钦州市钦北区环境卫生管理站2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分：2026年部门预算及“三公”经费预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

第三部分：钦州市钦北区环境卫生管理站2026年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2026年收支总体情况

二、2026年部门财政拨款支出预算情况

三、2026年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分：2026年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

二、政府采购预算安排情况

三、国有资产占用情况说明

四、重点项目预算绩效目标情况说明

第五部分：名词解释

第一部分：钦州市钦北区环境卫生管理站概况

一、主要职责

（一）执行国家、自治区、市有关环境卫生管理的方针、政策和钦北区有关环境卫生管理的规定。

（二）负责指导、协调、督促、检查全区环境卫生管理工作，指导和协调乡镇环卫工作开展，组织开展市容市貌的评比、环境卫生的考评。

（三）协助开展环境卫生宣传科研教育以及专业人员的培训管理工作，组织开展环境卫生各项竞赛活动。负责钦州城区子材东西大街、永福西大街东段以北行政区域（含子材东大街、蓬莱大道、永福东大街东段）的清扫保洁（包括街道、广场、立交桥、过街天桥、江河、保洁段、水利干渠的清扫保洁等）和垃圾收集清运、垃圾中转站运作管护、建筑渣土管理、垃圾处置收费和管理、粪便的清运和处理；城区公厕、果皮箱、垃圾桶等环卫设备设施的维护和管理。

二、 机构设置情况

钦州市钦北区环境卫生管理站属全额拨款事业单位，内设7个部门：办公室、生产管理股、收费股、渣土股、车辆管理股、设备管理股、清扫保洁股。

三、人员构成及编制现状

2026年北区环卫站在职人员编制总数为42人，实有在职37人，实有离休0人，实有退休33人，聘用人员390人。

第二部分：钦州市钦北区环境卫生管理站2026年部门预算及“三公”经费预算报表

一、2026年部门预算报表

（一）部门收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）财政拨款收支总体情况表

（五）一般公共预算支出情况表

（六）一般公共预算基本支出情况表

（七）财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

（八）政府性基金预算支出情况表

（九）国有资本经营预算支出情况表

（十）项目绩效目标公开表

第三部分：钦州市钦北区环境卫生管理站2026年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2026年收支总体情况

（一）收支预算总体情况说明。

2026年收入总预算1813.45万元，支出总预算1813.45万元。总收入较上年预算数2352.08万元，减少538.63万元，下降22.90%，主要原因是落实过紧日子要求，减少非必要经费预算，经费预算相应调减。总支出较上年预算数2352.08万元，减少538.63万元，下降22.90%，主要原因是落实过紧日子要求，减少非必要经费预算，经费预算相应调减。

（二）收入预算说明。

2026年总收入1813.45万元，较2025年度预算数2352.08万元，减少538.63万元，下降22.90%，收入总预算增减变动的主要原因是按照厉行节约相关部署，经费预算相应调减；其中：

一般公共预算拨款1813.45万元，占总收入100.00%。

（三）支出预算说明。

2026年支出总预算1813.45万元，其中：基本支出1775.45万元，占支出总预算97.90%,同比减少256.63万元，下降12.63%；项目支出38.00万元，占支出总预算2.10%,同比减少282.00万元，下降88.13%。支出总预算增减变动的主要原因是基本支出中编外人员工资支出减少；项目支出中本年度实施项目数量减少，工作优化调整，相应安排经费有所下调。

1.按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中:

(1)社会保障和就业支出93.51万元，占支出总预算5.16%,比上年增加3.78万元，增长4.21%,主要原因是：退休人员增多，导致预算增多。

(2)卫生健康支出21.28万元，占支出总预算1.17%,比上年增加1.06万元，增长5.24%,主要原因是：社保基数调整，导致预算增多。

(3)城乡社区支出1698.66万元，占支出总预算93.67%,比上年减少499.77万元，下降22.73%,主要原因是：基本支出中编外人员工资支出减少；项目支出中本年度实施项目数量减少，工作优化调整，相应安排经费有所下调。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算1775.45万元，占支出预算97.90%,比上年减少256.63万元，下降12.63%。其中：

(1)工资福利支出1690.63万元，占基本支出总预算95.22%,比上年减少257.39万元，减少13.21%,主要原因是：基本支出中编外人员工资支出减少，导致预算减少。

