钦州市钦北区综合行政执法大队2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分：2026年部门预算及“三公”经费预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

第三部分：钦州市钦北区综合行政执法大队2026年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2026年收支总体情况

二、2026年部门财政拨款支出预算情况

三、2026年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分：2026年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

二、政府采购预算安排情况

三、国有资产占用情况说明

四、重点项目预算绩效目标情况说明

第五部分：名词解释

第一部分：钦州市钦北区综合行政执法大队概况

一、主要职责

钦州市钦北区综合行政执法大队主要职能是：

(一)负责辖区内城市管理方面的行政执法职责。

(二)负责辖区内自然资源方面的行政执法职责。

(三)负责辖区内林业和草原方面的行政执法职责。

(四)负责辖区内水利方面的行政执法职责。

(五)负责辖区内劳动保障方面的行政执法职责。

(六)指导乡镇(街道)城市管理、自然资源、林业、水利、劳动保障等领域综合行政执法工作。

(七)完成区综合行政执法局交办的其他任务。

二、 机构设置情况

钦州市钦北区综合行政执法大队为钦州市钦北区综合行政执法局管理的财政全额拨款、公益一类事业单位，规格为副科级。内设7个部门：综合股、法规股、城市管理中队、自然资源中队、林业中队、水利中队、劳动保障中队。

三、人员构成及编制现状

2026年钦州市钦北区综合行政执法大队在职人员编制总数为121人，实有在职66人，其中：参公事业编50人，非参公事业编制16人。实有离休0人，实有退休19人。

2026年钦州市钦北区综合行政执法大队实有聘用人员123人，其中:后勤服务控制编5人，非实名制0人，经批准聘用118人，自聘0人。

第二部分：钦州市钦北区综合行政执法大队2026年部门预算及“三公”经费预算报表

一、2026年部门预算报表

（一）部门收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）财政拨款收支总体情况表

（五）一般公共预算支出情况表

（六）一般公共预算基本支出情况表

（七）财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

（八）政府性基金预算支出情况表

（九）国有资本经营预算支出情况表

（十）项目绩效目标公开表

第三部分：钦州市钦北区综合行政执法大队2026年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2026年收支总体情况

（一）收支预算总体情况说明。

2026年收入总预算1583.91万元，支出总预算1583.91万元。总收入较上年预算数1539.09万元，增加44.82万元，增长2.91%，主要原因是人员及项目增加，收入增加。总支出较上年预算数1539.09万元，增加44.82万元，增长2.91%，主要原因是人员及项目增加，支出费用增加。

（二）收入预算说明。

2026年总收入1583.91万元，较2025年度预算数1539.09万元，增加44.82万元，增长2.91%，收入总预算增加的主要原因是人员及项目增加，收入增加；其中：

一般公共预算拨款1583.91万元，占总收入100.00%。

（三）支出预算说明。

2026年支出总预算1583.91万元，其中：基本支出1469.31万元，占支出总预算92.76%,同比增加0.22万元，增长0.01%；项目支出114.60万元，占支出总预算7.24%,同比增加44.60万元，增长63.71%。支出总预算增加的主要原因是人员增加，基本支出费用增加，机构改革后单位职能增多，项目支出费用增加。

1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中:

(1)社会保障和就业支出122.00万元，占支出总预算7.70%,比上年增加10.85万元，增长9.76%,主要原因是：人员增加，养老基数上调，经费增加。

(2)卫生健康支出40.57万元，占支出总预算2.56%,比上年增加5.30万元，增长15.03%,主要原因是：人员增加，医疗基数上调，经费增加。

(3)城乡社区支出1324.81万元，占支出总预算83.64%,比上年增加5.14万元，增长0.39%,主要原因是：人员及单位职能增加，项目经费增加。

(4)住房保障支出96.52万元，占支出总预算6.09%,比上年增加23.52万元，增长32.22%,主要原因是：人员增加，公积金基数上调，经费增加。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算1469.31万元，占支出预算92.76%,比上年增加0.22万元，增长0.01%。其中：

