钦州市钦北区人民医院2025年部门预算及“三公”经费预算编制说明

目     录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分：钦州市钦北区人民医院2025年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

第三部分：钦州市钦北区人民医院2025年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2025年收支总体情况

二、2025年部门财政拨款支出预算情况

三、2025年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分：2025年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

二、政府采购预算安排情况

三、国有资产占用情况说明

四、重点项目预算绩效目标情况说明

第五部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职责

根据《钦州市钦北区机构编制委员会文件》（钦北编字〔2010〕31号）文件和钦州市钦北区卫生健康局职能配置要求，本院的主要职能有以下几点：

（一）认真贯彻执行党和国家的卫生工作方针政策，实施《中华人民共和国医师法》、《中华人民共和国传染病防治法》、《医疗机构管理条例》和《护士条例》等条例法规。

（二）协助区卫生健康局编制和实施医疗事业发展战略和长期规划。

（三）对社会提供全面、固定、连续的医疗、护理、预防保健和康复服务。

（四）承担全区的常见病、多发病的诊治任务和抢救急危重症、诊治较疑难的病症。

（五）接受下一级医疗卫生机构的转诊。

（六）开展健康教育，掌握全区的疾病动态资料，进行防病指导。

（七）承担基层医疗卫生机构各类卫生技术人员的进修和培训以及医学院校临床实习任务。

（八）指导乡镇卫生院做好医疗、预防保健、康复、精神卫生和计划生育等技术工作。

（九）承担灾害事故、突发公共卫生事件的现场抢救和院内急救、治疗。

（十）承担区卫生健康局下达的其他医疗、防病和健康检查等任务。

二、机构设置情况

钦州市钦北区人民医院是公益二类事业单位，隶属钦州市钦北区卫生健康局的二级预算部门，属非参照公务员法管理事业单位，执行政府会计制度。

本院内设临床医技科室有：外科一区、外科二区、外科三区、内科一区、内科二区、消化内科、血液透析科、妇科、产科、儿科、新生儿科、急诊科、门诊部、发热门诊、检验科、输血科、放射科、功能科、药剂科、口腔科、中医科、麻醉科、重症监护室、手术室、供应室；行政管理后勤部门有：党务办公室、行政办公室、人事科、医务科、质控科、护理部、院感科、医保办公室、财务科、审计科、预防保健科、健康教育科、科教科、后勤科、总务科、设备科、信息科、病案管理科、创等办、质安办。

三、人员构成及编制现状

2025年钦州市钦北区人民医院在职人员编制总数为177人，实有在职165人，实有离休0人，实有退休37人，聘用人员376人。

第二部分：钦州市钦北区人民医院2025年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

一、2025年部门预算报表

（一）部门收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）财政拨款收支总体情况表

（五）一般公共服务支出情况表

（六）一般公共预算基本支出情况表

（七）财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

（八）政府性基金预算支出情况表

（九）国有资本经营预算支出情况表

（十）项目绩效目标公开表

第三部分：钦州市钦北区人民医院2025年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2025年收支总体情况

（一）收支预算总体情况说明。

2025年收入总预算20422.84万元，支出总预算20422.84万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少4789.80万元，减少19%，主要原因是去年经营收入预期过高，今年适度调整。总支出较上年减少19 %，主要原因是工程项目支出有所减少。

（二）收入预算说明。

2025年收入总预算20422.84万元，同比减少4789.80万元，下降19%。其中：

一般公共预算拨款80.50万元，同比减少26.71万元，增长下降24.91%。

政府性基金拨款0万元，同比持平。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比持平。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金20342.34万元，同比减少4763.09万元，下降18.97%。

上年结余收入0万元，同比持平。

2025年收入预算总体减少的主要原因：一是财政拨款补助项目减少；二是医院药品销售零差率及高值耗材集中采购后，不但压缩了医院收入空间，还要承担药房的相关运营成本；三是本院的地理位置处于城市边缘地带，周边人流较少，与市级医院距离不远，在经济增速放缓的背景下，造成小病在乡镇看大病找市级医院，导致就诊人员减少，甚至还要面临患者流失风险等，使收入预算总体有所减少。

（三）支出预算说明。

2025年支出总预算20422.84万元，其中：基本支出4601.60万元，占支出总预算的22.53%，同比减少89.28万元，下降1.9%；项目支出15821.24万元，占支出总预算的77.47%，同比减少4700.52万元，下降22.91%。 支出增减的主要原因与收入增减的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）一般公共服务科目支出预算0元，占支出总预算0％，同比持平。

（2）社会保障和就业科目支出预算0万元，占支出总预算  0％，同比持平。

（3）卫生健康支出科目支出预算20422.84万元，占支出总预算100％，同比减少4812.71万元，下降19.09％。

（4）住房保障科目支出预算0万元，占支出总预算0%，同比持平。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算4601.60万元，占支出总预算的22.53%，同比减少89.28万元，下降1.9%。