(2)商品和服务支出40.04万元，占基本支出总预算2.26%,比上年减少1.62万元，减少3.89%,主要原因是：人员减少，导致预算减少。

(3)对个人和家庭的补助44.78万元，占基本支出总预算2.52%,比上年增长2.38万元，增长5.61%,主要原因是：退休人员增多，导致预算增多。

（2）项目支出预算。

项目支出预算38.00万元，占支出预算2.10%,比上年减少282.00万元，下降88.13%。其中：

(1)商品和服务支出38.00万元，占项目支出总预算100.00%,比上年减少282.00万元，减少88.13%,主要原因是：本年度实施项目数量减少，工作优化调整，相应安排经费有所下调。

二、2026年部门财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款情况。

2026年一般公共预算财政拨款支出预算1813.45万元，其中：基本支出1775.45万元，项目支出38.00万元

具体包括以下内容：

事业单位离退休42.09万元，比上年增加2.38万元，增长5.99%，主要原因是：退休人员增多，导致预算增多。

机关事业单位基本养老保险缴费支出51.42万元，比上年增加1.40万元，增长2.80%，主要原因是：社保基数调整，导致预算增多。

事业单位医疗21.28万元，比上年增加1.06万元，增长5.24%，主要原因是：社保基数调整，导致预算增多。

城乡社区环境卫生1698.66万元，比上年减少499.77万元，下降22.73%，主要原因是：基本支出中编外人员工资支出减少；项目支出中本年度实施项目数量减少，工作优化调整，相应安排经费有所下调。

住房公积金0.00万元，比上年减少43.70万元，下降100.00%，主要原因是：2026年住房公积金预算42.73万元，因填报失误误列入2120501城乡社区环境卫生科目，导致对比数据出现下降100%异常差异；若按正确支出功能分类调整还原，该项实际较上年减少0.97万元，下降2.2%。

（二）政府性基金财政拨款情况。

我单位2026年预算无政府性基金预算。

（三）国有资本经营预算财政拨款情况。

我单位2026年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2026年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2026年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2026年部门预算共安排“三公”经费支出预算0万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0万元，公务用车购置及运行费支出预算0万元（公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元）。

（二）2026年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，比上年预算0万元增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无一般公共预算“三公”经费支出预算资金安排。具体如下：

1.因公出国（境）费2026年预算安排0万元，同比增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无因公出国（境）经费预算安排。

2.公务接待费2026年预算安排0万元，同比增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无公务接待经费预算安排。

3.公务用车购置及运行费2026年预算0万元，同比增加0万元，增长0%，其中：

（1）公务用车购置费2026年预算0万元，同比增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无公务用车购置费预算安排。

（2）公务用车运行维护费2026年预算0万元，同比增加0万元，增长0%，主要本单位无公务用车运行维护费预算安排。

第四部分：2026年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

2026年行政运行40.04万元，较2025年度预算数41.66万元，减少1.62万元，下降3.89%，全部是基本支出预算。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出；增减变动的主要原因是：人员减少，导致预算减少。

二、政府采购预算安排情况

2026年政府采购预算38万元。同比减少292万元，下降88.48%，其中：集中采购38万元、占政府采购预算的100%，同比减少263.8万元，下降87.4%；分散采购预算0万元，占政府采购预算的0%，同比减少28.2万元，下降100%。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款38万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0万元，服务类采购预算38万元，工程类采购预算0万元。

三、国有资产占用情况说明

根据公务用车制度改革方案相关规定，核定我单位保留的公务用车编制为0辆，其中，核定公务车编制0辆、实有车辆0辆、其中应急机要通信车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆）、老干部工作用车0辆（小型普通客车0辆，大型普通客车0辆），公务用车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆），0所核定公务车编制0辆，实有车辆0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆。

根据《中共钦州市钦北区委员会办公室钦州市钦北区人民政府办公室关于印发〈钦北区党政机关办公用房管理办法〉和〈钦北区党政机关公务用车管理办法〉的通知》（钦北改办〔2023〕2号）规定，钦北区车辆编制及资产产权划转到区直属机关服务中心，区直属机关服务中心委托相关单位管理使用我局受委托管理使用的车辆为0辆，其中：局本级0辆，其中应急机要通信车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆），老干部工作用车0辆（小型普通客车0辆，大型普通客车0辆），公务用车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆）。

四、预算绩效目标情况说明

1.钦州市钦北区环境卫生管理站2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目1个，预算资金38万元。相关绩效目标情况详见部门预算公开表10表（敏感涉密项目除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

本单位没有超过200万的预算项目，故未编制重点项目绩效目标表。