钦北区安监局部门（单位）2018年度部门决算

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分：2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

二、2018年度财政拨款收入支出决算情况

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2018年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

六、2018年度一般公共预算拨款项目支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第三部分：2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款支出决算表

表八：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表十：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

加强综合监管，深化安全生产执法行动和治理行动以及宣传教育和培训工作，落实安全生产投入和加强科技保障能力建设，提升企业安全生产保障能力及重点行业（领域）安全生产应急救援能力，加强安全监管机构和队伍建设

二、部门决算单位构成

本单位构成情况：设局办公室，局长室，副局长室，业务股室，财务室。核定编制13个，其中：行政　6人，参公管理7人，全体干部职工共16人，其中：在职在编  13人（行政  6人，参公管理7人，），退休4人，机关后勤服务人员3人。

第二部分：2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计226.91万元，较2017年度决算数增加13.78 万元，增长0.64 %。收入具体情况如下：

1.财政拨款收入226.91万元，为钦北区本级财政当年拨付的财政资金。较2017年度决算数增加13.78 万元，增长0.64 %，主要原因是：本年度有一名退休干部病故，追加一笔抚恤金经费。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0 万元。

4.其他收入0万元。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。

6.上年结转和结余0万元。

（二）支出总计226.91万元，同比增加13.78万元，增长0.64 %。支出具体情况如下：

1、社会保障和就业(类)21.96 万元， 较2017年度决算数增加1.72万元，增加8.5%，主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

2、医疗卫生与计划生育支出(类)9.45万元， 较2017年度决算数增加0.57万元，增加6.4%，主要用于职工医疗保险、生育保险支出等。

3、资源勘探信息等支出(类)179.81 万元, 较2017年度决算数增加了6.63万元，增加3.8%。主要用于安全生产监管、行政运行、一般行政管理事务、其他安全生产监管支出。

4、住房保障支出(类)14.26万元， 较2017年度决算数增加3.29万元，增加了30%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5、农林水支出（类）1.43万元，较2017年度决算数增加了1.43万元，增加100%。主要用于扶贫帮扶工作经费。

6.结余分配0 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2018年度财政拨款收入支出决算情况

2018年度财政拨款收入226.91万元，其中：一般公共预算财政拨款226.91万元、政府性基金预算财政拨款0万元，比2017年度增加13.78万元，主要原因是本年度有一名退休干部病故，追加一笔抚恤金经费。

2018年度财政拨款支出226.91万元，比2017年度增加13.78万元，主要原因是本年度有一名退休干部病故，追加一笔抚恤金经费。

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为198.32万元，支出决算为226.91万元，完成年初预算的114%。

2018年度一般公共预算财政拨款支出226.91万元，较2017年度决算数增加13.78 万元，增长0.64%。其中：基本支出196.99万元，项目支出29.92万元。具体支出情况如下：

1.未归口管理的行政单位离退休年初预算为0.00万元,支出决算为0.04万元。完成年初预算的 104 %。预决算差异原因是发2018年离退休生活补助，主要用于离退休生活补助。。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为26.44万元,支出决算为20.87万元。完成年初预算的78.93 %。预决算差异原因是有一名在职人员黄正生调被停发工资，所以养老保险缴费减少，主要用于根据我市统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。

3.机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为1.06万元,支出决算为1.06万元。完成年初预算的 100 %。预决算持平。主要用于机关事业单位及其工作人员在参加机关事业单位基本养老保险的基础上，建立的补充养老保险。

4.重大公共卫生专项年初预算为0.00万元,支出决算为0.50万元，完成年初预算的 100 %，主要用于追加防艾兹病宣传经费。

5.行政单位医疗年初预算为9.13万元,支出决算为7.66万元。完成年初预算的 83.90 %。预决算差异原因是有一名在职人员黄正生被停发工资，所以医疗费减少，主要用于局本级按规定的比例计缴的医疗保险。

