钦州市钦北区建设工程质量安全监督站2023年度部门决算

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分：2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

第三部分：2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效管理工作开展情况

第五部分:名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况（机构设置为内设科室）

1．主要职能：按照相关程序和要求，严格执行国家和自治区有关质量安全的法律法规和强制性技术标准，在辖区内开展工程质量安全监督工作。

2．机构情况：5间办公室，其中一间为独立监督档案室，有工程质量安全监督工作需要的仪器设备、基本日常办公所需。

3．人员情况：在职共5人，其中3名监督员，2名财务人员。聘用临时人员4名。

二、部门决算单位构成

决算单位构成：钦州市钦北区建设工程质量安全监督站。

第二部分：2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计93.36万元，同比增加6.83万元，增长7.89%。收入具体情况如下：

1.财政拨款收入93.36万元，为市本级财政当年拨付的财政资金。同比增加6.83万元，增长7.89%，主要原因是人员经费增加、退休人员年金做实。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：开展业务活动所取得的收入。同比无增减。

3.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。同比无增减。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。同比无增减，主要原因是无经营收入。

5.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比无增减。

（二）支出总计93.36万元，同比增加6.83万元，增长7.89%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务（类）0万元。较2022年度决算数无增减，主要原因是无一般公共服务支出（类）

2.外交支出0万元。较2022年度决算数无增减，主要原因是无外交支出。

3. 国防支出0万元，较2022年度决算数无增减，主要原因是无国防支出。

4. 公共安全支出0万元，较2022年度决算数无增减，主要原因是无公共安全支出。

5. 教育支出0万元，较2022年度决算数无增减，主要原因是无教育支出。

6. 科学技术支出0万元，较2022年度决算数无增减，主要原因是无科学技术支出。

7. 文化体育与传媒支出0万元，较2022年度决算数无增减，主要原因是无文化体育与传媒支出。

8.社会保障和就业（类）13.05万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出及机关事业单位基本养老缴费。较2022年度决算数增加5.43万元，提高71.25%，主要原因是退休人员年金做实。

9.卫生和健康支出4.75万：主要用于缴纳职工基本医疗保险费，公务员医疗补助缴费，为职工缴纳的失业、工伤、生育等社会保险缴费等其他社会保障缴费。较2022年度决算数增加1.99万，增加72.1%，主要原因是公务员医疗补助基数及缴纳较上年调整，进而增加。

10.城乡社区支出72.95 71.51万：用于支出单位开支的在职职工和编制外聘用人员的基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、日常办公的商品和服务支出等。较2022年度决算数增加1.41万，上升1.97%，主要原因是工资调整。

11.住房保障支出（类）2.6 4.66万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2022年度决算数减少2.06万元，减少44.2%，主要原因是财政紧缩，单位部分公积金未能按时支付。

12.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2022年度决算数无增减，主要原因是无结余分配。

13.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2022年度决算数无增减，主要原因是无年末结转和结余。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦北区质监站2023年度一般公共预算财政拨款支出93.36万元，其中：基本支出92.18万元，项目支出1.17万元。具体支出情况如下：

1.行政运行71.78万元，主要用于单位人员经费及工作公用经费。

2.行政单位医疗4.75万元，为局本级按规定的比例计缴的医疗保险。

3.住房公积金2.6万元，用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

4.行政事业单位养老支出13.05万元，主要是用于单位按规定缴纳的养老保险及退休人员生活补助、职业年金做实的支出。

5.建设市场管理与监督支出1.17万元，主要是用于单位项目工作监督专项经费的支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2023年一般公共预算财政拨款基本支出92.18万元，其中：人员经费82.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费7.53万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、会议费、培训费。

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年无政府性基金预算财政拨款支出。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排0.4万元，支出决算0万元，完成年初预算的0 %；支出决算数比2022年度无增减。具体情况如下：

（一）2023年度因公出国（境）经费支出0万元，同比无增减。主要用于：单位工作人员公务出国（境）的住宿费、培训费、杂费等支出。2023年本单位安排因公出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个，全年因公出国（境）共计0人次。

从预决算执行情况来看，2023年度因公出国（境）支出决算数小于年初预算数的主要原因是：无因公出国出境。

（二）2023年度公务用车购置及运行费支出0万元，完成年初预算的0%，同比无增减。

1. 公务用车购置费2023年度支出0万元，完成年初预算的0%，同比无增减。2023年末本单位开支财政拨款的公车保有量为0辆。

从预决算执行情况来看，2023年度公务用车购置费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位无公务用车。

2.公务用车运行维护费2023年度支出0万元，完成年初预算的0%，同比无增减。

从预决算执行情况来看，2023年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位无公务用车。

（三）2023年度公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%，同比无增减。据统计，2023年本单位公务接待共0个批次、共计0人。其中：国内公务接待0个批次、0人，国（境）外公务接待0个批次、0人。

从预决算执行情况来看，2023年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年度无公务接待。

第三部分：2023年度部门决算报表

详见附件。

第四部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明。

钦北区质监站2023年度机关运行经费支出7.53万元，比2022年度增多1.23万元，增加19.52%。主要原因是：支出增加。

二、政府采购支出情况说明。

本单位2023年政府采购支出0万元，政府采购授予中小企业合同金额0万元。

三、国有资产占用情况说明。（请按照部门决算F03表资产信息填列）

截至2023年12月31日，钦北区质监站共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

四、预算绩效管理工作开展情况。

（二）项目支出绩效自评情况。

根据财政预算管理要求，我站对1个项目进行了绩效自评，涉及一般公共预算当年财政拨款1.17万元，占年初项目预算的15.88%。从评价情况来看，因该项目当年财政拨款少，项目支出降低，但绩效情况良好，仍然达到了项目申请时设定的部分绩效目标，取得了一定的社会效益。

已与本局绩效办核实，有项目自评报告。

以上情况详见2023年度钦北区预算绩效自评结果公开统计表

（三）2023年度钦北区质监站部门预算绩效自评报告及项目自评汇总表详见附件。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年， 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：(钦北区质监站)附件：2023年度钦北区预算绩效自评结果公开统计表.xls

             （钦北质监站）附件：2023年度部门决算公开格式附表（表一至表九）.xls