关于批复2017年部门预算的通知

局各直属二层单位、紫胶林场：

2017年部门预算已经区五届人大六次会议审议通过，根据《中华人民共和国预算法》、《广西壮族自治区预算监督条例》等法律法规的规定，现将2017年部门预算数批复给各单位（具体安排详见附件1），并现就有关事项通知如下：

一、要及时批复所属单位预算

根据《中华人民共和国预算法》规定，2017年部门预算批复到一级主管部门，再由主管部门批复到所属预算单位。我局要按照《中华人民共和国预算法》第五十二条的规定，在接到财政局通知批复的部门预算后15日内，即2017年3月21日前向所属各单位批复预算，并送区财政局对口业务股室备案。

各单位的预算支出进度统一纳入一级主管部门的年度支出进度绩效考评，各单位要切实履行预算管理职责，做好所有二层单位的预算执行工作，提高预算执行效果。

二、要加强非税收入征管工作

有非税收入预算的单位，要依照《中华人民共和国预算法》、《广西壮族自治区政府非税收入管理条例》等法律、法规的规定，及时、足额征收应征的非税收入。不得违反法律法规规定，多征、提前征收或者减征、免征、缓征应征的非税收入。对单位因政策调整等原因导致非税收入短收的，实行“短收减支”，核减其当年支出预算，当年无法核减的，则相应扣减下一年度的指标。对单位超收的非税收入，原则上结转到下一年度统筹安排，对当年确需支出的，应在2017年9月初前向区财政局提出申请，区财政局将根据部门预算管理办法、“收支两条线”规定以及部门业务开展实际情况统筹考虑。

三、要严格按照批复的支出预算执行

基本支出要严格按照批复的预算项目、科目和数额执行。对人员经费中的基本工资、津贴补贴、绩效工资等，要严格按照中央和自治区的有关政策规定执行，不得擅自扩大开支范围和提高开支标准。

对于预算执行过程中人员变动，属于编制范围内的增人增资，以及一次性抚恤金等人员支出可根据实际变动每月初向区财政局申请据实核拨。

项目支出要严格按照批复的项目和用途使用，未经批准不得自行改变项目内容，扩大使用范围，项目资金根据项目执行及需求等情况拨付，不得违规将财政资金拨入本单位银行账户；要加强对项目使用情况的监督检查，实行追踪问效，切实提高资金使用的安全性、规范性和有效性。

根据中央、自治区的有关规定，要从严控制一般性支出，降低行政成本，对用一般公共预算安排的“三公”经费、会议费、培训费支出要严格控制在部门预算批复的规模内，不得违反规定超预算或无预算支出；要加强对“三公”经费、会议费、培训费预算执行的管理，除区政府批准外，年度执行中原则上不办理“三公”经费、会议费、培训费支出预算追加。

要严格执行国库集中支付有关制度，严禁违规将财政资金拨入本单位银行账户。

四、要扎实推进预算绩效管理改革工作

各单位要按照《中华人民共和国预算法》第十二条、第五十七条的规定，以及自治区人民政府《关于推进我区预算绩效管理的实施意见》（桂政发〔2011〕77号）、财政厅《关于〈印发广西壮族自治区财政支出绩效评价暂行办法〉的通知》（桂财预〔2011〕124号）和区财政局《关于开展钦北区2016年本级部门预算绩效目标编报工作的通知》（钦北财字〔2015〕47号）等要求，加强预算绩效目标管理，推进项目绩效目标跟踪监控管理，提升绩效评价管理水平，强化绩效评价结果应用。

五、要进一步加强政府采购预算管理

要认真贯彻执行《中华人民共和国政府采购法》，严格按照批复的政府采购预算组织实施政府采购，不得规避政府采购，也不得随意改变政府采购项目预算。对采购属于自治区人民政府《关于公布2016—2017年广西壮族自治区政府采购集中目录及限额标准的通知》（桂政办发〔2015〕63号）目录以内或采购限额标准以上的货物、工程和服务类项目，要按桂政办发〔2015〕63号规定和区财政局《关于钦北区本级预算单位政府采购计划实行备案管理的通知》（钦北财字〔2015〕61号）要求编制政府采购计划，并报区财政局备案。凡纳入年初政府采购预算的项目，必须在每年6月底前报政府采购计划备案，因特殊原因无法上报的，最迟应在9月底前上报政府采购计划备案，年度预算执行为追加的政府采购项目，应在预算指标下达后30日内申报政府采购计划备案，采购项目经报采购计划备案后，方可实施政府采购。

六、其他有关事项要求及说明

（一）各单位公开部门预算后，要跟踪舆情，主动引导，及时解疑释惑，避免公众误解。预算信息公开中遇到重大问题要及时向财政部门、主管部门和同级政府信息公开主管部门反馈。

各单位(含委托公开部门)公开部门预算后，请及时填写《2017年部门预算信息公开情况表》，于2017年3月26日前送区财政局（预算股）。

（三）各单位请到我局财务室拷贝2017年预算数据；部门预算公开参考格式、《2017年部门预算信息公开情况表》等材料的电子版。

附件：2017年部门预算批复表  

                                  钦州市钦北区林业局

                                    2017年3月20日