钦州市钦北区应急管理局2022年度部门决算

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分：2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

第三部分：2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效管理工作开展情况

第五部分:名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

1. 主要职能

钦北区应急管理局于2019年2月26日挂牌成立，是区人民政府正科级工作部门，是在原区安全生产监督管理局基础上整合区水利局、区民政局、原区林业局、原地震局等4个部门的部分职责组建，承担区防汛抗旱指挥部、森林防灭火指挥部、地质灾害应急指挥部、抗震救灾指挥部等4个专项指挥部和区安全生产委员会、区减灾委员会2个议事机构办公室职责。

2. 机构情况:钦北区应急管理局有办公室、安全生产综合监管股、灾害防治和应急救援股等3个内设股室，下设置有安全生产执法大队、森林消防大队、应急救援服务中心3个二层机构。

3. 人员情况：应急局核定编制31个，其中行政编制8个，参公事业编制7个，事业编制17个，另有后勤控制编3个；共设局长1名，副局长4名。2022年12月底实有干部职工人数32人，其中行政8人，参公管理人员6人，事业人员15人，后勤控制数3人。

二、部门决算单位构成

决算单位构成由钦北区应急管理局及下设置的安全生产执法大队、森林消防大队、应急救援服务中心3个二层机构。

第二部分：2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计822.10万元，同比增加202.93万元，增长32.77%。收入具体情况如下：

1.财政拨款收入822.10万元，为市本级财政当年拨付的财政资金。同比增加202.93万元，增长32.77%，主要原因是增加项目资金：2022年区派驻村第一书记专项工作经费1.5万元、办公楼安装电梯费用26.8万元、广西第一次全国自然灾害综合风险普查9.26万元、建设八桂应急先锋社区响应队工作经费1.6万元、自然灾害防治体系建设补助资金201.39万元以及2021年自然灾害救灾(冬春救助)资金96.8万元。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计822.10万元，同比增加202.93万元，增长32.77%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业（类）43.59万元,主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比减少7.81万元，下降15.19%，主要原因是人员变动、基数调整。

2.卫生健康支出（类）17.42万元，主要用于缴交职工医疗费用及公务员补助，同比减少0.53万元，下降2.95%，主要原因是人员变动、基数调整。

3.农林水支出1.5万元，主要用于2022年区派驻村第一书记专项工作经费支出。

4.住房保障支出（类）29.47万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加2.89万元，增长10.87%，主要原因是职工工资的提高，住房公积金的缴存金额也相应的增加。

5.灾害防治和应急管理支出730.12万元，主要用于行政运行及一般行政管理事务、自然灾害救灾及恢复重建支出及其他自然灾害救灾及恢复重建支出。同比增加206.88万元，增长39.54%，主要原因是增加项目资金：2022年区派驻村第一书记专项工作经费1.5万元、办公楼安装电梯费用26.8万元、广西第一次全国自然灾害综合风险普查9.26万元、建设八桂应急先锋社区响应队工作经费1.6万元、自然灾害防治体系建设补助资金201.39万元以及2021年自然灾害救灾(冬春救助)资金96.8万元。

6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比无增减。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦州市钦北区应急管理局2022年度一般公共预算财政拨款支出822.10万元，其中：基本支出417.19万元，项目支出404.91万元。具体支出情况如下：

1.行政单位离退休8.91万元，主要是用于我局退休人员的生活补助。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出34.68万元，主要是用于为局本级按规定的比例计缴养老保险金。

