钦州市钦北区建筑管理站2023年部门预算及“三公”经费预算编制说明

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分：钦州市钦北区建筑管理站2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：钦州市钦北区建筑管理站2023年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、自治区、市有关住房和城乡建设、法规、规章和方针、政策，研究制定全区住房和城乡建设事业发展战略、中长期规划并组织实施，拟订相关政策、技术和规范并监督实施。

（二）负责监督管理全区建筑市场，规范建筑市场各方主体行为，负责全区房屋建筑、市政基础设施工程、公用事业项目的建设行业管理。

（三）负责全区住房和城乡建设行业科技推广应用。负责建筑材料在房屋和市政基础设施工程建设中使用的监督管理，负责新型建筑墙体材料的推广应用，指导监督全区建筑节能减排工作的开展，做好建筑节能工程设计审查并组织实施。

（四）负责房屋建筑和市政工程项目招标投标活动的监督管理，负责建设工程造价行业管理，指导和管理全区建设工程造价和各类建设定额工作，按权限管理全区建筑企业及工程监理、造价咨询、招标代理等机构及从业人员，指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息，负责建筑施工企业劳动保险费的归集、调配和监督使用。

（五）负责全区房屋建筑、市政基础设施、共用事业（包括供水、排水、污水、综合管廊、燃气设施）工程项目建设的质量安全监督管理，负责重大建设工程质量事故的调查处理，参与建设工程安全生产事故的调查处理。

（六）负责政府投资城建工程项目施工的指导协调、监督检查，负责全区工程建设项目竣工验收备案监督管理工作。

（七）完成区委、区人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

钦州市钦北区建筑管理站（含所属事业单位，下同）共包括3个单位。属非参照公务员管理事业单位分别是：区建筑管理站、区建筑工程招标投标站、区燃气管理站。

三、人员构成及编制现状

2023年钦州市钦北区建筑管理站在职人员编制总数为16人，实有在职14人，实有离休0人，实有退休0人。具体情况如下：

1.区建筑管理站编制总数16人（其中：区建筑管理站6人、区建筑工程招标投标站5人；区燃气管理站5人）。

编内实有在职16人（其中：区建筑管理站6人、区建筑工程招标投标站5人、区燃气管理站编制数5人全部并入区建筑管理站），实有离休0人，实有退休0人，遗属2人。

第二部分：钦州市钦北区建筑管理站2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

（一）收入预算说明。

2023年收入总预算216.30万元，同比增加16.25万元，增长8.12%。其中：

1、一般公共预算拨款216.03万元，占总预算收入的100%，同比增加16.25万元，增长8.12%。

2、政府性基金拨款0万元，占总预算收入的0%，同比无增减。

3、纳入财政专户管理收入安排的资金0万元，占总预算收入的0%，同比无增减。

4、未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比无增减。

5、上年结转收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

2023年收入预算总体增加的主要原因：工资福利增加。

（二）支出预算说明。

2023年支出总预算216.30万元，同比增加16.25万元，增长8.12%。其中：

1.社会保障和就业科目支出预算20.86万元，占总预算支出9.64％，同比增加0.93万元，增长4.67％。

2.卫生健康支出科目支出预算14.69万元，占总预算支出6.79％，同比增加5.00万元，增长51.60％。

3.城乡社区支出科目支出预算165.11万元，占总预算支出76.33％，同比增加9.63万元，增长6.19％。

4.住房保障科目支出预算15.65万元，占总预算支出7.24%，同比增加0.70万元，增长4.47％。

2023年支出预算总体增加的主要原因：工资福利增加。

二、部门收入总体情况说明

2023年部门收入总体216.30万元，同比增加16.25万元，增长8.12%。

三、部门支出总体情况说明

2023年部门支出总体216.30万元，占总预算支出的100%，同比增加16.25万元，增长8.12 %。其中：基本支出216.30万元，占总预算支出的100%，同比增加16.25万元，增长8.12 %；项目支出0万元，占预算支出的0%，与上年持平。

四、财政拨款收支总体情况说明

（一）2023年财政拨款收入216.30万元，占总预算收入的100%，同比增加16.25万元，增长8.12 %。其中：

1.一般公共预算拨款216.30万元，占总预算收入的100%，同比增加16.25万元，增长8.12 %。

2.政府性基金拨款0万元，占总预算收入的0%，同比无增减。

3.上年结转收入0万元，同比无增减。

2023年收入预算总体减少的主要原因：工资福利增加。

（二）支出预算说明。

2023年财政拨款支出216.30万元，占总预算收入的100%，同比增加16.25万元，增长8.12 %。其中：

1.社会保障和就业科目支出预算20.86万元，占总预算支出9.64％，同比增加0.93万元，增长4.67％。

2.卫生健康支出科目支出预算14.69万元，占总预算支出6.79％，同比增加5.00万元，增长51.60％。

3.城乡社区支出科目支出预算165.11万元，占总预算支出76.33％，同比增加9.63万元，增长6.19％。

4.住房保障科目支出预算15.65万元，占总预算支出7.24%，同比增加0.70万元，增长4.47％。

2023年支出预算总体增加的主要原因：工资福利增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出216.30万元，占总预算收入的100%，同比增加16.25万元，增长8.12 %。其中：基本支出216.30万元，占总预算支出的100%；项目支出0万元，占总预算支出的0%。

