钦州市钦北区小董镇中心卫生院2025年部门预算及“三公”经费预算编制说明

目     录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分：钦北区小董镇中心卫生院2025年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

第三部分：钦北区小董镇中心卫生院2025年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2025年收支总体情况

二、2025年部门财政拨款支出预算情况

三、2025年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分：2025年部门预算其他事项说明

一、小董镇中心卫生院运行经费预算安排情况

二、政府采购预算安排情况

三、国有资产占用情况说明

四、重点项目预算绩效目标情况说明

第五部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）制定本乡镇卫生保健发展规划、卫生事业发展规划和年度卫生工作计划，并负责组织实施。依照国家卫生法律法规和地方性规定、规章，行使管辖范围内的各项卫生行政管理职能。

（二）开展日常门诊、出诊和住院等医疗卫生服务，承担本辖区内的常见病、多发病的诊治工作。开展居民医疗服务及医疗费用的控制管理工作。

（三）开展健康教育工作，传播卫生保健知识，指导群众创造良好的卫生环境。完成上级卫生行政单位或业务单位交办的其他业务工作。

二、机构设置情况

钦北区小董镇中心卫生院隶属于钦州市钦北区卫生健康局一级预算单位，小董镇中心卫生院内设办公室、财务科、医务科、综合住院部、妇产科、门诊部、药剂科、医技科、防保科、儿保科、公共卫生科、后勤部等。主要以预防、保健、医疗、康复、计划免疫、健康教育、培训、卫生监督的综合业务技术指导中心，承担本乡镇辖区内的常见病、多发病的诊治、预防、保健等公共卫生，康复、培训、健康教育、合作医疗、卫生行政管理和卫生监督任务。

三、人员构成及编制现状

2025年小董镇中心卫生院在职人员编制总数为151人，实有在职251人，实有离休0人，实有退休62人。

第二部分：钦北区小董镇中心卫生院2025年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

一、2025年部门预算报表

（一）部门收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）财政拨款收支总体情况表

（五）一般公共服务支出情况表

（六）一般公共预算基本支出情况表

（七）财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

（八）政府性基金预算支出情况表

（九）国有资本经营预算支出情况表

（十）钦北区本级项目绩效目标公开表

第三部分：钦北区小董镇中心卫生院2025年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2025年收支总体情况

（一）收支预算总体情况说明。

2025年收入总预算5794.73万元，支出总预算5794.73万元。总收入较上年增长136.36万元，增长2.41%，主要原因是因业务就诊量增加，收入相应增加。总支出较上年增长2.41%，主要原因是业务需要，增加采购医疗设备。

（二）收入预算说明。

2025年收入总预算5794.73万元，同比增加136.36万元，增长2.41%。其中：

一般公共预算拨款16.5万元，与上年同比持平。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，与上年同比持平。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，与上年同比持平。

上年结余收入0万元，与上年同比持平。

2025年收入预算总体增加的主要原因：一是业务就诊量增加，使收入预算总体有所增加。

（三）支出预算说明。

2025年支出总预算5794.73万元，其中：基本支出1746.08万元，占支出总预算的30.13%，同比增加183.36万元，增长11.73%；项目支出4048.65万元，占支出总预算的69.87%，同比减少46.99万元，下降1.15%。 支出增减的主要原因与收入增减的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分，共分为26类，其中：

（1）一般公共服务科目支出预算0元，与上年同比持平。

（2）社会保障和就业科目支出预算0万元，与上年同比持平。

（3）卫生健康支出科目支出预算5794.73万元，占支出总预算100％，同比增加136.36万元，增长2.41％。

（4）住房保障科目支出预算0万元，与上年同比持平。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算1746.08万元，占支出总预算的30.13%，同比增加183.36万元，增长11.73 %。

