钦州市钦北区板城镇卫生院2025年单位预算及“三公”经费预算编制说明

目     录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分：钦州市钦北区板城镇卫生院2025年单位预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

第三部分：钦州市钦北区板城镇卫生院2025年单位预算及“三公”经费预算说明

一、2025年收支总体情况

二、2025年单位财政拨款支出预算情况

三、2025年单位预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分：2025年单位预算其他事项说明

一、事业单位运行经费预算安排情况

二、政府采购预算安排情况

三、国有资产的总体情况

四、重点项目预算绩效目标情况说明

第五部分：名词解释

第一部分：单位概况

一、主要职能

（一）负责本乡镇的卫生工作法律法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施。

（二）负责本乡镇的基本医疗服务。

（三）负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级单位要求组织实施处置。

（四）负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报。

（五）负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。

二、机构设置情况

钦州市钦北区板城镇卫生院共有直属单位1个。本单位下设：

（一）行政管理科室

1.办公室，组织协调单位的日常工作，组织起草综合性文稿，负责会议组织、文电处理、政务信息、政务公开、组织人事、固定资产、财务、档案、保密、信访、老干、后勤服务等工作；负责单位精神文明、综合治理等工作；承办领导交办的其他事项。

2.医务科，承担医疗业务、医疗技术、医疗规章制度管理、科研、进修学习、医疗技术档案管理工作。

3.护理部，承担管理全院护理人员调配，院内感染、护理培训、整体护理工作。

4.财务科，承担日常会计核算、财务收入支出核算、医疗收费项目、资产管理，各类报表报送等工作。

（二）业务科室

1.药剂科，组织开展医院的药事管理、临床用药的采购、供应和各项药学技术服务，供应药剂等工作。

2.医技科，组织开展心电图、B超、放射等管理工作。

3.检验科，组织开展各项医学检验，为临床诊疗疾病提供可靠信息和科学依据。

4.内科，组织开展业务范围为中西医结合治疗内科系统疾病及儿科系统多发常见疾病。

5.妇产科，组织开展剖宫产、妊娠 、分娩等常见产科手术，妇女保健工作。

6.外科，组织开展业务是治疗外科常见病、多发病，并开展各类上、下腹部手术治疗。

三、人员构成及编制现状

2025年钦州市钦北区板城镇卫生院在职人员编制总数为51人，实有在职106人，实有离休0人，实有退休9人，遗属人数3人。具体情况如下：

核定编制数51人，编内实有在职51人，实有离休0人，实有退休9人，聘用人数55人。遗属人数3人。

第二部分：钦州市钦北区板城镇卫生院2025年单位预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

一、2025年单位预算报表

（一）单位收支总体情况表

（二）单位收入总体情况表

（三）单位支出总体情况表

（四）财政拨款收支总体情况表

（五）一般公共服务支出情况表

（六）一般公共预算基本支出情况表

（七）财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

（八）政府性基金预算支出情况表

（九）国有资本经营预算支出情况表

（十）项目绩效目标公开表

第三部分：钦州市钦北区板城镇卫生院2025年单位预算及“三公”经费预算说明

一、2025年收支总体情况

（一）收支预算总体情况说明。

2025年收入总预算2070.15万元，总收入较上年下降2.26%，主要原因是门诊和住院病人的减少，使业务收入预算总体有所减少。2025年支出总预算2070.15万元，总支出较上年下降2.26 %，主要原因是业务收入减少，用于保证日常运转发生的基本支出也相对减少，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（一）收入预算说明。

2025年收入总预算2070.15万元，同比减少47.86万元，下降2.26%。其中：

一般公共预算拨款15.4万元，同比增加4.6万元，增加42.59 %。

政府性基金拨款0万元，与上年同比持平。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，与上年同比

持平。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，与上年同

比持平。

上年结余收入0万元，与上年同比持平。

2025年收入预算总体减少的主要原因：门诊和住院病人的减少，使业务收入预算总体有所减少。

（二）支出预算说明。

2025年支出总预算2070.15万元，其中：基本支出757.56万元，占支出总预算的36.59%，同比减少100.96万元，减少11.76 %；项目支出1312.59万元，占支出总预算的63.41%，同比增加53.1万元，增加4.22%。支出增加的主要原因日常公用经费支出的增加。

1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）一般公共服务科目支出预算0万元，与上年同比持平。

（2）社会保障和就业科目支出预算0万元，与上年同比持平。

（3）卫生健康支出科目支出预算2070.15万元，占支出总预算100％，同比减少47.86万元，下降2.26％。

（4）住房保障科目支出预算0万元，与上年同比持平。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算757.56万元，占支出总预算的36.59%，同比减少100.96万元，减少11.76%。

