钦州市钦北区综合行政执法大队2025年部门预算及“三公”经费预算编制说明

钦州市钦北区综合行政执法大队2025年部门预算及“三公”经费预算编制说明

目     录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分：钦州市钦北区综合行政执法大队2025年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

第三部分：钦州市钦北区综合行政执法大队2025年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2025年收支总体情况

二、2025年部门财政拨款支出预算情况

三、2025年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分：2025年部门预算其他事项说明

一、事业单位相关运行经费预算安排情况

二、政府采购预算安排情况

三、国有资产占用情况说明

四、重点项目预算绩效目标情况说明

第五部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职责

(一)负责辖区内城市管理方面的行政执法职责。

(二)负责辖区内自然资源方面的行政执法职责。

(三)负责辖区内林业和草原方面的行政执法职责。

(四)负责辖区内水利方面的行政执法职责。

(五)负责辖区内劳动保障方面的行政执法职责。

(六)指导乡镇(街道)城市管理、自然资源、林业、水利、劳动保障等领域综合行政执法工作。

(七)完成区综合行政执法局交办的其他任务。

二、机构设置情况

钦州市钦北区综合行政执法大队为钦州市钦北区综合行政执法局管理的财政全额拨款、公益一类事业单位，规格为副科级。内设7个部门：综合股、法规股、城市管理中队、自然资源中队、林业中队、水利中队、劳动保障中队。

三、人员构成及编制现状

2025年钦州市钦北区综合行政执法大队在职人员编制总数为121人，实有在职63人，实有离休0人，实有退休19人。

第二部分：钦州市钦北区综合行政执法大队2025年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

一、2025年部门预算报表

（一）部门收支总体情况表。

（二）部门收入总体情况表。

（三）部门支出总体情况表。

（四）财政拨款收支总体情况表。

（五）一般公共预算支出情况表。

（六）一般公共预算基本支出情况表。

（七）财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表。

（八）政府性基金预算支出情况表。

（九）国有资本经营预算支出情况表。

（十）项目绩效目标公开表。

第三部分：钦州市钦北区综合行政执法大队2025年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2025年收支总体情况

（一）收支预算总体情况说明

2025年收入总预算1539.09万元，支出总预算1539.09 万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长1218.63万元，增长380.28 %，主要原因是：2024年年中机构改革，人员增加，2025年年初预算费用相应增加，收入预算总体有所增加。总支出较上年增长380.28 %，主要原因是2024年年中机构改革，人员增加，支出费用相应增加。

（二）收入预算说明

2025年收入总预算1539.09万元，同比增加1218.63 万元，增长380.28 %。其中：

一般公共预算拨款 1539.09 万元，同比增加1218.63 万元，增长380.28 %。

政府性基金拨款 0万元，同比持平。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比持平。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0万元，同比持平。上年结余收入0万元，同比持平。

2025年收入预算总体增加的主要原因：2024年年中机构改革，人员增加，2025年年初预算费用相应增加，收入预算总体有所增加。

（三）支出预算说明

2025年支出总预算1539.09万元，其中：基本支出 1469.09   万元，占支出总预算的 95.45 %，同比增加 1170.3 万元，增长 391.68 %；项目支出 70万元，占支出总预算的 4.55 %，同比增加48.32 万元，增长222.88 %。支出增减的主要原因与收入增减的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分，共分为 四 类，其中：

（1）一般公共服务科目支出预算 1319.67万元，占支出总预算 85.74％，同比增加 1041.01万元，增长 373.58％。

（2）社会保障和就业科目支出预算 111.15万元，占支出总预算7.22％，同比增加 93.84 万元，增长542.11％。

（3）卫生健康支出科目支出预算35.27万元，占支出总预算2.3％，同比增加 26.07 万元，增长283.36 ％。

（4）住房保障科目支出预算 73万元，占支出总预算 4.7%，同比增加57.71 万元，增长 377.43 ％。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出预算 1469.09万元，占支出总预算的95.45%，同比增加1170.3万元，增长391.68%。

