钦州市钦北区城市管理综合执法大队2024年部门预算及“三公”经费预算编制说明

目     录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分：钦州市钦北区城市管理综合执法大队2024年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

第三部分：钦州市钦北区城市管理综合执法大队2024年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2024年收支总体情况

二、2024年部门财政拨款支出预算情况

三、2024年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分：2024年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

二、政府采购预算安排情况

三、国有资产占用情况说明

四、重点项目预算绩效目标情况说明

第五部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

（1）依法实施城市市政工程方面监察。

（2）依法实施城市园林绿化方面监察。

（3）依法实施城市市容和环境卫生方面监察。

（4）负责实施城市临时占道经营、占道展销等审核管理。

（5）负责全区城管执法队伍建设，执法人员培训、教育。

（6）承办上级转交的涉及城市管理事项的人大代表议案、政协委员提案、群众投诉及市长热线。

（7）负责对各镇城建中队工作进行指导、检查、监督。

二、机构设置情况

钦州市钦北区城市管理综合执法大队所属事业单位，共有直属单位 1 个。其中行政单位 0 个，属参照公务员管理事业单位 1 个，属非参照公务员管理事业单位 0 个。

本单位内设办公室、财务室、教育室、案件组、市容一、二、三组，泥头组，数字城管。

三、人员构成及编制现状

2024年钦州市钦北区城市管理综合执法大队在职人员编制总数为13人，实有在职10人，实有离休0人，实有退休2人。具体情况如下：

1.钦州市钦北区城市管理综合执法大队编制数13人，编内实有在职 10人，实有离休 0人，实有退休2人。后勤控制编5人，区聘人员41人。

第二部分：钦州市钦北区城市管理综合执法大队2024年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

一、2024年部门预算报表

（一）部门收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）财政拨款收支总体情况表

（五）一般公共预算支出情况表

（六）一般公共预算基本支出情况表

（七）财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

（八）政府性基金预算支出情况表

（九）国有资本经营预算支出情况表

（十）项目绩效目标公开表

第三部分：钦州市钦北区城市管理综合执法大队2024年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2024年收支总体情况

（一）收支预算总体情况说明

2024年收入总预算320.46万元，总收入较上年减少58.77万元，下降15.50%，主要原因是 根据财政要求，减少预算。2024年支出总预算320.46万元，总支出较上年减少58.77万元，下降15.50 %，主要原因是根据财政要求，减少预算项目，压缩支出。 

（一）收入预算说明

2024年收入总预算 320.46 万元，同比减少50.77  万元，下降15.50 %。其中：

一般公共预算拨款 320.46万元，同比减少58.77 万元，下降15.50  %。

政府性基金拨款 0 万元，同比无增减变化。

纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元，同比无增减变化。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元，同比无增减变化。

上年结余收入 0 万元，同比无增减变化。

2024年收入预算总体减少的主要原因：是根据财政要求，对预算进行压减，收入预算总体有所减少。

（二）支出预算说明

2024年支出总预算 320.46 万元，其中：基本支出 298.79 万元，占支出总预算的  93.24 %，同比减少18.51万元，下降5.83  %；项目支出 21.68万元，占支出总预算的 6.76 %，同比减少 40.25万元，下降64.99  %。 支出增减的主要原因与收入增减的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）城乡社区科目支出预算278.66万元，占支出总预算 86.96％，同比减少57.18万元，下降17.03％。

（2）社会保障和就业科目支出预算17.31 万元，占支出总预算5.40％，同比减少0.29万元，下降1.65％。

（3）卫生健康支出科目支出预算9.2万元，占支出总预算  2.87％，同比减少0.81万元，下降8.09％。

（4）住房保障科目支出预算15.29万元，占支出总预算  4.77 %，同比减少0.49万元，下降3.11％。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算