工资福利支出预算733.46万元，占基本支出预算96.82％，同比减少99.31万元，减少11.93％。

商品和服务支出预算22.76万元，占基本支出预算3％，同比减少2.02万元，减少8.15％。

对个人和家庭的补助支出预算1.34万元，占基本支出预算的0.18％，同比增加0.38万元，增长39.58％。

（2）项目支出预算。

项目支出预算 1312.59万元，占支出总预算的 63.41%，同比增加53.1万元，增加4.22%。

工资福利支出预算126.85 万元，占项目支出预算 9.66％，同比增加3.53万元，增加2.86％。

商品和服务支出预算934.1978.27万元，占项目支出预算 71.16%，同比减少44.17万元，下降4.52％。

对个人和家庭的补助支出预算0万元，占项目支出预算的 0 ％，与上年同比持平。

资本性支出预算251.64 157.9万元，占项目支出预算 19.17%，同比增加93.74 万元，增加59.37 %。

二、2025年部门财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款情况。

2025年一般公共预算财政拨款支出预算 15.4万元，其中：基本支出预算0万元，项目支出预算15.4 万元。具体支出预算如下：

1.行政运行0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元，主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.一般行政管理事务0万元，全部是项目支出预算。

3.行政单位医疗0万元，全部是基本支出预算。

4.事业单位医疗0万元，全部是基本支出预算。

5.住房公积金0万元，全部是基本支出预算。

6.二类疫苗接种服务费15.4万元，全部是项目支出预算。（二）政府性基金财政拨款情况。

我院2025年单位预算无政府性基金财政拨款收支预算。

（三）国有资本经营预算财政拨款情况。

我院2025年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2025年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2025年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2025年部门预算共安排“三公”经费支出预算 0 万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算 0万元，公务接待费支出预算 0万元，公务用车购置及运行费支出预算 0 万元。

（二）2025年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，与去年同比持平。2025年一般公共预算安排的“三公”经费减少的原因主要是：严格执行中央八项规定。其中：

1. 因公出国（境）经费2025年预算0万元，与上年同比持平。计划安排0人次。
    2.公务接待费2025年预算0万元，与上年同比持平。
    3.公务用车购置及运行费2025年预算0万元，与上年同比持平。其中：
  （1）公务用车购置2025年预算0万元，与上年同比持平。
  （2）公务用车运行维护费2025年预算0万元，与上年同比持平。

第四部分：2025年部门预算其他事项说明

一、事业单位运行经费预算安排情况

单位运行2054.75万元，全部是基本支出预算。主要用于本院为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

二、政府采购预算安排情况

2025年政府采购预算266.64万元，同比增加30.74万元，增加13.03%，其中：集中采购120.44万元，占政府采购预算的45.17 %，同比增加120.44万元，增加100%；分散采购预算146.2万元，占政府采购预算的54.83 %，同比减少89.7万元，下降38.02%。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款0万元，上年结余收入安排0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算185.64万元，服务类采购预算81万元，工程类采购预算0万元。

三、国有资产占用情况说明

根据钦北区公务用车制度改革细化方案相关规定，核定我院保留的其他用车编制为2辆，其中：我院核定其他用车编制  2辆，实有车辆2辆，其中应急机要通信车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆），老干部工作用车0辆（小型普通客车0辆，大型普通客车0辆），公务用车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆）；核定公务车编制0辆，实有车辆0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆）；其他车辆2辆（救护车2辆）。

根据《中共钦州市钦北区委员会办公室 钦州市钦北区人民政府办公室关于印发〈钦北区党政机关办公用房管理办法〉和〈钦北区党政机关公务用车管理办法〉的通知》（钦北改办〔2023〕2号）规定，钦北区车辆编制及资产产权划转到区属机关服务中心，区属机关服务中心委托相关单位管理使用。我单位受委托管理使用的车辆为0辆。

四、重点项目预算绩效目标情况说明

1.钦州市钦北区板城镇卫生院2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目14个，预算资金1312.59万元。相关绩效目标情况详见部门预算公开表10表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：药品采购项目350万元，2025年度绩效目标为：库存物资采购类-药品，项目经费预算 350万元，为了保证机构正常运转。

重点项目二：卫生材料采购项目350万元，2025年度绩效目标为：库存物资采购类-卫生材料，项目经费预算 350万元，为了保证机构正常运转。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。