钦州市钦北区应急管理局2023年度部门决算

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分：2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

第三部分：2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效管理工作开展情况

第五部分:名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

钦州市钦北区应急管理局于2019年2月26日挂牌成立，是区人民政府正科级工作部门，是在原区安全生产监督管理局基础上整合区水利局、区民政局、原区林业局、原地震局等4个部门的部分职责组建，承担区防汛抗旱指挥部、森林防灭火指挥部、地质灾害应急指挥部、抗震救灾指挥部等4个专项指挥部和区安全生产委员会、区减灾委员会2个议事机构办公室职责。

1.机构情况:钦州市钦北区应急管理局有办公室、安全生产综合监管股、灾害防治和应急救援股等3个内设股室，下设置有安全生产执法大队、森林消防大队、应急救援服务中心3个二层机构。

2.人员情况：局核定编制32个，其中行政编制8个，参公事业编制7个，事业编制17个；另有后勤控制编3个。共设局长1名，副局长4名。2023年12月底实有干部职工人数33人，其中行政7人，参公管理人员6人，事业人员17人，后勤控制数3人。

二、部门决算单位构成

决算单位构成由钦州市钦北区应急管理局及下设置的安全生产执法大队、森林消防大队、应急救援服务中心3个二层机构，这3个二层机构非独立核算单位。

第二部分：2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计686.84万元，同比减少135.26万元，下降16.45 %。收入具体情况如下：

1.财政拨款收入686.84万元，为市本级财政当年拨付的财政资金。同比减少135.26万元，下降16.45 %，主要原因是2023年上级拨款项目比2022年减少161.45万元。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计686.84万元，同比减少135.26万元，下降16.45%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）65.15万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比增加21.56万元，增长49.46 %，主要原因是在本年度支付了上年度12月份的养老保险金和退休人员生活补助。

2.卫生健康支出（类）30.09万元，主要用于缴纳职工医疗费用及公务员补助，同比增加12.67万元，增长了72.73%，主要原因在本年度支付了上年度12月份的医疗费用和公务员补助。

3.城乡社区支出80.6万元，主要用于其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出，同比增加80.6万元，增长100%。主要原因是2023年新增加这笔支出。

4.农林水支出1.5万元,主要用于2023年区派驻村第一书记专项工作经费支出。同比持平。

5.住房保障支出（类）16.71万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比减少12.76万元，下降43.3%，主要原因是人员变动。

6.灾害防治和应急管理支出492.79万元，主要是用于行政运行及一般行政管理事务、自然灾害救灾及恢复重建支出及其他自然灾害救灾及恢复重建支出。同比减少237.33万元，下降32.51 %，主要原因是2023年的上级拨款项目比2022年减少161.45万元。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦州市钦北区应急管理局2023年度一般公共预算财政拨款支出606.24万元，其中：基本支出486.65万元，项目支出    119.59万元。具体支出情况如下：

1.行政单位离退休6.42万元，主要是用于我局退休人员的生活补助。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出50.92万元，主要是用于为局本级按规定的比例计缴养老保险金。

3.机关事业单位职业年金缴费支出7.81万元，主要是用于为局本级按规定的比例计缴职业年金。

4.行政单位医疗17.98万元，主要是用于为局本级按规定的比例计缴的医疗保险。

5.公务员医疗补助12.12万元，主要是用于为局本级按规定的比例计缴的公务员医疗保险。

6.农林水支出1.5万元，主要是用于其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出。

7.住房公积金16.71万元，用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

8.行政运行374.70万元，主要是用于应急管理行政、参公及事业单位人员及聘用人员的工资、津贴补贴，应急日常办公经费等。

9.一般行政管理事务支出78.61万元，主要是用于应急管理事务工作中办公经费。

10.其他应急管理支出0.2万元，主要用于为2名新聘执法工作人员购买应急管理行政执法制服。

11.自然灾害救灾补助14万元，主要用于发放2022年度钦北区受灾群众冬春救助款。

12.自然灾害灾后重建补助20万元，主要用于支付钦北区第二、三批备灾点防汛物资和救灾物资款。

13.其他自然灾害救灾及恢复重建支出5万元，主要用于支付钦北区第三批备灾点防汛物资和救灾物资款。

14.其他灾害防治及应急管理支出0.28万元，主要用于购置森林消防专用装备费。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦州市钦北区应急管理局2023年一般公共预算财政拨款基本支出486.65万元，其中：人员经费446.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助；公用经费39.82万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

