钦州市钦北区中医医院2025年部门预算及“三公”经费预算编制说明

目     录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分中医医院2025年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

第三部分中医医院2025年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2025年收支总体情况

二、2025年部门财政拨款支出预算情况

三、2025年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分：2025年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

二、政府采购预算安排情况

三、国有资产占用情况说明

四、重点项目预算绩效目标情况说明

第五部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）认真贯彻执行党和国家的卫生工作方针政策，实施《医疗机构管理条例》、《中华人民共和国医师法》、《中医药条例》和《广西壮族自治区发展中医药壮医药条例》等条例法规。

（二）协助卫生行政部门编制中医事业发展战略和长期规划，并组织实施。

（三）负责全区中医药教学和科研工作，并不断提高中医药教学质量和科研水平。提升中医药科技支撑能力，挖掘实践中医药在重大、疑难、传染性疾病以及常见病、多发病、慢性病防治中具有的特有优势。

（四）负责加强中医人才队伍的培养。充分发挥县（区）级中医药骨干带头学习作用，确定申报中医药继续教育项目内容，培养农村中医药人员的中医药理论知识和技能水平。

（五）协助卫生行政部门做好农村三级中医服务网络和以中医药社区卫生服务为基础的新型城市中医服务体系，指导建设乡镇卫生院中医科、中药房。负责接收中医知识培训、技术下乡、巡回医疗等工作。

（六）以医疗服务为中心，加强中医专科（专病）建设。充分发挥中医药优势，突出中医特色。

（七）负责开展中医药适宜技术的探索和推广，结合实际，制定开展中医药适宜技术实施方案。

（八）负责中医药信息网络建设，加强中医文化宣传。

（九）认真贯彻落实《中华人民共和国传染病防治法》，做好传染病预防工作及疫情报告、统计和传染病的消毒隔离工作并加强对突发公共卫生事件和传染病预防控制工作。

（十）负责原钦州矿务局医院承担的医疗、预防、保健、康复和计划生育技术指导等工作。

二、机构设置情况

（一）行政管理科室。设置院办公室、医务科、护理部、财务科、信息科（含图书管理、病案管理、统计）等5个科室。

（二）后勤科室。设置后勤科、保卫科等2个科室。

（三）临床科室。设置内科、外科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、急诊医学科、康复医学科、麻醉科、中医科（中医内科、中医外科、中医骨伤科）等12个科室。

（四）医技及其他业务科室。设置药剂科、医学影像科、医学检验科、病理科、消毒供应室、预防保健科等6个科室。

三、人员构成及编制现状

2025年我院在职人员编制总数为56 人，实有在职34人，实有离休0人，实有退休24人。具体情况如下：

第二部分：2025年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

一、2025年部门预算报表

（一）部门收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）财政拨款收支总体情况表

（五）一般公共服务支出情况表

（六）一般公共预算基本支出情况表

（七）财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

（八）政府性基金预算支出情况表

（九）国有资本经营预算支出情况表

（十）钦北区本级项目绩效目标公开表

第三部分：钦州市钦北区中医医院2025年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2025年收支总体情况

（一）收支预算总体情况说明。

2025年收入总预算5025.64万元，支出总预算5025.64万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少2341.61万元，减少31.78%，主要原因是门诊医技楼建设项目处停工状态，导致医疗环境未能提升，医疗收入减少。总支出较上年减少31.78%，主要原因是壮医康复科建设项目减少。

（二）收入预算说明。

2025年收入总预算5025.64万元，同比减少2341.61万元，下降31.78%。其中：

一般公共预算拨款32.85万元，同比增加1.42万元，增长4.52%。

政府性基金拨款0万元，同比增加0万元，增长0%。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比增加0万元，增长0%。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金4992.79万元，同比减少2343.04万元，下降31.94%。

上年结余收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

2025年收入预算总体减少的主要原因：一是减少了壮医康复楼的建设以及门诊医技楼建设停工，无法改善医疗收入水平，使收入预算总体减少。

（三）支出预算说明。

2025年支出总预算5025.64万元，其中：基本支出672.48万元，占支出总预算的13.38%，同比减少54.85万元，下降7.54%；项目支出4353.16万元，占支出总预算的86.62%，同比减少2286.77万元，下降34.44%。 支出增减的主要原因与收入增减的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）一般公共服务科目支出预算0元，占支出总预算0％，同比增加0万元，增长0％。