3.行政单位医疗15.47万元，主要是用于为局本级按规定的比例计缴的医疗保险。

4.公务员医疗补助1.95万元，主要是用于为局本级按规定的比例计缴的公务员医疗保险。

5.农林水支出1.5万元，主要是用于其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出。

6.住房公积金29.47万元，用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

7.行政运行326.71万元，主要是用于应急管理行政、参公及事业单位人员及聘用人员的工资、津贴补贴，应急日常办公经费等。

8.一般行政管理事务支出94.36万元，主要是用于应急管理事务工作中办公经费。

9.灾害风险防治9.26万元，主要是用于广西第一次全国自然灾害综合风险普查工作经费。

10. 应急管理1.6万元，主要是用于建设八桂应急先锋社区响应队工作经费。

11.自然灾害灾后重建补助支出201.39万元，主要是自然灾害防治体系建设补助资金，用于购买应急救援救灾物资。

12.其他自然灾害救灾及恢复重建支出96.80万元，主要是2021年自然灾害救灾(冬春救助)资金，发放冬春救助金给我区因受强降雨天气、台风灾害和低温冷冻天气影响，需冬春救助人数1711户3043人。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦州市钦北区应急管理局2022年一般公共预算财政拨款基本支出417.19万元，其中：人员经费378万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、机关事业单位基本养老保险缴费支出、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、 其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费39.19万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年无政府性基金预算财政拨款支出。

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

钦州市钦北区应急管理局2022年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排0万元，支出决算3.1万元，完成年初预算的310%；支出决算数比2021年度减少24.24万元，下降88.66％。具体情况如下：

（一）2022年度因公出国（境）支出0万元，同比无增减。2022年本单位安排因公出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个，全年因公出国（境）共计0人次。

（二）2022年度公务用车购置及运行费支出3.1万元，完成年初预算的310%，同比减少24.24万元，下降88.66％。

1. 公务用车购置费2022年度支出0万元，同比减少23.99万元，下降100％。主要原因是2022年度没有发生公务用车购置费。2022年末本单位一般公共预算财政拨款开支的公车保有量为4辆。

从上下年增减变动情况来看，2022年度公务用车购置费支出决算数小于2021年度决算数的主要原因是：2021年度购置一辆公务用车，2022年度没有购置公务用车。

2.公务用车运行维护费2022年度支出3.1万元，完成年初预算的310%，同比减少0.11万元，下降3.43％。主要原因是：下乡出差使用车辆次数比上年减少。

从预决算执行情况来看，2022年度公务用车运行维护费支出决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年度年初预算为零，故支出决算数大于年初预算数。

从上下年增减变动情况来看，2022年度公务用车运行维护费支出决算数小于2021年度决算数的主要原因是：下乡出差使用车辆次数比上年减少。

（三）2022年度公务接待费支出0万元，同比减少0.135万元，下降100％。据统计,2022年本单位公务接待共0个批次、共计0人。其中：国内公务接待0个批次、0人，国（境）外公务接待0个批次、0人。

从预决算执行情况来看，2022年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年度没有发生公务接待费支出。

从上下年增减变动情况来看，2022年度公务接待支出决算数小于2021年度决算数的主要原因是：2022年度资金不足，没有安排公务接待经费。

第三部分：2022年度部门决算报表

详见附件。

第四部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明。

钦州市钦北区应急管理局2022年度机关运行经费支出 39.19 万元，比2021年度减少9.14万元，降低18.91%。主要原因是：我局加强对经费支出的管理，开源节流，减少不必要的开支。

二、政府采购支出情况说明。

钦州市钦北区应急管理局2022年度政府采购支出总额256.39万元，其中：政府采购货物支出256.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额256.39万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额256.39万元，占政府采购支出总额的100%。

三、国有资产占用情况说明。（请按照部门决算F03表资产信息填列）

截至2022年12月31日，钦州市钦北区应急管理局共有车辆    4辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

四、预算绩效管理工作开展情况。

（一）部门整体支出绩效自评情况。

本部门已开展整体支出绩效自评工作，涉及总支出1334.93万元，其中：一般公共预算支出1334.93万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，其他资金0万元。从整体支出评价情况来看，项目支出评价效果较好自评得分为89.49分。

（二）项目支出绩效自评情况。

本部门对11个项目进行了绩效自评，涉及资金总额885.69万元。从评价情况来看，我局严格按照财政要求将所有项目全部纳入绩效目标管理，支出进度按照年初制定的绩效目标进行申请，绩效目标执行良好，自评得分为80分以上。

以上情况详见2022年度钦北区预算绩效自评结果公开统计表。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。