钦州市钦北区城市管理综合执法大队2022年度部门决算分析报告

目  录

第一部分：单位情况

（一）基本情况

1、主要职能

（1）依法实施城市市政工程方面监察。

（2）依法实施城市园林绿化方面监察。

（3）依法实施城市市容和环境卫生方面监察。

（4）负责实施城市临时占道经营、占道展销等审核管理。

（5）负责全区城管执法队伍建设，执法人员培训、教育。

（6）承办上级转交的涉及城市管理事项的人大代表议案、政协委员提案、群众投诉及市长热线。

（7）负责对各镇城建中队工作进行指导、检查、监督。

2、单位构成

钦州市钦北区城市管理综合执法大队降级为股级。

3、人员情况

钦州市钦北区城市管理综合执法大队：核定编制共13个，其中在职参公管理10人，事业编制1人，后勤服务编制5人，年末实有在职编制11人，后勤控制编制5人，区聘人员48人。

（二）当年取得的主要事业成效。

 我大队积极履行城市管理职能，狠抓市容乱象整治，有效地改善了城市市容环境，城市管理得到有效改善和健康发展。

1. 狠抓市容乱象综合整治工作，通过巡查监管、定点值守、教育劝导、责令整改、依法处罚等方式对辖区周边乱摆乱卖、乱拉乱挂、乱堆乱放等市容乱象进行整治。同时加强部门联动，积极联合市场监管局、长田街道办事处等部门强化对钦北新城区市容环境卫生问题进行治理。

2. 狠抓校园周边市容整治工作，将集中整治、经常性巡查和常态化管理结合起来做好清理整治工作的调查摸底工作，根据不同情况，疏堵结合，采取错时管理，强化对早中晚学生上放学高峰时段的管理，形成常态化的长效管理机制。

3. 通过自行整治与联合整治轮番推进、机动巡查与定点值守相结合的方式重拳整治户外餐饮违规现象累计集中整治100多次，整治违规摊点220多摊次，教育劝导违规餐饮业主300多人次，有效抑制了扬烟。

4. 通过固定岗查验与机动巡查的方式，大力开展泥头车整治工作协助质监等部门做好施工工地巡查及裸土覆盖工作，对辖区各主次干道、重点区域实施管控，严查车辆运输不覆盖、轮胎带泥上路、撒漏现象，减少扬尘污染，改善空气质量。

5. 以12345市长热线、举报电话为平台，高效办结热线、电话举报反映的城市市容环境问题，及时化解矛盾纠纷，切实维护群众利益，不断提高群众对城市管理工作的满意度。

第二部分：2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计388.97万元，较2021年度决算数减少114.12万元，下降22.68 %。收入具体情况如下：

1.财政拨款收入388.97万元，为钦北区本级财政当年拨付的财政资金。较2021年度决算数减少114.12万元，下降22.68 %，主要原因是机构体制改革，部分人员分流，工作职责范围减小，所以收入减少。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2021年度决算数对比，无增减。

3.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2021年度决算数对比，无增减。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。与2021年度决算数对比，无增减。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。与2021年度决算数对比，无增减。

6.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与2021年度决算数对比，无增减。

（二）支出总计388.97万元，较2021年度决算数减少114.12万元，下降22.68%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务（类）0万元：较2021年度决算数减少0万元，下降0%。

2. 医疗卫生与计划生育支出（类）6.2万元：主要用于单位人员的医疗支出，较2021年度决算减少4万元，减少39.22%，主要原因是机构改革，人员减少，医疗支出减少。

3. 城乡社区支出（类）306.02万元：用于支出城管执法人员下乡费、执法服装费和执法工作经费项目的开支及区聘人员工资、公积金和社保缴费等等，较2020年度决算数减少349.62万元，减少53.32 %，主要原因是资金下达困难，支出经费相应减少。 

4.社会保障和就业（类）62.11万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2021年度决算数增加33.86万元，增加119.86 %，主要原因是机构改革，7名在职职工分流到自然资源局，有人退休需要拨付7名人员的单位部分的职业年金共44.22万元，故社会保障和就业支出就增多。

5.住房保障支出（类）14.64万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2021年度决算数减少8.8万元，下降37.54%，主要原因是机构改革，人员分流，人员减少，费用相应减少。

6.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2021年度决算数对比，无增减。

7.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与2021年度决算数对比，无增减。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦州市钦北区城市管理综合执法大队2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算448.44万元，调整预算数为388.97万元，决算总收入388.97万元，完成预算109.04%。决算总支出为388.97万元，其中：基本支出346.96万元，项目支出42.01万元。

2022年度一般公共预算财政拨款支出388.97万元，较2021年度决算减少114.12万元，下降22.68%。其中：基本支出346.96万元，项目支出42.01万元。具体支出情况如下：

1.行政运行年初预算为294.87万元，支出决算为264.01万元，完成年初预算的 89.53 %。主要用于在职职工和区聘人员的工资社保支出和大队日常办公经费支出。