(1)工资福利支出1316.01万元，占基本支出总预算89.57%,比上年减少6.22万元，减少0.47%,主要原因是：厉行节俭节约，支出减少。

(2)商品和服务支出128.96万元，占基本支出总预算8.78%,比上年增长6.43万元，增长5.25%,主要原因是：人员增加，预算项目经费增加。

(3)对个人和家庭的补助24.33万元，占基本支出总预算1.66%,比上年增长0万元，增长0,同比持平。

（2）项目支出预算。

项目支出预算114.60万元，占支出预算7.24%,比上年增加44.60万元，增长63.71%。其中：

(1)商品和服务支出114.60万元，占项目支出总预算100.00%,比上年增长44.60万元，增长63.71%,主要原因是：单位职能增加，项目增加，商品和服务支出增加。

二、2026年部门财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款情况。

2026年一般公共预算财政拨款支出预算1583.91万元，其中：基本支出1469.31万元，项目支出114.60万元

具体包括以下内容：

行政单位离退休24.45万元，比上年增加0万元，增长0，同比持平。

机关事业单位基本养老保险缴费支出97.56万元，比上年增加10.85万元，增长12.51%，主要原因是：人员增加，养老基数上调，经费增加。

行政单位医疗40.57万元，比上年增加5.30万元，增长15.03%，主要原因是：人员增加，医疗基数上调，经费增加。

行政运行1210.21万元，比上年减少39.46万元，下降3.16%，主要原因是：厉行节俭节约，支出减少。

城管执法114.60万元，比上年增加44.60万元，增长63.71%，主要原因是：单位职能增加，项目经费增加。

住房公积金96.52万元，比上年增加23.52万元，增长32.22%，主要原因是：人员增加，公积金基数上调，经费增加。

（二）政府性基金财政拨款情况。

2026年政府性基金财政拨款支出预算0万元，增加0万元，增长0，全部为项目支出预算，主要原因是本单位无政府性基金财政拨款支出，同比持平。

（三）国有资本经营预算财政拨款情况。

钦州市钦北区综合行政执法大队2026年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2026年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2026年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2026年部门预算共安排“三公”经费支出预算0万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0万元，公务用车购置及运行费支出预算0万元（公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元）。

（二）2026年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，比上年预算0万元增加0万元，增长0，主要原因是本单位2026年无一般公共预算安排的“三公”经费支出预算资金安排。具体如下：

1.因公出国（境）费2026年预算安排0万元，同比增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无因公出国（境）经费预算安排。

2.公务接待费2026年预算安排0万元，同比增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无公务接待经费预算安排。

3.公务用车购置及运行费2026年预算0万元，同比增加0万元，增长0%，其中：

（1）公务用车购置费2026年预算0万元，同比增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无公务用车购置费预算安排。      

（2）公务用车运行维护费2026年预算0万元，同比增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无公务用车运行维护费预算安排。

第四部分：2026年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

2026年行政运行128.96万元，较2025年度预算数122.53万元，增加6.43万元，增长5.25%，全部是基本支出预算。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出；增减变动的主要原因是：人员增加，定额办公费增加，行政运行预算数增加。

二、政府采购预算安排情况

2026年政府采购预算0万元。同比持平，其中：集中采购0万元、占政府采购预算的0%，同比持平；分散采购预算0万元，占政府采购预算的0%，同比持平。

政府采购资金类型：本单位2026年无政府采购资金。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。

三、国有资产占用情况说明

根据公务用车制度改革方案相关规定，核定本单位保留的公务用车编制为0辆，其中，本级核定公务车编制0辆、实有车辆0辆、其中应急机要通信车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆）、老干部工作用车0辆（小型普通客车0辆，大型普通客车0辆），公务用车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆），0所核定公务车编制0辆，实有车辆0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆。

根据《中共钦州市钦北区委员会办公室钦州市钦北区人民政府办公室关于印发〈钦北区党政机关办公用房管理办法〉和〈钦北区党政机关公务用车管理办法〉的通知》（钦北改办〔2023〕2号）规定，钦北区车辆编制及资产产权划转到区直属机关服务中心，区直属机关服务中心委托相关单位管理使用本单位受委托管理使用的车辆为0辆，其中：本单位0辆，其中应急机要通信车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆），老干部工作用车0辆（小型普通客车0辆，大型普通客车0辆），公务用车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆）；0（二层）0辆，其中应急机要通信车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆），老干部工作用车0辆（小型普通客车0辆，大型普通客车0辆），公务用车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆）。

四、预算绩效目标情况说明

1.钦州市钦北区综合行政执法大队2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目3个，预算资金114.6万元。相关绩效目标情况详见部门预算公开表10表（敏感涉密项目除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

无重点预算绩效项目。