钦州市钦北区城市管理综合执法大队2023年部门预算及“三公”经费预算编制说明

目     录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分：钦州市钦北区城市管理综合执法大队2023年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

第三部分：钦州市钦北区城市管理综合执法大队2023年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2023年收支总体情况

二、2023年部门财政拨款支出预算情况

三、2023年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分：2023年部门预算其他事项说明

一、钦州市钦北区城市管理综合执法大队预算单位的构成

二、运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的总体情况

五、部门预算绩效说明

第五部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

（1）依法实施城市市政工程方面监察。

（2）依法实施城市园林绿化方面监察。

（3）依法实施城市市容和环境卫生方面监察。

（4）负责实施城市临时占道经营、占道展销等审核管理。

（5）负责全区城管执法队伍建设，执法人员培训、教育。

（6）承办上级转交的涉及城市管理事项的人大代表议案、政协委员提案、群众投诉及市长热线。

（7）负责对各镇城建中队工作进行指导、检查、监督。

二、机构设置情况

钦州市钦北区城市管理综合执法大队所属事业单位，共有直属单位 1 个。其中行政单位 0 个，属参照公务员管理事业单位 1 个，属非参照公务员管理事业单位 0 个。

本单位内设办公室、财务室、教育室、案件组、市容一、二、三组，泥头组，数字城管。

三、人员构成及编制现状

2023年本单位在职人员编制总数为 13人，实有在职 11人，实有离休0人，实有退休2人。具体情况如下：

钦州市钦北区城市管理综合执法大队：核定编制共13个，其中在职参公管理10人，事业编制1人，后勤服务编制5人，年末实有在职编制11人，后勤控制编制5人，区聘人员42人。

第二部分：2023年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

一、2023年部门预算报表

（一）部门收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）财政拨款收支总体情况表

（五）一般公共预算支出情况表

（六）一般公共预算基本支出情况表

（七）一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

（八）政府性基金预算支出情况表

（九）国有资本经营预算支出表

（十）部门预算项目支出绩效目标表

第三部分：钦州市钦北区城市管理综合执法大队2023年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2023年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2023年收入总预算 379.23万元，同比或减少69.21万元，下降 15.43%。其中：

一般公共预算拨款 379.23万元，同比减少69.21万元，下降15.43%。

政府性基金拨款0万元，同比无增减变化。

国有资本经营预算拨款0万元，同比无增减变化。

纳入财政专户管理的收入安排的资金 0万元，同比无增减变化。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0万元，同比无增减变化。

上年结余收入 0 万元，同比无增减变化。

2023年收入预算总体减少的主要原因：是响应财政政策，对预算进行压减，收入预算总体有所减少。

（二）支出预算说明。

2023年支出总预算 379.23万元，其中：基本支出 317.3万元，占支出总预算的 83.67%，同比减少18.07万元，下降5.39%；项目支出61.93万元，占支出总预算的 16.33%，同比减少51.15万元，下降45.23%。支出增减的主要原因与收入增减的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分，共分为 四类，其中：

（1）社会保障和就业科目支出预算  17.6  万元，占支出总预算 4.64 ％，同比增加0.13 万元，增长0.74 ％。

（2）卫生健康支出科目支出预算 10.01万元，占支出总预算 2.64％，同比增加3.72万元，增长 59.14％。

（3）城乡社区科目支出预算  335.84万元，占支出总预算  88.56%，同比减少 72.11万元，下降17.68％。

（4）住房保障科目支出预算  15.78万元，占支出总预算 4.16%，同比减少0.95 万元，下降5.68％。

2. 按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算 317.3万元，占支出总预算的 83.67 %，同比减少18.07万元，下降5.39%。

工资福利支出预算 292.90万元，占基本支出预算 92.31％，同比减少 19.57万元，下降 6.26％。

商品和服务支出预算 21.73万元，占基本支出预算 6.85％，同比增加 0.98万元，增长4.72％。

对个人和家庭的补助支出预算 2.67万元，占基本支出预算的 0.84 ％，同比增加0.51万元，增长23.61％。

（2）项目支出预算。

项目支出预算 61.93万元，占支出总预算的 16.33%，同比减少51.15万元，下降 45.23  %。

工资福利支出预算 16.96万元，占项目支出预算 27.39％，同比减少16.82 万元，下降49.79 ％。

商品和服务支出预算  46.97 万元，占项目支出预算 72.61%，同比减少  26.43  万元，下降 36 ％。

对个人和家庭的补助支出预算 0万元，占项目支出预算的 0 ％，同比增加（或减少）0  万元，增长（或下降） 0 ％。

资本性支出预算  0  万元，占项目支出预算 0  %，同比增加（或减少）  0 万元，增长（或下降）0  %。

二、2023年部门财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款情况。

2023年一般公共预算财政拨款支出预算 379.23 万元，其中：基本支出预算  317.3 万元，项目支出预算 61.93 万元。具体支出预算如下：

1.行政运行 273.91  万元，其中：基本支出 273.91  万元，项目支出 0 万元，主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.城管执法 61.93 万元，全部是项目支出预算。主要用于局机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。如市容市貌整治、燃气的日常巡查工作经费，城管执法车辆租金和油费，执法服装的制作，工会经费等经费。