工资福利支出预算4446.15万元，占基本支出预算96.62％，同比减少104.23万元，下降2.29％。

商品和服务支出预算142.57万元，占基本支出预算3.10％，同比增加10.30万元，增长7.79％。

对个人和家庭的补助支出预算12.88万元，占基本支出预算的0.28％，同比增加4.65万元，增长56.5％。

（2）项目支出预算。

项目支出预算15821.24万元，占支出总预算的77.47%，同比减少4700.52万元，下降22.91%。 

工资福利支出预算60.50万元，占项目支出预算0.38％，同比持平。

商品和服务支出预算6291.34万元，占项目支出预算39.77%，同比增加409.10万元，增长6.95％。

对个人和家庭的补助支出预算0万元，占项目支出预算的0  ％，同比减少255.42万元，下降100％。

资本性支出预算567.50万元，占项目支出预算3.59%，同比减少3983.10万元，下降87.53%。

资本性支出预算（基本建设）8886.90万元，占项目支出预算56.17%，同比减少861.10万元，下降8.83%。

其他支出预算15万元，占项目支出预算0.09%，同比减少10万元，下降40％。

二、2025年部门财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款情况。

2025年一般公共预算财政拨款支出预算80.50万元，其中：基本支出预算0万元，项目支出预算80.50万元。具体支出预算如下：

1.事业运行60.50万元，其中：基本支出0万元，项目支出60.50万元，主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.一般行政管理事务20万元，全部是项目支出预算。

3.行政单位医疗0万元，全部是基本支出预算。

4.事业单位医疗0万元，全部是基本支出预算。

5.住房公积金0万元，全部是基本支出预算。

（二）政府性基金财政拨款情况。

本院2025年部门预算无政府性基金财政拨款支出。

（三）国有资本经营预算财政拨款情况。

本院2025年部门预算无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、2025年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2025年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2025年部门预算共安排“三公”经费支出预算35万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0万元，公务用车购置及运行费支出预算35万元。

（二）2025年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同比持平。其中：

1.因公出国（境）经费2025年预算0万元，同比持平。

2.公务接待费2025年预算0万元，同比持平。

3.公务用车购置及运行费2025年预算0万元，同比持平。其中：

（1）公务用车购置2025年预算0万元，同比持平。

（2）公务用车运行维护费2025年预算0万元，同比持平。

第四部分：2025年部门预算其他事项说明

一、事业单位运行经费预算安排情况

事业单位相关运行经费4601.60万元，全部是基本支出预算。主要用于钦州市钦北区人民医院为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。。

二、政府采购预算安排情况

2025年政府采购预算9547.37万元，同比减少4669.23万元，下降32.84%，其中：集中采购279.47万元，占政府采购预算的   2.93%，同比减少41.53万元，下降12.94%；分散采购预算9267.90万元，占政府采购预算的97.07%，同比减少4627.70万元，增长下降33.30 %。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款0万元，上年结余收入安排0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算8926.37万元，服务类采购预算321万元，工程类采购预算300万元。

三、国有资产占用情况说明

根据钦北区公务用车制度改革方案相关规定，核定我院保留的公务用车编制为12辆，其中：局本级核定公务车编制12辆，实有车辆12辆，其中应急机要通信车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆），老干部工作用车0辆（小型普通客车0辆，大型普通客车0辆），公务用车2辆（越野车1辆，小型普通客车  1辆），一般特种专业用车10辆（救护车）。

根据《中共钦州市钦北区委员会办公室 钦州市钦北区人民政府办公室关于印发〈钦北区党政机关办公用房管理办法〉和〈钦北区党政机关公务用车管理办法〉的通知》（钦北改办〔2023〕2号）规定，钦北区车辆编制及资产产权划转到区直属机关服务中心，区直属机关服务中心委托相关单位管理使用。我院受委托管理使用的车辆为0辆，其中：局本级0辆，其中应急机要通信车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆），老干部工作用车0辆（小型普通客车0辆，大型普通客车0辆），公务用车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆）。

四、预算绩效目标情况说明

1.钦州市钦北区人民医院2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目29个，预算资金15821.24万元。相关绩效目标情况详见部门预算公开表10表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：传染病住院楼、住院大楼及地下室建设项目5053万元，2025年度绩效目标为：提升医院综合能力。

重点项目二：药品、卫生材料项目4300万元，2025年度绩效目标为：保障医院业务正常开展。

重点项目三：医疗设备购置项目3669.40万元，2025年度绩效目标为：提升我院医疗卫生水平，辅助医生精准治疗，减轻手术难度，降低手术风险。

重点项目四：软件系统购置及升级项目356.50万元，2025年度绩效目标为：保障网络安全，提升办公效率。

重点项目五：门诊综合楼外墙玻璃窗更换项目300万元，2025年度绩效目标为：解决安全隐患，保障安全生产。

重点项目六：电费项目270万元，2025年度绩效目标为：保障医院业务正常运转。

重点项目七：医疗设备维修保养项目239万元，2025年度绩效目标为：保障医院业务正常开展。

重点项目八：从业人员预防性体检补助经费项目212万元，2025年度绩效目标为：减少疾病传播，提高预防性体检质量。

重点项目九：通讯、耗材、日常用品项目203万元，2025年度绩效目标为：保障医院业务正常开展。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。