钦州市钦北区应急管理局2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分：2026年部门预算及“三公”经费预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

第三部分：钦州市钦北区应急管理局2026年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2026年收支总体情况

二、2026年部门财政拨款支出预算情况

三、2026年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分：2026年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

二、政府采购预算安排情况

三、国有资产占用情况说明

四、重点项目预算绩效目标情况说明

第五部分：名词解释

第一部分：钦州市钦北区应急管理局概况

一、主要职责

一是应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。二是负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业、危险化学品和烟花爆竹等安全生产监督管理工作。三是拟订全区应急管理、安全生产等政策措施，组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

二、 机构设置情况

钦北区应急管理局（含所属事业单位，下同）共有直属单位4个。其中行政单位1个，局属参照公务员管理事业单位1个，局属非参照公务员管理事业单位2个。行政单位是局机关本级；局属参照公务员管理事业单位是区安全生产执法监察大队；局属非参照公务员管理事业单位分别是：区森林消防队、区应急救援中心。

局机关本级内设办公室、灾害防治和应急救援股和安全生产综合监管股。

三、人员构成及编制现状

核定编制共35个，其中行政8人，参公管理7人，全额事业17人，后勤服务编制3人，差定额0人，自收自支0人。

钦北区应急管理局人员编制数32人，其中：行政编制8人，参公事业编制7人，非参公事业编制17人。截至2025年12月底，编制内在职实有人员29人，其中：行政编7人，参公事业编6人，非参公事业编16人。

钦北区应急管理局后勤服务控制数3人，非实名制编0人。截至2025年12月底，实有聘用人员3人，其中：后勤服务控制编3人，非实名制0人，经批准聘用0人（有政府批示，不含后勤服务控制编和非实名制），自聘0人。

  第二部分：钦州市钦北区应急管理局2026年部门预算

                          及“三公”经费预算报表

一、2026年部门预算报表

（一）部门收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）财政拨款收支总体情况表

（五）一般公共预算支出情况表

（六）一般公共预算基本支出情况表

（七）财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

（八）政府性基金预算支出情况表

（九）国有资本经营预算支出情况表

（十）项目绩效目标公开表

第三部分：钦州市钦北区应急管理局2026年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2026年收支总体情况

（一）收支预算总体情况说明。

2026年收入总预算536.59万元，支出总预算536.59万元。总收入较上年预算数492.75万元，增加43.84万元，增长8.90%，主要原因是一是基本支出增加，主要为2026年新入职2名职工，相应增加人员经费及公用经费支出，增加拨款收入23.84万元；二是项目支出增加，本级项目支出较上年增加20万元，主要包括应急管理行政执法制式服装采购项目9.2万元、其他应急工作经费10.8万元。总支出较上年预算数492.75万元，增加43.84万元，增长8.90%，主要原因是一是基本支出增加，主要为2026年新入职2名职工，相应增加人员经费及公用经费支出23.84万元；二是项目支出增加，本级项目支出较上年增加20万元，主要包括应急管理行政执法制式服装采购项目9.2万元、其他应急工作经费10.8万元。

（二）收入预算说明。

2026年总收入536.59万元，较2025年度预算数492.75万元，增加43.84万元，增长8.90%，收入总预算增减变动的主要原因是一是基本支出增加，主要为2026年新入职2名职工，相应增加人员经费及公用经费支出，增加拨款收入23.84万元；二是项目支出增加，本级项目支出较上年增加20万元，主要包括应急管理行政执法制式服装采购项目9.2万元、其他应急工作经费10.8万元；其中：

一般公共预算拨款536.59万元，占总收入100.00%。

（三）支出预算说明。

2026年支出总预算536.59万元，其中：基本支出486.59万元，占支出总预算90.68%,同比增加23.84万元，增长5.15%；项目支出50.00万元，占支出总预算9.32%,同比增加20.00万元，增长66.67%。支出总预算增减变动的主要原因是与收入预算说明一致：一是基本支出增加，主要为2026年新入职2名职工，相应增加人员经费及公用经费支出23.84万元；二是项目支出增加，本级项目支出较上年增加20万元。

1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中:

(1)社会保障和就业支出48.62万元，占支出总预算9.06%,比上年减少5.89万元，下降10.81%,主要原因是：2025年6月新增一名退休人员，2026年单位在职人员平均人数较上年减少，相应减少养老保险、职业年金等社保缴费支出。