3.行政单位医疗 5.84 万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

4.公务员医疗补助 4.17 万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的公务员医疗保险。

5.住房公积金 15.78 万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

6.机关事业单位基本养老保险缴费支出14.92万元，是根据我市统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。

7.行政单位离退休2.69万元，全部是基本支出。是用于离退休人员的生活补贴的支出。

（二）政府性基金财政拨款情况。

2023年政府性基金财政拨款支出预算 0万元。具体支出预算如下：

1.征地和拆迁补偿支出0万元，全部是项目支出预算。

2.土地开发支出0万元，全部是项目支出预算。

我单位2023年部门预算无政府性基金预算。

（三）国有资本经营预算财政拨款情况。

我单位2023年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2023年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2023年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2023年部门预算共安排“三公”经费支出预算  0  万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算 0  万元，公务接待费支出预算  0 万元，公务用车购置及运行费支出预算 0   万元。

（二）2023年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算  0 万元，比2022年预算  0   万元减少（增加） 0万元，同比下降（增长） 0 %。2023年一般公共预算安排的“三公”经费无增减。

1. 因公出国（境）经费2023年预算 0万元，同比无增减。

2. 公务接待费2023年预算 0 万元，同比无增减。

3. 公务用车购置及运行费2023年预算 0万元，同比无增减。

（1）公务用车购置2023年预算 0万元，同比无增减。

（2）公务用车运行维护费2023年预算 0万元，同比无增减，主要用于市内执行公务以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

第四部分：2023年部门预算其他事项说明

一、钦州市钦北区城市管理综合执法大队预算单位的构成

钦州市钦北区城市管理综合执法大队属参照公务员管理事业单位 。本单位内设办公室、财务室、教育室、案件组、市容一、二、三组，泥头组，数字城管。

二、单位机关运行经费预算安排情况

我单位机关行政运行  273.91  万元，全部是基本支出预算。主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费、专用材料及一般设备购置费等日常公用经费支出。

三、政府采购预算安排情况

2023年政府采购预算 2.5万元，同比减少3.4万元，下降57.63%，其中：集中采购 2.5万元，占政府采购预算的100%，同比减少 3.4 万元，下降57.63%；分散采购预算0万元，占政府采购预算的 0 %，同比增加（减少）0 万元，增长（下降） 0%。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款 2.5 万元，上年结余收入安排 0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算  2.5 万元，服务类采购预算 0  万元，工程类采购预算  0万元。

四、国有资产的总体情况

根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定，核定我单位保留的公务用车编制为 0  辆，其中：局本级核定公务车编制 0辆，实有车辆 0 辆，其中应急机要通信车0  辆（越野车0辆，小型普通客车 0辆），老干部工作用车 0 辆（小型普通客车  0辆，大型普通客车 0 辆），公务用车0辆（越野车0辆，小型普通客车 0 辆）；本单位所核定公务车编制  0 辆，实有车辆  辆（越野车 0 辆，小型普通客车 0 辆）。

根据《钦州市公务用车制度改革领导小组办公室关于市本级保留应急、机要通信用车编制及其资产划转的通知》（钦车改办〔2019〕7号）规定，市本级车辆编制及资产产权划转到市直属机关服务中心，市直属机关服务中心委托相关单位管理使用。我单位受委托管理使用的车辆为 0 辆，其中：本单位 0 辆，其中应急机要通信车 0 辆（越野车 0辆，小型普通客车 0 辆），老干部工作用车 0 辆（小型普通客车 0 辆，大型普通客车0辆），公务用车 0 辆（越野车 0 辆，小型普通客车 0 辆）；（二层）0 辆，其中应急机要通信车0  辆（越野车 0 辆，小型普通客车 0 辆），老干部工作用车0  辆（小型普通客车 0 辆，大型普通客车 0 辆），公务用车 0 辆（越野车 0 辆，小型普通客车 0 辆）。

我单位2023年无国有资产占用相关情况。

五、部门预算绩效说明

（一）部门整体绩效目标编制情况。2023年我单位按照财政部门要求编制部门整体绩效目标，涉及预算金额 0 万元。

（二）部门预算项目绩效目标编制情况。2023年我单位2个部门预算项目编制绩效目标，涉及预算金额 61.93 万元，分别是：市容整治经费项目，预算金额9.92万元；综合执法经费项目，预算金额52.01万元。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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