2.行政单位医疗年初预算为5.45万元，支出决算为5.51万元，完成年初预算的101.1%，主要原因是有部分的公务员的医疗补助支出用于此功能分类科目。

3.公务员医疗年初预算0.84万元，支出决算为0.69万元，完成年初预算的82.14 %。主要原因是资金下达不按时，没能及时支付。

4.住房公积金年初预算为16.73万元，支出决算为14.64万元，完成年初预算的87.51 %。用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

5.社会保障和就业支出年初预算为17.48万元，支出决算为62.11万元，完成年初预算的355.32%。用于按照国家政策规定为职工计缴的养老保险和离退休人员方面的支出。

项目支出年初预算为113.08万元，预算调整数42.01万元，项目支出决算为42.01万元，完成年初预算的37.15%。主要项目支出有：综合执法工作经费项目支出35.54万元，市容整治工作经费项目支出4.98万元，第一书记专项工作经费项目支出1.5万元。项目支出主要用于协管执法办公费，周末执勤费和执法设备，执法服装购买，用于城北大道等车位划设费用，用于因工作需要租用皇马汽车租赁公司的执法用车和车油费支出；还有用于第一书记巩固脱贫衔接乡村振兴工作的办公经费的支出。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦州市钦北区城市管理综合执法大队2022年度财政拨款基本支出346.96万元，其中：人员经费326.33万元，主要为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项人员工资类开支，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资，伙食补助，医疗保险和职业年金，公积金等人员经费；公用经费支出20.63万元，主要包括水电费、维（修）护费、邮电费，差旅费，工会经费，其他交通费和办公设备购置费等日常公用经费。

其中：一般公共预算财政拨款支出346.96万元、政府性基金预算财政拨款支出0 万元）比2021年度减少114.12万元， 主要原因是：机构改革，人员减少，职责有变，管辖的工作范围减小，收入相应减少。

  四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

钦州市钦北区城市管理综合执法大队2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0万元，支出决算为 0万元，完成年初预算的 0 %。

2022年度政府性基金支出0万元，与2020年度决算数相比，无增减。

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款支出

    六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

钦州市钦北区城市管理综合执法大队2022年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排0万元，支出决算 0万元，完成年初预算的0 %；支出决算数比2021年相比，无增减，具体情况如下：

（一）2022年度因公出国（境）经费支出0万元，同比无增减。主要用于：单位工作人员公务出国（境）的住宿费、培训费、杂费等支出。2022年本单位安排因公出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个，全年因公出国（境）共计0人次。

从上下年增减变动情况来看，2022年度因公出国（境）支出决算数与预算数没有变动。

（二）2022年度公务接待费支出0万元，同比无增减。据统计，2021年本单位公务接待共0个批次、共计0人。其中：国内公务接待0个批次0人，国（境）外公务接待0个批次、0人。

从预决算执行情况来看，2022年度公务接待支出决算数与年初预算数不变。

从上下年增减变动情况来看，2022年度公务接待支出决算与2021年度决算数没有变动。

（三）2022年度公务用车购置及运行费支出  0万元，完成年初预算的 0  %，同比无增减。

1. 公务用车购置费2022年度支出 0 万元，完成年初预算的  0 %，同比无增减。2022年末本单位开支财政拨款的公车保有量为  0  辆。

从预决算执行情况来看，2022年度公务用车购置费支出决算数与年初预算数不变。

从上下年增减变动情况来看，2022年度公务用车购置费支出决算数与2021年度决算数没有变动。

2.公务用车运行维护费2022年度支出0 万元，完成年初预算的  0 %，同比无增减。从预决算执行情况来看，2022年度公务用车运行维护费支出决算数与年初预算数不变。

从上下年增减变动情况来看，2022年度公务用车运行维护费支出决算数与2021年度决算数没有变动。

第三部分：2022年度部门决算报表

详见附件。

第四部分：其他重要事项情况说明

一、 机关运行经费支出情况说明。

钦州市钦北区城市管理综合执法大队2022年度机关运行经费支出 20.63万元，比年初预算数减少0.12万元，下降0.58%。比2021年度增加1.62万元，增长8.52 %。主要原因是：工作繁琐，经费相应增加。

二、政府采购支出情况说明。

钦州市钦北区城市管理综合执法大队2022年政府采购支出0万元，政府采购授予中小企业合同金额0万元。

三、国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

四、预算绩效管理工作开展情况。

一.概述本单位整体支出绩效目标实现情况（如有）。

2022年本单位无整体支出绩效目标。

二.我单位2022年申报的绩效目标有2个，项目名称：

1. 市容整治工作经费，项目资金年初预算数为40.58万元，主要用于开展城乡各街道和辖区流动摊点，非法占道经营的整治，开展泥头车整治扬尘工作，处理市长热线，加强城市市容市貌的管理，做好业务指导工作。预算调整数4.97万元，实际使用资金4.97万元。

2. 综合执法工作经费，资金用于春节慰问，租赁车辆和车辆油费，执法服装费等的支出。预算调整数35.54万元，实际使用资金35.54万元。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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附件1钦州市钦北区城市管理综合执法大队2022年度部门决算公开格式附表（表一至表九）.xlsx

附件2钦州市钦北区城市管理综合执法大队2022年度预算绩效自评结果公开统计表.xlsx