    四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

钦州市钦北区应急管理局2023年度政府性基金预算财政拨款支出80.6万元，其中：

其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出80.6万元，主要用于支付购买钦北区第二、三批备灾点防汛物资和救灾物资采购项目款。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

钦州市钦北区应急管理局2023年无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

钦州市钦北区应急管理局2023年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排7万元，支出决算6.08万元，完成年初预算的86.86%；支出决算数比2022年度增加2.98万元，增长96.13％。具体情况如下：

（一）2023年度因公出国（境）支出0万元，无增减。

（二）2023年度公务用车购置及运行费支出6.08万元。

1.公务用车购置费2023年无支出。2023年末本单位一般公共预算财政拨款开支的公车保有量为4辆。

2.公务用车运行维护费2023年度支出5.36万元，完成年初预算的89.33%，同比增加2.26万元，增长72.9％。主要原因是：2022年度没有纳入部门预算，故2022年的公务用车运行维护费没有发生支出，延顺在2023年度的预算中支出。

从预决算执行情况来看，2023年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：本着节俭高效的原则，进一步加强公务用车管理，减少费用支出。

从上下年增减变动情况来看，2023年度公务用车运行维护费支出决算数大于小于2022年度决算数的主要原因是：2022年度没有纳入部门预算，故2022年的公务用车运行维护费没有发生支出，延顺在2023年度的预算中支出。

（三）2023年度公务接待费支出0.72万元，完成年初预算的72%，同比增加0.72万元，增长100％。主要是用于安排来我区检查和指导工作等公务活动的接待费用。据统计，2023年本单位公务接待共9个批次、共计56人。其中：国内公务接待9个批次、56人，国（境）外公务接待0个批次、0人。

从预决算执行情况来看，2023年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是：严格遵守公务接待规定，减少公务接待的次数。

从上下年增减变动情况来看，2023年度公务接待支出决算数大于2022年度决算数的主要原因是：2022年度资金不足，没有安排公务接待经费。

第三部分：2023年度部门决算报表

详见附件。

第四部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明。

钦州市钦北区应急管理局2023年度机关运行经费支出  39.82万元，比2022年度增加0.63万元，增长1.61%。主要是支付为保障本单位正常运转开展应急救援救灾等工作所需要的支出。

二、政府采购支出情况说明。

钦州市钦北区应急管理局2023年度政府采购支出总额  9.56万元，其中：政府采购货物支出9.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额9.56万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.56万元，占政府采购支出总额的100%。

三、国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，钦州市钦北区应急管理局共有车辆    4辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

四、预算绩效管理工作开展情况。

（一）部门整体支出绩效自评情况。

本部门已开展整体支出绩效自评工作，涉及总支出667.64万元，其中：一般公共预算支出587.04万元，政府性基金预算支出80.6万元，国有资本经营预算支出0万元，其他资金0万元。从评价情况来看，整体支出绩效评价总体情况较好，能够按时完成整体支出绩效自评工作。

（二）项目支出绩效自评情况。

本部门对12个项目进行了绩效自评，涉及资金总额180.99万元。从评价情况来看，应急救灾物资装备购置经费80.6万元、钦北区2023年中央自然灾害救灾资金预算（第三批洪涝灾害）5万元、2023年区派驻村第一书记专项工作经费1.5万元、森林消防队员备勤费31.96万元、应急综合工作经费(非税)23.79万元、钦北区第一次全国自然灾害综合风险普查经费0.28万元、应急综合工作经费22.86万元、自然灾害防治体系建设补助资金15万元等以上十二个项目按照制定的绩效目标，严格按照程序和核定结果拨付到位，并加强资金管理工作。自然灾害救灾资金及时发放给受灾群众，确保因灾造成生活困难对象得到相应救助，切实把党和政府的关怀温暖送到群众心坎上。

2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况

    2023年内开展专项绩效工作项目个12数，整体绩效完成良好。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标，取得了较好的经济效益和社会效益。同时通过考核激励手段，充分调动各股室职工的工作积极性，全员参与、合力推进部门整体绩效管理工作，提高部门整体预算绩效水平。

（三）2023年度钦州市钦北区应急管理局部门预算绩效自评报告及项目自评汇总表详见附件。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年, 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。