（2）社会保障和就业科目支出预算0万元，占支出总预算0％，同比增加0万元，增长0％。

（3）卫生健康支出科目支出预算5025.64万元，占支出总预算100％，同比减少2341.61万元，下降31.78％。

（4）住房保障科目支出预算0万元，占支出总预算0%，同比增加0万元，增长0％。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算672.48万元，占支出总预算的13.38%，同比减少54.85万元，下降7.54%。

工资福利支出预算645.83万元，占基本支出预算96.04％，同比减少56.92万元，下降8.1％。

商品和服务支出预算18.8万元，占基本支出预算2.79％，同比增加1.98万元，增长11.77％。

对个人和家庭的补助支出预算7.85万元，占基本支出预算的1.17％，同比增加0.19万元，增长2.48％。

（2）项目支出预算。

项目支出预算4353.16万元，占支出总预算的86.62%，同比减少2286.77万元，下降34.44%。

工资福利支出预算179万元，占项目支出预算4.11％，同比增加149万元，增长496.67％。

商品和服务支出预算445.84万元，占项目支出预算10.24%，同比增加144.41万元，增长47.91％。

对个人和家庭的补助支出预算0万元，占项目支出预算的0％，同比持平。

资本性支出预算3699.02万元，占项目支出预算84.97%，同比减少2609.48万元，下降41.36%。

二、2025年部门财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款情况。

2025年一般公共预算财政拨款支出预算32.85万元，其中：基本支出预算0万元，项目支出预算32.85万元。具体支出预算如下：

1.事业单位运行32.85万元，其中：基本支出0万元，项目支出32.85万元，主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.一般行政管理事务0万元，全部是项目支出预算。

3.行政单位医疗0万元，全部是基本支出预算。

4.事业单位医疗0万元，全部是基本支出预算。

5.住房公积金0万元，全部是基本支出预算。

（二）政府性基金财政拨款情况。

我单位2025年没有政府性基金预算。

（三）国有资本经营预算财政拨款情况。

我单位2025年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2025年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2025年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2025年部门预算共安排“三公”经费支出预算2万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0万元，培训费2万元，公务用车购置及运行费支出预算0万元。

（二）2025年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，比上年预算0万元，减少0万元，同比持平。

1.因公出国（境）经费2025年预算0万元，同比持平。公务接待费2024年预算0万元，同比持平。

2.公务接待费2025年预算0万元，同比持平。

3.公务用车购置及运行费2025年预算0万元，同比持平。

（1）公务用车购置2025年预算0万元，同比持平。

（2）公务用车运行维护费2025年预算0万元，同比持平。主要用于市内执行公务以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

第四部分：2025年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

事业单位相关运行经费1264.47万元，全部是基本支出预算。主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

二、政府采购预算安排情况

2025年政府采购预算809.75万元，同比减少1930.05万元，下降70.44%，其中：集中采购28.2万元，占政府采购预算的3.48%，同比减少17.45万元，下降38.23%；分散采购预算781.55万元，占政府采购预算的96.52%，同比减少1912.6万元，下降70.99%。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算766.8万元，服务类采购预算42.95万元，工程类采购预算0万元。

三、国有资产占用情况说明

根据钦北区公务用车制度改革方案相关规定，核定我院核定其他用车编制1辆，实有车辆1辆，其中：应急机要通信车0 辆（越野车0辆，小型普通客车0辆），老干部工作用车0辆（小型普通客车0辆，大型普通客车0辆），公务用车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆）；其他车辆1辆（救护车1辆）。

根据《钦州市公务用车制度改革领导小组办公室关于市本级保留应急、机要通信用车编制及其资产划转的通知》（钦车改办〔2019〕7号）规定，市本级车辆编制及资产产权划转到市直属机关服务中心，市直属机关服务中心委托相关单位管理使用。我单位受委托管理使用的车辆为0辆，其中：本单位0辆，其中应急机要通信车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆），老干部工作用车0辆（小型普通客车0辆，大型普通客车0辆），公务用车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆）。

四、重点项目预算绩效目标情况说明

1.我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目10个，预算资金4353.16万元。相关绩效目标情况详见部门预算公开表10表（敏感涉密项目除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：门诊医技楼建设项目工程款2558万元，2025年度绩效目标为：建筑门诊医技综合楼，保障单位服务环境提升，提高医疗环境水平。

重点项目二：设备采购（含CT采购）项目725万元，2025年度绩效目标为：由于我院正在发展阶段，需要购进一批医疗设备，提高业务收入及医院服务能力水平。

重点项目三：住院综合楼建设项目余款490.95万元，2025年度绩效目标为：建设住院综合楼，增加病床床位数，提高医疗环境。

重点项目四：商品和服务支出项目300万元，2025年度绩效目标为：保障单位的日常运转。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。