钦州市钦北区应急管理局2021年度部门决算

第一部分：部门概况  

一、主要职能及机构设置情况  

二、部门决算单位构成  

第二部分：2021年度部门决算情况说明  

一、2021年度收入支出决算总体情况  

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况  

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况  

四、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况  

五、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况  

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明  

第三部分：2021年度部门决算报表  

表一：收入支出决算总表  

表二：收入决算表  

表三：支出决算表  

表四：财政拨款收入支出决算总表   

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表  

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表   

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表  

第四部分:其他重要事项情况说明  

一、机关运行经费支出情况说明  

二、政府采购支出情况说明  

三、国有资产占用情况说明  

四、预算绩效管理工作开展情况  

第五部分:名词解释  

第一部分：部门概况  

一、主要职能及机构设置情况  

1. 主要职能  

钦北区应急管理局于2019年2月26日挂牌成立，是区人民政府正科级工作部门，是在原区安全生产监督管理局基础上整合区水利局、区民政局、原区林业局、原地震局等4个部门的部分职责组建，承担区防汛抗旱指挥部、森林防灭火指挥部、地质灾害应急指挥部、抗震救灾指挥部等4个专项指挥部和区安全生产委员会、区减灾委员会2个议事机构办公室职责。  

2. 机构情况:钦北区应急管理局有办公室、安全生产综合监管股、灾害防治和应急救援股等3个内设股室，下设置有安全生产执法大队、森林消防大队、应急救援服务中心3个二层机构。  

3. 人员情况：应急局核定编制31个，其中行政编制8个，参公事业编制7个，事业编制17个，另有后勤控制编3个；共设局长1名，副局长4名。2021年12月底实有干部职工人数32人，其中行政8人，参公管理人员6人，事业人员15人，后勤控制数3人。  

二、部门决算单位构成  

决算单位构成由钦北区应急管理局及下设置的安全生产执法大队、森林消防大队、应急救援服务中心3个二层机构。  

第二部分：2021年度部门决算情况说明  

一、2021年度收入支出决算总体情况  

（一）收入总计619.17万元，同比增加39.42万元，增长6.80%。收入具体情况如下：  

1.财政拨款收入619.17万元，为市本级财政当年拨付的财政资金。同比增加39.42万元，增长6.80%，主要原因是增加了项目资金应急救援救灾综合工作经费136.93万元和2021年中央自然灾害防治体系建设补助资金5.62万元。  

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。同比无增减。  

3.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。同比无增减。  

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。同比无增减。  

5.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。同比无增减。  

6.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比无增减。  

（二）支出总计619.17万元，同比增加39.42万元，增长6.80 %。支出具体情况如下：  

1.社会保障和就业（类）51.40万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比增加15.28万元，增长42.30%，主要原因是增加了一名退休人员。  

2.卫生健康支出（类）17.95万元，主要用于缴交职工医疗费用及公务员补助，较2020年度决算数增加3.68万元，增长25.79%，主要原因是职工人数的增加也相应增加医疗费用支出。  

3.住房保障支出（类）26.58万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加3.02万元，增长12.82%，主要原因是职工工资的提高，住房公积金的缴存金额也相应的增加。  

4.灾害防治和应急管理支出523.24万元，主要用于行政运行及一般行政管理事务、自然灾害救灾及恢复重建支出及其他自然灾害救灾及恢复重建支出。较2020年度决算数增加18.88万元，增长3.74%，主要原因是增加了项目资金应急救援救灾综合工作经费136.93万元和2021年中央自然灾害防治体系建设补助资金5.62万元。  

5.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比无增减。  

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况  

钦州市钦北区应急管理局2021年度一般公共预算财政拨款支出619.17万元，其中：基本支出424.81万元，项目支出194.37万元。具体支出情况如下：  

1.行政单位离退休7.76万元，主要是用于我局退休人员的生活补助。  

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出43.63万元，主要是用于为局本级按规定的比例计缴养老保险金。  

