钦州市钦北区城乡建设用地增减挂钩工作办公室2020年部门预算及“三公”经费预算编制说明

　　目录

　　第一部分：部门概况

　　一、主要职能

　　二、机构设置情况

　　三、人员构成及编制现状

　　第二部分： 2020年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

　　第三部分：2020年部门预算及“三公”经费预算说明

　　一、2020年收支总体情况

　　二、2020年部门财政拨款支出预算情况

　　三、2020年部门预算安排的“三公”经费预算情况

　　第四部分：2020年部门预算其他事项说明

　　一、预算单位的构成

　　二、机关运行经费预算安排情况

　　三、政府采购预算安排情况

　　四、国有资产的总体情况

　　五、重点项目预算绩效说明

　　第五部分：名词解释

　　第一部分：部门概况

　　一、主要职能

　　为推进钦北区城乡建设用地增减挂钩工作顺利开展，于2011年6月份成立了钦州市钦北区城乡建设用地增减挂钩工作办公室，主要负责组织协调、项目管理和试点日常工作。

　　二、机构设置情况

　　钦州市钦北区城乡建设用地增减挂钩工作办公室为临时机构，隶属于钦北区人民政府。

　　三、人员构成及编制现状

　　办公室设主任1名、工作人员4名，共5名，从钦州市钦北区自然资源局抽调兼任。

　　第二部分： 2020年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

　　一、部门收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表

　　七、一般公共预算“三公”经费预算情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、国有资本经营预算支出情况表

　　第三部分： 2020年部门预算及“三公”经费预算说明

　　一、2020年收支总体情况

　　（一）收入预算说明。

　　2020年收入总预算10万元，同比减少8万元，下降44.44%。其中：

　　一般公共预算拨款0万元，同比增加0万元，增长0%。

　　政府性基金拨款10万元，同比减少8万元，下降44.44%。

　　纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比增加0万元，增长0%。

　　未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比增加0万元，增长0%。

　　上年结余收入0万元，同比增加0万元，增长%。

　　2020年收入预算总体减少的主要原因是财政预算经费压缩，使收入预算总体有所减少。

　　（二）支出预算说明。

　　2020年支出总预算10万元，其中：基本支出0万元，占支出总预算的0%，同比增加0万元，增长0%；项目支出10万元，占支出总预算的100%，同比减少8万元，下降44.44%。 支出增减的主要原因与收入增减的主要原因相同。

　　1.按支出功能分类科目划分，共分为1类，其中：

　　（1）城乡社区科目支出预算10万元，占支出总预算的100%，同比减少8万元，下降44.44%。

　　2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

　　（1）基本支出预算。

　　基本支出预算0万元，占支出总预算的0%，同比增加0万元，增长0 %。

　　工资福利支出预算0万元，占基本支出预算0％，同比增加0万元，增长0％。

　　商品和服务支出预算0万元，占基本支出预算0％，同比增加0万元，增长0％。

　　对个人和家庭的补助支出预算0万元，占基本支出预算的0％，同比增加0 万元，增长0％。

　　（2）项目支出预算。

　　项目支出预算10万元，占支出总预算的100%，同比减少8万元，下降44.44%。

　　工资福利支出预算0万元，占项目支出预算0％，同比增加0万元，增长0％。

　　商品和服务支出预算10万元，占项目支出预算100 %，同比减少8万元，下降44.44%。

　　对个人和家庭的补助支出预算0万元，占项目支出预算的0％，同比增加0万元，增长0％。

　　资本性支出预算0万元，占项目支出预算0%，同比增加0 万元，增长0%。

　　二、2020年部门财政拨款支出预算情况

　　（一）一般公共预算财政拨款情况。

　　2020年一般公共预算财政拨款支出预算0万元，其中：基本支出预算0万元，项目支出预算0万元。具体支出预算如下：

　　1.行政运行0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元，主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

　　2.一般行政管理事务0万元，全部是项目支出预算。主要用于局机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。

　　3.行政单位医疗0万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

　　4.事业单位医疗0万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

　　5.住房公积金0万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

　　（二）政府性基金财政拨款情况。

　　2020年政府性基金财政拨款支出预算10万元，全部为项目支出预算。具体支出预算如下：

　　1.土地开发支出10万元，全部是项目支出预算。主要用于钦北区城乡建设用地增减挂钩工作办公室办公经费，其中：办公费1.5万元、车辆维护费6万元（含车辆耗油费、维修费等、车辆租赁费)，日常下乡工作支出费用2.5万元（含工作餐、村组协办人员误工费等

　　（三）国有资本经营预算财政拨款情况。

　　我单位2020年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

　　三、2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

　　2020年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，比2019年预算0万元减少0万元，同比下降0%。其中：

　　1.因公出国（境）经费2020年预算万元，同比减少0万元，下降0%。

　　2.公务接待费2020年预算万元，同比减少0万元，下降0%。

　　3.公务用车购置及运行费2020年预算0万元，同比减少0万元，下降0%。其中：

　　（1）公务用车购置2020年预算0万元，同比减少0万元，下降0%。

　　（2）公务用车运行维护费2020年预算0万元，同比减少0万元，下降0%。

　　第四部分：2020年部门预算其他事项说明

　　一、预算单位的构成

　　钦北区城乡建设用地增减挂钩工作办公室为隶属钦北区政府的临时机构。

　　二、局机关运行经费预算安排情况

　　我单位2020年无行政运行经费。

　　三、政府采购预算安排情况

　　我单位2020年无政府采购预算。

　　四、国有资产的总体情况

　　我单位无核定车辆。

　　五、重点项目预算绩效说明

　　我单位2020年部门预算无50万元以上区本级部门预算项目。

　　第五部分：名词解释

　　一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

　　七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：钦州市钦北区城乡建设用地增减挂钩工作办公室2020年预算公开表.xls