钦州市钦北区妇幼保健院2025年部门预算及 “三公”经费预算编制说明

目     录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分：钦北区妇幼保健院2025年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

第三部分：钦北区妇幼保健院2025年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2025年收支总体情况

二、2025年部门财政拨款支出预算情况

三、2025年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分：2025年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

二、政府采购预算安排情况

三、国有资产占用情况说明

四、重点项目预算绩效目标情况说明

第五部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职责

坚持以群体保健工作为基础，面向基层、预防为主，为妇女儿童提供健康教育、预防保健等公共卫生服务。在切实履行公共卫生职责的同时开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。

(1)完成区人民政府和区卫生健康局下达的公共卫生服务指令性任务。

(2)掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助区卫生健康局制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。

(3)受区卫生健康局委托对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。

(4)负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作；组织实施本辖区母婴保健技术培训，对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持。

(5)负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。

(6)开展妇女保健服务，包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健。重点加强心理卫生咨询、营养指导、计划生育技术服务、生殖道感染/性传播疾病等妇女常见病防治。

(7)开展儿童保健服务，包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健，受卫生行政部门委托对托幼园所卫生保健进行管理和业务指导。重点加强婴幼儿早期发展、营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务。

(8)开展妇幼卫生、生殖健康的应用性科学研究并组织推广适宜技术。

(9)提供以下基本医疗服务，包括妇女儿童常见疾病诊治、计划生育技术服务、产前筛查、新生儿疾病筛查、助产技术服务等，根据需要和条件，开展产前诊断、产科并发症处理、新生儿危重症抢救和治疗等。

(10)承担区卫生健康局下达的其他医疗、防病和健康检查等任务。

二、机构设置情况

根据上述职责，区妇幼保健院设置有行政后勤、保健和临床科室，具体科室设置如下：

(1)行政后勤科室：办公室、财务科、医务科、护理部、后勤科、保卫科等6个科室。

(2)保健科室包括妇女保健科、儿童保健科、生殖健康科、健康教育科、信息管理科等5个科室。

(3)临床科室包括妇科、产科、儿科、新生儿科、计划生育科以及药剂科、医学检验科、医学影像科等8个科室。

三、人员构成及编制现状

2025年我单位编制数132人，年末实有在职275人，其中：编内实有在职91人，聘用人员178人，返聘人员6人。实有离休0人，实有退休69人，遗嘱2人。

第二部分：钦北区妇幼保健院2025年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

一、2025年部门预算报表

（一）部门收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）财政拨款收支总体情况表

（五）一般公共服务支出情况表

（六）一般公共预算基本支出情况表

（七）财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

（八）政府性基金预算支出情况表

（九）国有资本经营预算支出情况表

（十）钦北区本级项目绩效目标公开表

第三部分：钦北区妇幼保健院2025年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2025年收支总体情况

（一）收支预算总体情况说明。

2025年收入总预算5663.8万元，支出总预算5663.8万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长137.81万元，增长2.49 %，主要原因是为了保障机构正常运转，增加人员成本和日常公用经费，设备老化，需购置新设备，使收入预算总体有所增加。总支出较上年增长2.49%，主要原因与收入增减的主要原因相同。

（二）收入预算说明。

2025年收入总预算5663.8万元，同比增加137.81万元，增长2.49%。其中：

一般公共预算拨款161.09万元，同比减少134.21万元，下降45.45%。

政府性基金拨款0万元，同比增加0万元，增长%。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比增加0万元，增长%。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比增加0万元，增长%。

上年结余收入0万元，同比增加0万元，增长%。

2025年收入预算总体增加的主要原因：为了保障机构正常运转，增加人员成本和日常公用经费，设备老化，需购置新设备等，使收入预算总体有所增加。

（三）支出预算说明。

2025年支出总预算5663.8万元，其中：基本支出1837.39万元，占支出总预算的32.44%，同比减少467.45元，下降20.28 %；项目支出3826.41万元，占支出总预算的67.56%，同比增加605.26万元，增长18.79%。支出增减的主要原因与收入增减的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分，共分为两类，其中：