(2)卫生健康支出19.13万元，占支出总预算3.57%,比上年增加1.95万元，增长11.35%,主要原因是：2026年新入职2名职工，同时基本医疗保险基数较上年有所提高，相应增加职工基本医疗保险缴费等支出。

(3)住房保障支出38.23万元，占支出总预算7.12%,比上年增加2.26万元，增长6.28%,主要原因是：2026年新入职2名职工，同时住房公积金缴存基数较上年有所提高，相应增加住房公积金支出。

(4)灾害防治及应急管理支出430.61万元，占支出总预算80.25%,比上年增加45.52万元，增长11.82%,主要原因是：一基本支出增加，主要为2026年新入职2名职工，相应增加人员经费及公用经费支出；二项目支出增加，其中本级项目支出较上年增加20万元，主要包括应急管理行政执法制式服装采购项目9.2万元、其他应急工作经费10.8万元。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算486.59万元，占支出预算90.68%,比上年增加23.84万元，增长5.15%。其中：

(1)工资福利支出429.24万元，占基本支出总预算88.21%,比上年增长22.97万元，增长5.65%,主要原因是：2026年新入职2名职工，相应增加在职人员的基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费及住房公积金等工资福利支出。

(2)商品和服务支出44.45万元，占基本支出总预算9.14%,比上年增长0.37万元，增长0.84%,主要原因是：2026年新入职2名职工，相应增加办公费、工会经费等日常公用经费支出。

(3)对个人和家庭的补助12.91万元，占基本支出总预算2.65%,比上年增长0.51万元，增长4.11%,主要原因是：2025年6月新增一名退休人员，2026年全年发放其物业服务补贴、独生子女费等，较上年（仅发放半年）有所增加。

（2）项目支出预算。

项目支出预算50.00万元，占支出预算9.32%,比上年增加20.00万元，增长66.67%。其中：

(1)工资福利支出6.88万元，占项目支出总预算13.76%,比上年增长1.42万元，增长26.01%,主要原因是：因养老保险和医疗保险缴费基数调整，较上年增加。

(2)商品和服务支出40.53万元，占项目支出总预算81.06%,比上年增长17.48万元，增长75.84%,主要原因是：因工作需要，2026年新增应急管理行政执法制式服装采购9.20万元及其他应急工作经费等。

(3)资本性支出2.60万元，占项目支出总预算5.20%,比上年增长2.60万元，增长100%,主要原因是：2026年安排办公设备购置2.60万元，用于采购电脑、打印机等办公设备，上年无此项支出。

二、2026年部门财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款情况。

2026年一般公共预算财政拨款支出预算536.59万元，其中：基本支出486.59万元，项目支出50.00万元

具体包括以下内容：

行政单位离退休2.91万元，比上年减少9.49万元，下降76.53%，主要原因是：2025年6月新增一名退休人员，其当年部分支出在该科目列支，退休人员基本养老金转由人社局统一发放，单位仅安排物业补助、独生子女费等，故较上年大幅减少。

机关事业单位基本养老保险缴费支出45.71万元，比上年增加3.60万元，增长8.55%，主要原因是：2026年新入职2名职工，2026年全年缴费人数较上年增加，同时缴费基数正常调整，导致支出相应增长。

行政单位医疗19.13万元，比上年增加1.95万元，增长11.35%，主要原因是：2026年新入职2名职工，2026年全年缴费人数较上年增加，同时缴费基数正常调整，导致支出相应增长。

住房公积金38.23万元，比上年增加2.26万元，增长6.28%，主要原因是：2026年新入职2名职工，2026年缴存人数增加，且缴存基数随工资调整普遍上调，导致支出相应增长。

行政运行380.61万元，比上年增加25.52万元，增长7.19%，主要原因是：2026年新入职2名职工，相应增加人员经费及公用经费支出，同时工资及公用经费定额标准正常调整，导致支出增长。

一般行政管理事务50.00万元，比上年增加20.00万元，增长66.67%，主要原因是：因工作需要，2026年新增应急管理行政执法制式服装采购9.2万元、其他应急工作经费10.8万元，以及办公设备购置2.6万元，导致项目支出较上年增加20万元。

