钦州市钦北区大垌镇卫生院2025年部门预算及“三公”经费预算编制说明

目     录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分：大垌镇卫生院2025年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

第三部分：大垌镇卫生院2025年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2025年收支总体情况

二、2025年部门财政拨款支出预算情况

三、2025年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分：2025年部门预算其他事项说明

一、事业单位相关运行经费预算安排情况

二、政府采购预算安排情况

三、国有资产占用情况说明

四、重点项目预算绩效目标情况说明

第五部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

(一)宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，执行各项卫生法律法规赋予的职责。

(二)协助本级政府制订和组织实施基本医疗卫生保健、卫生事业发展规划和年度计划。

(三)提供一般常见病、多发病、地方病、中医基本诊疗服务和医学康复、妇幼保健、计划生育技术等综合服务。

(四)开展疾病预防控制、计划免疫、职业卫生、精神卫生、慢性病管理、卫生宣传、健康教育与咨询、突发公共卫生事件报告与协助处理等公共卫生服务；配合开展爱国卫生运动。

(五)负责辖区内村卫生所（室）及乡村医生的业务管理和技术指导，对乡村医生和乡村妇幼保健人员进行相关技能培训。

(六)开展新型农村合作医疗政策法规宣传与咨询，协助做好新型农村合作医疗服务和即时补偿结算等工作。

(七)协助开展辖区内卫生监督工作，承担区域内公共卫生信息收集与报告等任务。

二、机构设置情况

本单位内部设置15个科室，分别是：综合门诊部、中医科、医务科、医技科、防保科、财务科、儿保科、妇保科、后勤科、公共卫生科、办公室、综合住院部、药剂科、副院长办公室、院长办公室。

三、人员构成及编制现状

钦州市钦北区大垌镇卫生院人员编制数41名。其中：事业编制36名、工勤编制5名。事业编制实有人数38人，退休实有人数17人。聘用人员45人。

第二部分：大垌镇卫生院2025年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

一、2025年部门预算报表

（一）部门收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）财政拨款收支总体情况表

（五）一般公共服务支出情况表

（六）一般公共预算基本支出情况表

（七）财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

（八）政府性基金预算支出情况表

（九）国有资本经营预算支出情况表

（十）项目绩效目标公开表

第三部分：大垌镇卫生院2025年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2025年收支总体情况

（一）收支预算总体情况说明。

2025年收入总预算1510.48万元，总收入较上年增长6.72%，主要原因是：1.住院病人增加，医疗业务收入增加；2.二类疫苗接种量增加，二类疫苗接种服务收入增加。2025年支出总预算1510.48万元，总支出较上年增长6.72%，主要原因：由于业务收入增加，医用药品耗材及日常公共经费相应增加。

（一）收入预算说明。

2025年收入总预算1510.48万元，同比增加95.08万元，增长6.72%。其中：

一般公共预算拨款4.50万元，同比增加2.00万元，增长80.00%。

政府性基金拨款0万元，与上年持平。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，与上年持平。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金1510.48万元，同比增加95.08万元，增长6.72%。

上年结余收入0万元，与上年持平。

2025年收入预算总体增加的主要原因：二类疫苗接种量增加及住院病人增加导致本单位医疗收入增加，使收入预算总体有所增加。

（二）支出预算说明。

2025年支出总预算1510.48万元，其中：基本支出519.68万元，占支出总预算的34.40%，同比增加52.79万元，增长11.31%；项目支出990.80万元，占支出总预算的65.60%，同比增加42.29万元，增加4.46 %。支出增加的主要原因为业务收入增加，医疗设备、办公设备支出增加。

1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

（1）一般公共服务科目支出预算0万元，与上年持平。

（2）社会保障和就业科目支出预算0万元，与上年持平。

（3）卫生健康支出科目支出预算1510.48万元，占支出总预算100％，同比增加95.08万元，增长6.72％。

（4）住房保障科目支出预算0万元，与上年持平。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算519.68万元，占支出总预算的34.40 %，同比增加52.79万元，增长11.31%。