3.行政单位医疗15.51万元，主要是用于为局本级按规定的比例计缴的医疗保险。  

4.公务员医疗补助2.44万元，主要是用于为局本级按规定的比例计缴的公务员医疗保险。  

5.住房公积金26.58万元，用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。  

6.行政运行328.87万元，主要是用于应急管理行政、参公及事业单位人员及聘用人员的工资、津贴补贴，应急日常办公经费等。  

7.一般行政管理事务支出136.93万元，主要是用于应急管理事务工作中办公经费。  

8.灾害风险防治5.62万元，主要是2021年中央自然灾害防治体系建设补助资金，用于广西第一次全国自然灾害综合风险普查工作经费。  

9.其他自然灾害救灾及恢复重建支出51.81万元，主要是2019年中央自然灾害救灾资金，用于应急救援救灾指挥中心信息化建设及购买应急救援指挥车辆。  

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况  

钦州市钦北区应急管理局2021年一般公共预算财政拨款基本支出424.81万元，其中：人员经费376.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费48.33万元，主要包括：办公费、 印刷费、邮电费、物业管理费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。  

四、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况  

本单位2021年无政府性基金预算财政拨款支出。  

五、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况  

本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款支出。  

六、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明  

钦北区应急管理局2021年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排29.52万元，支出决算27.34万元，完成年初预算的92.62%；支出决算数比2020年度增加27.10万元，增长11291.67％。具体情况如下：  

（一）2021年度因公出国（境）支出0万元，同比无增减。2021年本单位安排因公出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个，全年因公出国（境）共计0人次。  

（二）2021年度公务用车购置及运行费支出27.20万元，完成年初预算的100%，同比增加27.20万元，增长100％。  

1. 公务用车购置费2021年度支出23.99万元，完成年初预算的100%，同比增加23.99万元，增长100％。主要用于购买应急救援指挥车辆一辆。2021年末本单位一般公共预算财政拨款开支的公车保有量为4辆。  

从上下年增减变动情况来看，2021年度公务用车购置费支出决算数大于2020年度决算数的主要原因是：2021年新增购买应急救援指挥车辆一辆。  

2.公务用车运行维护费2021年度支出3.21万元，完成年初预算的100%，同比增加3.21万元，增长100％。主要原因是：新增购买公务用车一辆。  

从上下年增减变动情况来看，2021年度公务用车运行维护费支出决算数大于2020年度决算数的主要原因是：新增购买公务用车一辆。  

（三）2021年度公务接待费支出0.135万元，完成年初预算的5.82%，同比减少0.105万元，下降43.75％。主要用于接待上级主管理部门开展检查工作用餐。据统计,2021年本单位公务接待共2个批次、共计14人。其中：国内公务接待2个批次、14人，国（境）外公务接待0个批次、0人。  

从预决算执行情况来看，2021年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是：减少检查工作，节约了经费。  

从上下年增减变动情况来看，2021年度公务接待支出决算数小于2020年度决算数的主要原因是：减少检查工作，节约了经费。  

第三部分：2021年度部门决算报表  

详见附件。  

第四部分：其他重要事项情况说明  

一、机关运行经费支出情况说明。  

钦北区应急管理局2021年度机关运行经费支出48.33万元，比2020年度减少31.83万元，降低39.71%。主要原因是：开源节流，严格管理，减少不必要的开支。  

二、政府采购支出情况说明。  

钦北区应急管理局2021年度政府采购支出总额78.77万元，其中：政府采购货物支出78.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额    0万元，占政府采购支出总额的0%。  

三、国有资产占用情况说明。  

截至2021年12月31日，钦北区应急管理局共有车辆4辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。  

四、预算绩效管理工作开展情况。  

1.绩效管理工作开展情况。  

（1）预算项目自评情况。  

根据财政预算管理要求，我局对1个项目进行了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评，涉及一般公共预算当年财政拨款87万元，占年初项目预算的91.58%。从评价情况来看，评价效果较好。  

（2）整体支出绩效自评情况。  

我局已开展整体支出绩效自评工作，涉及一般公共预算支出87万元。从项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况完成较好，能够按时完成整体支出绩效自评工作。  

2.具体项目绩效自评结果。  

2021年度我局应急救援救灾综合工作经费预算项目自评得分为94.5分。发现的主要问题及原因：一是实际支出金额比预算金额略减；二是预算项目的编制需要更加细化。改进措施加强预算编制的合理性及会计核算的规范性；重视项目和资金的过程化管理。  

3.详见附件。  

第五部分：名词解释  

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。  

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。  

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。  

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。  

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。  

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.钦州市钦北区应急管理局2021年度部门决算公开附表（表一至表九）

      2.钦州市钦北区应急管理局2021年度钦北区预算支出绩效自评报告统计表