基本支出预算298.79万元，占支出总预算的93.24 %，同比减少18.51万元，下降5.83%。

工资福利支出预算275.52万元，占基本支出预算  92.21％，同比减少17.38万元，下降5.93％。

商品和服务支出预算19.8万元，占基本支出预算6.63％，同比减少1.93万元，下降8.88％。

对个人和家庭的补助支出预算3.47万元，占基本支出预算的1.16％，同比增加0.8 万元，增长29.97％。

（2）项目支出预算

项目支出预算21.68万元，占支出总预算的 6.76%，同比减少40.25万元，下降64.99%。

工资福利支出预算6.82万元，占项目支出预算31.46％，同比减少10.14万元，下降 59.79％。

商品和服务支出预算14.86万元，占项目支出预算 68.54%，同比减少32.44万元，下降68.36％。

对个人和家庭的补助支出预算0万元，占项目支出预算的 0％，同比无增减变化。

资本性支出预算0万元，占项目支出预算0%，同比无增减变化。

二、2024年部门财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款情况

2024年一般公共预算财政拨款支出预算320.46万元，其中：基本支出预算298.79万元，项目支出预算21.68万元。具体支出预算如下：

1.行政运行256.98万元，其中：基本支出256.98万元，项目支出0万元，主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.城管执法21.68万元，全部是项目支出预算。主要用于局机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。如市容市貌整治和燃气的日常巡查工作经费，城管执法车辆租金，维修和油费，执法服装的制作，工会费等经费。

3.行政单位医疗5.37万元，全部是基本支出预算。是根据我区统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

4.公务员医疗补助3.83万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的公务员医疗保险。

5.住房公积金15.29万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

6.机关事业单位基本养老保险缴费支出13.83万元，是根据我市统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。

7.行政单位离退休3.49万元，全部是基本支出。是用于离退休人员的生活补贴的支出。

（二）政府性基金财政拨款情况

2024年政府性基金财政拨款支出预算0万元，全部为项目支出预算。具体支出预算如下：

1.征地和拆迁补偿支出0万元，全部是项目支出预算。

2.土地开发支出0万元，全部是项目支出预算。

我单位2024年部门预算无政府性基金预算。

（三）国有资本经营预算财政拨款情况

我单位2024年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2024年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2024年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2024年部门预算共安排“三公”经费支出预算0万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0万元，公务用车购置及运行费支出预算0万元。

（二）2024年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，比上年预算0万元减少（增加）0万元，同比下降（增长）0 %。2024年一般公共预算安排的“三公”经费无增减。

1.因公出国（境）经费2024年预算0万元，同比持平。

2.公务接待费2024年预算0万元，同比持平。

3.公务用车购置及运行费2024年预算0万元，同比持平。

（1）公务用车购置2024年预算0万元，同比持平。

（2）公务用车运行维护费2024年预算0万元，同比持平。主要用于区内执行公务以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

第四部分：2024年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

行政运行256.98万元，全部是基本支出预算。主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费、专用材料及一般设备购置费等日常公用经费支出，同比减少16.93万元，下降6.18%。

二、政府采购预算安排情况

2024年政府采购预算0万元，同比减少2.5万元，下降100 %，其中：集中采购0万元，占政府采购预算的0 %，同比无增减；分散采购预算0万元，占政府采购预算的0 %，同比无增减。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款0万元，上年结余收入安排0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。

三、国有资产占用情况说明

根据钦北区公务用车制度改革细化方案相关规定，核定我单位保留的公务用车编制为0 辆，其中：本单位核定公务车编制0 辆，实有车辆0辆，其中应急机要通信车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆），老干部工作用车0辆（小型普通客车0辆，大型普通客车0辆），公务用车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆）；本单位所核定公务车编制0辆，实有车辆0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆）

根据《中共钦州市钦北区委员会办公室 钦州市钦北区人民政府办公室关于印发〈钦北区党政机关办公用房管理办法〉和〈钦北区党政机关公务用车管理办法〉的通知》（钦北改办〔2023〕2号）规定，钦北区车辆编制及资产产权划转到区属机关服务中心，区属机关服务中心委托相关单位管理使用。我单位受委托管理使用的车辆为0辆，其中：本单位0辆，其中应急机要通信车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆），老干部工作用车0辆（小型普通客车0辆，大型普通客车0辆），公务用车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆）。

我单位2024年无国有资产占用相关情况。

四、重点项目预算绩效目标情况说明

1.钦州市钦北区城市管理综合执法大队2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目2个，预算资金21.68 万元。相关绩效目标情况详见部门预算公开表10表。

2.重点项目预算绩效目标说明

综合执法经费18.19万元，2024年度绩效目标为：1.购买统一服饰，统一执法着装，可以推进规范文明执法，提高城市管理水平，提升政府公信力，能更好地体现执法的统一性和权威性。2.投入租车经费，提高工作效率，能够快速整治新城区内违法占道经营的摊点和处理市长热线。3.慰问一线执法工作人员，体现对单位人员的关心和鼓励，增强单位人员之间的凝聚力。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件：钦州市钦北区城市管理综合执法大队2024年部门预算公开报表.xlsx

           钦州市钦北区城市管理综合执法大队

            2024年4月10日