（二）政府性基金财政拨款情况。

2026年政府性基金财政拨款支出预算0万元，增加0万元，增长0%，全部为项目支出预算，主要原因是我部门2026年部门预算无政府性基金预算。

（三）国有资本经营预算财政拨款情况。

钦州市钦北区应急管理局2026年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2026年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2026年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2026年部门预算共安排“三公”经费支出预算4.80万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.80万元，公务用车购置及运行费支出预算4.00万元（公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费4.00万元）。

（二）2026年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算4.80万元，比上年预算5.50万元减少0.70万元，下降12.73%，2026年一般公共预算安排的“三公”经费减增加的原因主要是单位认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，坚持厉行节约，进一步压减公务接待费预算0.70万元，公务用车运行维护费与上年持平。具体如下：

1.因公出国（境）费2026年预算安排0万元，同比增加0万元，增长0%，主要用于：因公出国（境）费2026年预算安排0万元，与上年持平。我局2026年无因公出国（境）经费预算，计划安排人次0人次；增减变动的主要原因是与上年持平。我局2026年无因公出国（境）经费预算。

2.公务接待费2026年预算安排0.80万元，同比减少0.70万元，下降46.67%，主要用于上级部门检查指导、同级单位业务交流等公务接待支出，增减变动的主要原因是单位严格落实过“紧日子”要求，从严控制公务接待活动，进一步压减公务接待费预算。

3.公务用车购置及运行费2026年预算4.00万元，同比增加0万元，增长0%，其中：

（1）公务用车购置费2026年预算0万元，同比增加0万元，增长0%，主要用于公务用车的购买，增减变动的主要原因是我单位暂无购买公务用车的计划，与上年持平。

（2）公务用车运行维护费2026年预算4.00万元，同比增加0万元，增长0%，主要用于市内执行公务以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出，增减变动的主要原因是单位加强公务用车管理，车辆使用强度与上年基本持平，预算与上年持平。

            第四部分：2026年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

2026年行政运行44.45万元，较2025年度预算数44.08万元，增加0.37万元，增长0.84%，全部是基本支出预算。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出；增减变动的主要原因是：2026年新入职2名职工，相应增加人员经费及日常公用经费支出，同时工资及公用经费定额标准正常调整。

二、政府采购预算安排情况

2026年政府采购预算13.32万元。同比增加了12.37万元，增长了1302.11%，其中：集中采购0万元、占政府采购预算的0%，同比无增减万元，0%；分散采购预算13.32万元，占政府采购预算的100%，同比0.95万元，增长了1302.11%。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款13.32万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算13.32万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。

三、国有资产占用情况说明

根据公务用车制度改革方案相关规定，核定我单位保留的公务用车编制为7辆，其中，局本级核定公务车编制7辆、实有车辆7辆、其中应急机要通信车0辆（越野车3辆，小型普通客车4辆）、老干部工作用车0辆（小型普通客车0辆，大型普通客车0辆），公务用车7辆（越野车3辆，小型普通客车4辆），钦州市钦北区应急管理局所核定公务车编制7辆，实有车辆7辆（越野车3辆，小型普通客车4辆）。

根据《中共钦州市钦北区委员会办公室钦州市钦北区人民政府办公室关于印发〈钦北区党政机关办公用房管理办法〉和〈钦北区党政机关公务用车管理办法〉的通知》（钦北改办〔2023〕2号）规定，钦北区车辆编制及资产产权划转到区直属机关服务中心，区直属机关服务中心委托相关单位管理使用我局受委托管理使用的车辆为1辆，其中：局本级1辆，其中应急机要通信车0辆（越野车1辆，小型普通客车0辆），老干部工作用车0辆（小型普通客车0辆，大型普通客车0辆），公务用车1辆（越野车1辆，小型普通客车0辆）；钦州市钦北区应急管理局（二层）0辆，其中应急机要通信车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆），老干部工作用车0辆（小型普通客车0辆，大型普通客车0辆），公务用车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆）。

四、预算绩效目标情况说明

1.钦州市钦北区应急管理局2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目3个，预算资金50万元。相关绩效目标情况详见部门预算公开表10表（敏感涉密项目除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

应急救援与森林防灭火专项工作经费15万元，2026年绩效目标为：保障应急救援与森林防灭火工作正常开展，开展扑救森林火灾5场次以上，组织应急演练1次以上，维护保养设备3次以上，应急响应及时率不低于95%，设备完好率不低于90%，森林火灾受害率控制在0.9‰以内，群众满意度不低于90%。

            第五部分名词解释

一、 财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费（事业单位相关运行经费）：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。