钦州市国土资源局钦北分局 2014年度部门决算编制说明

2014年度“三公”经费财政拨款

支出情况表

                                      单位：万元

第三部分：2014年度部门决算报表说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计 1929.35万元。其中：

1.财政拨款收入 173.98 万元，为市本级财政当年拨付的财政资金。

2.其他收入 1755.37 万元。

（二）支出总计1929.35 万元。其中：

1.医疗卫生与计划生育支出5.43 万元，主要用于按国家和自治区有关规定支付的行政事业单位基本医疗保险缴费等医疗保障方面的基本支出。

2.城乡社区支出333.39万元，主要用于其他国有土地出让安排的支出。

3.国土海洋气象等支出92.14万元, 主要用于按国家规定发放的在职人员工资津补贴及在职人员管理等方面行政运行的支出。（如：工资福利支出、办公费支出等）

 4.社会保障和就业（类）68.53 万元，主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

5.住房保障支出（类）7.88 万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。

6.年末结转和结余1421.98万元，为本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、2014年度公共预算财政拨款支出决算情况

2014年度公共预算财政拨款支出 173.98 万元，其中：基本支出 173.98万元。具体支出情况如下：

（一）按功能分类科目进行分析

20805-行政事业单位离退休68.53 万元： 主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

21005-医疗保障5.43万元：主要用按国家和自治区有关规定支付的行政事业单位基本医疗保险缴费等医疗保障方面的基本支出。

22001-国土资源事务92.14万元：主要用于按国家规定发放的在职人员工资津补贴及在职人员管理等方面行政运行的支出。（如：工资福利支出、办公费支出等）

22102-住房改革支出7.88万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。

（二）按经济分类科目进行分析

工资福利支出83.65万元, 占公共预算拨款支出48%；商品和服务支出12.34万元,占公共预算拨款支出7%；对个人和家庭的补助77.99万元,占公共预算拨款支出45%。

三、2014年度财政拨款“三公”经费决算情况

（一）因公出国（境）经费2014年度支出 0 万元，同比增加0万元，增长0％。

（二）公务接待费2014年度支出0.19 万元，同比减少  0.4万元，下降68 ％。

（三）公务用车费2014年度支出5.10万元，同比减少1.3万元，下降20 ％。其中：

1.公务用车运行维护费2014度支出5.1万元，同比增长或减少1.3 万元，下降20％。根据市公务用车定编管理办公室核定，钦州市国土资源局钦北分局公务用车编制数3 辆，实有车辆总数3 辆，2014年共安排公务用车运行维护费预算 5.1万元，主要用于公务用车的维修和车辆用油等。