(1)社会保障和就业科目支出预算4.99万元，占支出总预算0.09％，同比减少17.59万元，下降77.9％。

(2)卫生健康支出科目支出预算5658.81万元，占支出总预算99.91％，同比增加155.4万元，增长2.82％。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算。

基本支出预算1837.39万元，占支出总预算的32.44%，同比减少467.45万元，下降20.28%。

工资福利支出预算1806.72万元，占基本支出预算98.33％，同比减少320.91万元，下降15.08％。

商品和服务支出预算7.4万元，占基本支出预算0.4％，同比减少60.76万元，下降89.14％。

对个人和家庭的补助支出预算23.27万元，占基本支出预算的1.27％，同比减少85.78万元，下降78.66％。

（2）项目支出预算。

项目支出预算3826.41万元，占支出总预算的67.56%，同比增加605.26万元，增长18.79 %。

工资福利支出预算1200.18万元，占项目支出预算31.37％，同比增加227.22万元，增长23.35％。

商品和服务支出预算1657.86万元，占项目支出预算43.33%，同比减少12.85万元，下降0.77％。

对个人和家庭的补助支出预算203.27万元，占项目支出预算的5.31％，同比增加45.88万元，增长29.15％。

资本性支出预算689.6万元，占项目支出预算18.02%，同比增加269.52万元，增长64.16%。

其他支出预算75.5万元，占项目支出预算1.97%，同比增加75.5万元，增长100%。

二、2025年部门财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款情况。

2025年一般公共预算财政拨款支出预算161.09万元，其中：基本支出预算103.09万元，项目支出预算58万元。具体支出预算如下：

1.事业运行93.18万元，其中：基本支出93.18万元，项目支出0万元。

2.一般事业管理事务58万元，全部是项目支出预算。

3.行政单位医疗0万元。

4.事业单位医疗3.1万元，全部是基本支出预算。

5.住房公积金6.81万元，全部是基本支出预算。

（二）政府性基金财政拨款情况。

我单位2025年部门预算没有政府性基金预算财政拨款。

（三）国有资本经营预算财政拨款情况。

我单位2025年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2025年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2025年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2025年部门预算共安排“三公”经费支出预算0万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0万元，公务用车购置及运行费支出预算0万元。

（二）2025年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同比持平，其中：

1.因公出国（境）经费2025年预算0万元，同比持平。

2.公务接待费2025年预算0万元，同比持平。

3.公务用车购置及运行费2025年预算0万元，同比持平。

第四部分：2025年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

事业运行1837.39万元，全部是基本支出预算。主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

二、政府采购预算安排情况

2025年政府采购预算728.6万元，同比增加321.38万元，增长78.92%，其中：集中采购76.10万元，占政府采购预算的 10.44%，同比减少53.40万元，下降41.24%；分散采购预算652.50万元，占政府采购预算的89.56%，同比增加374.78万元，增长134.95 %。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算694.6万元，服务类采购预算34万元，工程类采购预算0万元。

三、国有资产占用情况说明

根据钦北区公务用车制度改革方案相关规定，核定我局保留的公务用车编制为8辆，其中：局本级核定公务车编制8辆，实有车辆 8辆，其中应急机要通信车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆），老干部工作用车0辆（小型普通客车0辆，大型普通客车0辆），公务用车8辆（越野车0辆，小型普通客车2辆，救护车6辆）。

根据《中共钦州市钦北区委员会办公室 钦州市钦北区人民政府办公室关于印发〈钦北区党政机关办公用房管理办法〉和〈钦北区党政机关公务用车管理办法〉的通知》（钦北改办〔2023〕2号）规定，钦北区车辆编制及资产产权划转到区直属机关服务中心，区直属机关服务中心委托相关单位管理使用。我单位受委托管理使用的车辆为0辆。

四、预算绩效目标情况说明

1.我单位2023年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目23个，预算资金3826.41万元。相关绩效目标情况详见部门预算公开表10表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：公用经费项目1538.5万元，2025年度绩效目标为：保障机构正常运转。

重点项目二：专用设备购置项目604.5万元，2025年度绩效目标为：保障机构正常运转。

重点项目三：工资福利支出项目573.46万元，2025年度绩效目标为：保障机构正常运转。

重点项目四：社会保障费项目523.92万元，2025年度绩效目标为：保障机构正常运转。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。