6.公务员医疗补助年初预算为 1.05万元,支出决算为1.29万元，完成年初预算的 122.90 %。预决算差异原因是有一名在职员工曾晓报生育保险，所以医疗补助增加，主要用于根据我市统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

7.其他扶贫支出年初预算为0.00万元,支出决算为1.43万元，主要用于扶贫支出。

8.行政运行101.70万元。支出决算为151.81万元，完成年初预算的 149.3 %。预决算差异原因是有本年度有在职人员增资，所以行政运行增加。主要用于行政运行。保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

9.一般行政管理事务支出年初预算为7.50万元,决算为22.00万元，完成年初预算的 293.30 %。预决算差异原因是本年度开展“打非治违”增加14.5万元专项。主要用于职业病防治、安全生产活动月、隐患排查、执法行动、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、打非治违、安全生产防范会议、事故调查、聘请专家组、行政审批核发证照等。

10.其他安全生产监管支出年初预算为6.00万元,支出决算为6.00万元。完成年初预算的 100 %。预决算差异原因是主要用于其他安全生产监管支出。

11.住房公积金年初预算为13.95万元,支出决算为14.26万元。完成年初预算的 102.20 %。预决算差异原因增加了一名后勤人员住房公积金。主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

2018年度政府性基金支出 0万元，较2017年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

五、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出196.99万元，支出具体情况如下：

(一)工资福利支出186.56万元，完成年初预算的115 %。年初预算161.96万元,差异的原因是今年有增资。

(二)商品和服务支出10.38万元，完成年初预算的80%。预决算差异由于财政经费紧张，拨款没能按时到位。

(三)对个人和家庭的补助0.04，完成年初预算的100 %。

六、2018年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况

2018年一般公共预算财政拨款项目支出 29.92 万元，主要包括：办公费、扶贫经费、工会经费、安全生产专项经费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算安排1.2万元，支出决算0.8万元，完成年初预算的67 %；支出决算数比2017年度减少0.48万元，下降38 ％。具体情况如下：

（一）2018年度因公出国（境）经费支出0万元，同比增加（或减少） 0万元，增长（或下降）0％。主要用于：单位工作人员公务出国（境）的住宿费、培训费、杂费等支出。2018年本单位安排因公出国（境）团组 0 个，参加其他单位组织的出国（境）团组 0个，全年因公出国（境）共计0人次。

（二）2018年度公务接待费支出0.5万元，完成年初预算的 41%，同比减少0.3 万元，下降37 ％。主要用于公务接待少。据统计,2018年本单位公务接待共8个批次、共计66人。其中：国内公务接待 8个批次、66人，国（境）外公务接待 0个批次、0人。

从预决算执行情况来看，2018年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是：公务接待少。

从上下年增减变动情况来看，2018年度公务接待支出决算数小于2017年度决算数的主要原因是：公务接待少。

（三）2018年度公务用车费支出 0.3万元，完成年初预算的25%，同比减少0.2万元，下降20 ％。

1.公务用车运行维护费2018年度支出 0.3万元，完成年初预算的 25%，同比减少0.2 万元，下降20  ％。主要用于公务车辆过路费减少。2018年末本单位开支财政拨款的公车保有量为 1辆。

从预决算执行情况来看，2018年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：车辆过路费减少。

从上下年增减变动情况来看，2018年度公务用车运行维护费支出决算数小于2017年度决算数的主要原因是：车辆过路费减少。

2.公务用车购置2018年度支出0万元，完成年初预算的 0%，同比增加（或减少）0万元，增长（或下降）0 ％。

八、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出226.91万元，比年初预算数增加13.78万元，增长0.64 %。主要原因是：本年度有一名退休干部病故，追加一笔抚恤金经费。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2018年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元0。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，区安监局单位共有车辆 1 辆。其中：副部（省）级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0   辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2018年本单位项目未达到规定金额，故未开展项目绩效评价。

第三部分：2018年度部门决算报表

详见附件：安监局单位2018年度部门决算公开附表。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 2018年度部门决算公开格式附件（表一至表十）(1).xls