工资福利支出预算1655.4万元，占基本支出预算94.81％，同比增加186.59万元，增长12.70％。

商品和服务支出预算81.08万元，占基本支出预算4.65％，同比减少3.21万元，下降3.81％。

对个人和家庭的补助支出预算9.6万元，占基本支出预算的0.54％，与上年同比持平。

（2）项目支出预算。

项目支出预算4048.65万元，占支出总预算的69.87%，同比减少46.99万元，下降1.15%。

工资福利支出预算133.50万元，占项目支出预算3.30％，同比增加0万元，增长0％。与上年持平。 

商品和服务支出预算2529.64万元，占项目支出预算62.48%，同比减少38.5万元，下降1.50％。

对个人和家庭的补助支出预算0万元，占项目支出预算的0％，与上年同比持平。 

资本性支出预算1385.5万元，占项目支出预算34.22%，同比增加8万元，增长0.58%。

二、2025年部门财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款情况。

2025年一般公共预算财政拨款支出预算16.50万元，其中：基本支出预算0万元，项目支出预算16.50万元。具体支出预算如下：

1.行政运行0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

2.一般行政管理事务16.50万元，全部是项目支出预算。

3.行政单位医疗0万元。

4.事业单位医疗0万元。

5.住房公积金0万元。

（二）政府性基金财政拨款情况。

我单位2025年单位预算无政府性基金预算。

（三）国有资本经营预算财政拨款情况。

我单位2025年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2025年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2025年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2025年部门预算共安排“三公”经费支出预算0万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0万元，公务用车购置及运行费支出预算0万元。

（二）2025年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，与上年同比持平。

1.因公出国（境）经费2025年预算0万元，与上年同比持平。

2.公务接待费2025年预算0万元，与上年同比持平。

3.公务用车购置及运行费2025年预算0万元，与上年同比持平。

（1）公务用车购置2025年预算0万元，与上年同比持平。

（2）公务用车运行维护费2025年预算0万元，与上年同比持平。

主要用于市内执行公务以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

第四部分：2025年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

行政运行5794.73万元，全部是基本支出预算。主要用于钦北区小董镇中心卫生院事业单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出

二、政府采购预算安排情况

2025年政府采购预算1147.19万元，同比增加232.81万元，增长25.46%，其中：集中采购30万元，占政府采购预算的2.62%，同比增加30万元，增长100%；分散采购预算1117.19万元，占政府采购预算的97.38%，同比增加202.81万元，增长22.18%。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款0万元，上年结余收入安排0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算971.5万元，服务类采购预算175.69万元，工程类采购预算0万元。

三、国有资产占用情况说明

根据钦北区公务用车制度改革细化方案相关规定，核定我院保留的其他用车编制为3辆，其中：我院核定其他用车编制3辆，实有车辆3辆，其中应急机要通信车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆），老干部工作用车0辆（小型普通客车0辆，大型普通客车0辆），公务用车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆）；核定公务车编制0辆，实有车辆0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆）；其他车辆3辆（救护车3辆）。

根据《中共钦州市钦北区委员会办公室 钦州市钦北区人民政府办公室关于印发〈钦北区党政机关办公用房管理办法〉和〈钦北区党政机关公务用车管理办法〉的通知》（钦北改办〔2023〕2号）规定，钦北区车辆编制及资产产权划转到区属机关服务中心，区属机关服务中心委托相关单位管理使用。我单位受委托管理使用的车辆为0辆。

四、预算绩效目标情况说明

1.钦北区小董镇中心卫生院2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目41个，预算资金4048.65万元。相关绩效目标情况详见部门预算公开表10表

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：药品卫生材料办公耗材等，预算金额1920万元，2025年度绩效目标为：保持单位医疗业务正常运转。

重点项目二： 新建业务用楼，预算金额600万元，2025年度绩效目标为：因病房紧缺、病人流失，扩大业务需求。

重点项目三：肠胃镜，预算金额380万元，2025年度绩效目标为：业务需要，增加采购医疗设备。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。