钦州市钦北区建筑管理站216.30万元，占总预算支出的100%，同比增加16.25万元，增长8.12 %。其中：基本支出216.30万元，占总预算支出的100%，同比增加16.25万元，增长8.12 %。；项目支出0万元，占总预算支出的0%，与上年持平。

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出20.86万元，占总预算支出9.64%，同比增加0.93万元，增长4.67%。

2.事业单位医疗8.57万元，占总预算支出3.96%，同比增加1.40万元，增长19.53%。

3.公务员医疗补助6.12万元，占总预算支出2.83%，同比增加3.60万元，增长142.86%。

4.建设市场管理与监督165.11万元，占总预算支出76.33%，同比增加9.63万元，增长6.19%。

5.住房公积金15.65万元，占总预算支出7.24%，同比增加0.70万元，增长4.68%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出216.30万元，占总预算支出的100%，同比增加16.25万元，增长8.12%。其中：

（一）工资福利支出196.49万元，占总预算支出的90.84%，同比增加14.04万元，增长7.70%。

1.基本工资63.94万元，占总预算支出的29.56%，同比增加12.26万元，增长23.72 %。

2.津贴补贴3.07万元，占总预算支出的1.42%，同比增加0.38万元，增长14.13 %。 

3.奖金0.90万元，占总预算支出的0.42%，同比增加0.90万元，增长100 %。 

4.绩效工资76.47万元，占总预算支出的35.35%，同比减少6.22万元，下降7.52%。 

5.机关事业单位基本养老保险缴费20.86万元，占总预算支出的9.64%，同比增加0.93万元，增长4.67%。 

6.职工基本医疗保险缴费8.57万元，占总预算支出的3.96%，同比增加1.40万元，增长19.53%。 

7.公务员医疗补助缴费6.12万元，占总预算支出的2.83%，同比增加3.60万元，增长142.86%。 

8.其他社会保障缴费0.91万元，占总预算支出的0.42%，同比增加0.09万元，增长10.98%。 

9.住房公积金15.65万元，占总预算支出的7.24%，同比增加0.70万元，增长4.68%。 

（二）商品和服务支出17.08万元，占总预算支出的7.90%，同比增加2.21万元，增长14.86%，其中：

1.办公费2.54万元，占总预算支出的1.17%，同比增加1.46万元，增长135.19 %。 

2.邮电费4.80万元，占总预算支出的2.22%，同比减少0.20万元，下降4.00 %。 

3.差旅费0万元，占总预算支出的0%，同比下降1.4万元，增长100 %。 

4. 工会经费2.04万元，占总预算支出的0.94%，同比增加0.33万元，增长19.30 %， 

5. 福利费0.10万元，占总预算支出的0.05%，同比增加0.02万元，增长25 %。

6. 其他交通费用1.20万元，占总预算支出的0.55%；同比增加1.20万元，增长100 %。

7. 其他商品和服务支出6.40万元，占总预算支出的2.96%同比增加0.80万元，增长14.29 %。

（三）对个人和家庭的补助2.74万元，占总预算支出的1.27%与上年持平。

1. 生活补助2.74万元，占总预算支出的1.27%；与上年持平。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同口径比2022年增加0万元，同比无增长，具体如下：

1.因公出国（境）费2023年预算安排0万元，同比无增长。

2.公务接待费2023年预算安排0万元，同比无增长。

3.公务用车购置及运行费2023年预算安排0万元，同比无增长。其中：

公务用车购置费2023年预算安排0万元，同比无增长。

公务用车运行维护费2023年预算安排0万元，同比无增长。2023年预算安排公务用车运行费0万元，同比无增长。

4.会议费2023年预算安排0万元，同比无增长。

5.培训费2023年预算安排0万元，同比无增长。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年无政府性基金财政拨款支出预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2023年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位运行经费安排情况说明

事业单位运行经费17.08万元，同比增加2.21万元，增长14.86%。主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。增加的主要原因是2023年调入2人。

（二）政府采购预算安排情况说明。

我部门2023年政府采购预算总金额0万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。同比无增长。

（三）国有资产占用情况说明。

我部门2023年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

1.部门整体绩效目标编制情况。

2023年我局按照财政部门要求编制部门整体绩效目标，涉及预算金额216.30万元。

2.部门预算项目绩效目标编制情况。

2023年我站0个部门预算项目编制绩效目标，涉及预算金额0万元。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、事业单位运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：钦州市钦北区建筑管理站2023年部门预算报表（报表详见附件）

（一）部门收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）财政拨款收支总体情况表

（五）一般公共预算支出情况表

（六）一般公共预算基本支出情况表

（七）一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

（八）政府性基金预算支出情况表

（九）国有资本经营预算支出表

（十）部门预算项目支出绩效目标表

钦州市钦北区建筑管理站　

2023年4月6日  

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