工资福利支出预算497.22万元，占基本支出预算95.68％，同比增加48.83万元，增长10.89％。

商品和服务支出预算22.27万元，占基本支出预算4.29％，同比增加3.96万元，增长21.63％。

对个人和家庭的补助支出预算0.19万元，占基本支出预算的0.04％，同比增加0万元，与上年持平。

（2）项目支出预算。 

项目支出预算990.80万元，占支出总预算的65.60%，同比增加42.29万元，增长4.46 %。

工资福利支出预算0万元，占项目支出预算0％，与上年持平。

商品和服务支出预算830.10万元，占项目支出预算83.78%，同比增加37.04万元，增长4.67％。

对个人和家庭的补助支出预算0万元，占项目支出预算的0％，与上年持平。

资本性支出预算160.70万元，占项目支出预算16.22%，同比增加5.25万元，增长3.38%。

二、2025年部门财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款情况。

2025年一般公共预算财政拨款支出预算4.5万元，其中：基本支出预算0万元，项目支出预算4.5万元。具体支出预算如下：

1.行政运行0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元，主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.一般行政管理事务0万元，全部是项目支出预算。

3.行政单位医疗0万元，全部是基本支出预算。

4.事业单位医疗4.50万元，全部是项目支出预算。

5.住房公积金0万元，全部是基本支出预算。

（二）政府性基金财政拨款情况。

我单位2025年预算没有政府性基金预算财政拨款。

（三）国有资本经营预算财政拨款情况。

我单位2025年单位预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2025年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2025年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2025年部门预算共安排“三公”经费支出预算0万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0万元，公务用车购置及运行费支出预算0万元。

（二）2025年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同比持平。2025年一般公共预算安排的“三公”经费减少的原因主要是：严格执行中央八项规定。其中：

1.因公出国（境）经费2025年预算0万元，同比持平。

2.公务接待费2025年预算0 万元，同比持平。

3.公务用车购置及运行费2025年预算0万元，同比持平。其中：

（1）公务用车购置2025年预算0万元，同比持平。

（2）公务用车运行维护费2025年预算0万元，同比持平。

第四部分：2025年部门预算其他事项说明

一、事业单位相关运行经费预算安排情况

事业单位相关运行经费519.68万元，全部是基本支出预算。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

二、政府采购预算安排情况

2025年政府采购预算95.30万元，同比减少14.26万元，下降13.02%，其中：集中采购7.95万元，占政府采购预算的8.34%，同比减少40.61万元，下降83.63%；分散采购预算87.35万元，占政府采购预算的91.66%，同比增加26.35万元，增长43.20%。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款0万元，上年结余收入安排0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算61.70万元，服务类采购预算33.60万元，工程类采购预算0万元。

三、国有资产占用情况说明

根据钦北区公务用车制度改革细化方案相关规定，核定我院保留的其他用车编制为2辆，其中：我院核定其他用车编制2辆，实有车辆2辆，其中应急机要通信车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆），老干部工作用车0辆（小型普通客车0辆，大型普通客车0辆），公务用车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆）；核定公务车编制0辆，实有车辆0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆）；其他车辆2辆（救护车2辆）。

根据《中共钦州市钦北区委员会办公室 钦州市钦北区人民政府办公室关于印发〈钦北区党政机关办公用房管理办法〉和〈钦北区党政机关公务用车管理办法〉的通知》（钦北改办〔2023〕2号）规定，钦北区车辆编制及资产产权划转到区属机关服务中心，区属机关服务中心委托相关单位管理使用。我单位受委托管理使用的车辆为0辆，其中：本单位0辆，其中应急机要通信车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆），老干部工作用车0辆（小型普通客车0辆，大型普通客车0辆），公务用车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆）。

四、重点项目预算绩效目标情况说明

1.大垌镇卫生院2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目30个，预算资金990.80万元。相关绩效目标情况详见部门预算公开表10表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：药品支出项目240万元，2025年度绩效目标为：提高医疗服务质量。

重点项目二：2024医疗耗材支出项目300万元，2025年度绩效目标为：提高医疗服务质量。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。