工资福利支出预算1322.23万元，占基本支出预算 90％，同比增加1046.71万元，增长379.9 ％。

商品和服务支出预算122.53万元，占基本支出预算 8.34％，同比增加 102.73万元，增长5.19％。

对个人和家庭的补助支出预算 24.33 万元，占基本支出预算的 1.65 ％，同比增加20.86万元，增长601.15％。

（2）项目支出预算

项目支出预算 70 万元，占支出总预算的 4.55%，同比增加48.32万元，增长222.88 %。

工资福利支出预算0万元，占项目支出预算0％，同比减少6.82万元，下降100％。

商品和服务支出预算 70万元，占项目支出预算 100 %，同比增加 55.14 万元，增长371.06％。

对个人和家庭的补助支出预算0万元，占项目支出预算的 0 ％，同比持平。

资本性支出预算0万元，占项目支出预算0 %，同比持平。

二、2025年部门财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款情况

2025年一般公共预算财政拨款支出预算1539.09万元，其中：基本支出预算 1469.09万元，项目支出预算70万元。具体支出预算如下：

1.行政运行 1249.67万元，其中：基本支出 1249.67万元，项目支出0万元，主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.一般行政管理事务70万元，全部是项目支出预算。事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。如市容市貌整治，自然资源、林业草原、水利方面、劳动保障方面的行政执法，燃气的日常巡查工作经费，城管执法车辆租金，维修和油费，执法服装的制作，聘用人员办公经费等费用。

3.行政单位医疗 35.27万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

4.住房公积金 73万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为事业单位职工计缴的住房公积金。

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出86.71万元，是根据我市统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。

6.行政单位离退休24.45万元，全部是基本支出。是用于离退休人员的生活补贴的支出。

（二）政府性基金财政拨款情况

2025年政府性基金财政拨款支出预算0万元，全部为项目支出预算。具体支出预算如下：

1.征地和拆迁补偿支出 0万元，全部是项目支出预算。

2.土地开发支出 0万元，全部是项目支出预算。

（三）国有资本经营预算财政拨款情况。

我单位2025年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2025年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2025年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2025年部门预算共安排“三公”经费支出预算 0万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算 0 万元，公务接待费支出预算 0万元，公务用车购置及运行费支出预算 0万元。

（二）2025年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0万元，同比持平。

1.因公出国（境）经费2025年预算 0万元，同比持平。

2.公务接待费2025年预算0 万元，同比持平。

3.公务用车购置及运行费2025年预算 0万元，同比持平。

（1）公务用车购置2025年预算 0万元，同比持平。

（2）公务用车运行维护费2025年预算 0万元，同比持平。

第四部分：2025年部门预算其他事项说明

一、事业单位相关运行经费预算安排情况

行政运行1249.67万元，全部是基本支出预算。主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出，同比增加992.69万元，上升386.29%。

二、政府采购预算安排情况

2025年政府采购预算0万元，同比持平。其中：集中采购 0万元，占政府采购预算的0 %，同比持平；分散采购预算0万元，占政府采购预算的0 %，同比持平。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款0万元，上年结余收入安排 0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算 0万元。

三、国有资产占用情况说明

根据钦北区公务用车制度改革方案相关规定，核定我单位保留的公务用车编制为0辆，其中：本单位核定公务车编制 0 辆，实有车辆 0 辆，其中应急机要通信车 0 辆（越野车0 辆，小型普通客车 0 辆），老干部工作用车 0 辆（小型普通客车 0 辆，大型普通客车 0 辆），公务用车 0 辆（越野车 0 辆，小型普通客车 0 辆）；本单位核定公务车编制 0 辆，实有车辆 0辆（越野车 0 辆，小型普通客车 0 辆）

根据《中共钦州市钦北区委员会办公室 钦州市钦北区人民政府办公室关于印发〈钦北区党政机关办公用房管理办法〉和〈钦北区党政机关公务用车管理办法〉的通知》（钦北改办〔2023〕2号）规定，钦北区车辆编制及资产产权划转到区属机关服务中心，区属机关服务中心委托相关单位管理使用。我单位受委托管理使用的车辆为0 辆，其中：本单位 0 辆，其中应急机要通信车 0 辆（越野车 0辆，小型普通客车 0 辆），老干部工作用车 0 辆（小型普通客车 0 辆，大型普通客车 0 辆），公务用车 0 辆（越野车 0 辆，小型普通客车 0 辆）。

我单位2024年无国有资产占用相关情况。

  四、预算绩效目标情况说明

1.钦州市钦北区城市管理综合执法大队2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目 2 个，预算资金70万元。相关绩效目标情况详见部门预算公开表10表（敏感涉密项目除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

无。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。