钦州市钦北区新棠镇卫生院2025年部门预算及“三公”经费预算编制说明

目     录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分：钦北区新棠镇卫生院2025年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

第三部分：钦北区新棠镇卫生院2025年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2025年收支总体情况

二、2025年部门财政拨款支出预算情况

三、2025年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分：2025年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

二、政府采购预算安排情况

三、国有资产占用情况说明

四、重点项目预算绩效目标情况说明

第五部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）负责本乡镇的卫生工作法律法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施。

（二）负责本乡镇的基本医疗服务。

（三）负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置。

（四）负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报。

（五）负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。

二、机构设置情况

钦北区新棠镇卫生院隶属于钦北区卫生健康局二级预算单位，是非参照公务员管理差额拨款事业单位。

本单位内设行政管理科室、业务科室两大科室。

（一）行政管理科室

1.办公室，承担对卫生院内外进行协调、沟通、上传下达、纠纷、档案、综合治理、院务公开，起草本院各类文件，及时汇总各种资料报表。

2.医务科，承担医疗业务、医疗技术、医疗规章制度管理、科研、进修学习、医疗技术档案管理工作。

3.护理部，承担管理全院护理人员调配，院内感染、护理培训、整体护理工作。

4.后勤科，负责全院物资供应、消防、安全保卫、清卫保洁、设备维修等工作。

5.财务科，承担日常会计核算、财务收入支出核算、医疗收费项目、资产管理，各类报表报送等工作。

（二）业务科室

1.药剂科，组织开展医院的药事管理、临床用药的采购、供应和各项药学技术服务，供应药剂等工作。

2.医技科，组织开展心电图、B超、放射等管理工作。

3.检验科，组织开展各项医学检验，为临床诊疗疾病提供可靠信息和科学依据。

4.内科，组织开展业务范围为中西医结合治疗内科系统疾病及儿科系统多发常见疾病。

5.妇产科，组织开展剖宫产、妊娠 、分娩等常见产科手术，妇女保健工作。

6.外科，组织开展业务是治疗外科常见病、多发病，并开展各类上、下腹部手术治疗。

三、人员构成及编制现状

2025年钦北区新棠镇卫生院在职人员事业编制总数50人，其中专业技术人员编制50人，后勤服务人员编制0人，实有在职人员34人，其他聘用人员58人，退休3人，离休0人。

第二部分：钦北区新棠镇卫生院2025年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

一、2025年部门预算报表

（一）部门收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）财政拨款收支总体情况表

（五）一般公共服务支出情况表

（六）一般公共预算基本支出情况表

（七）财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

（八）政府性基金预算支出情况表

（九）国有资本经营预算支出情况表

（十）项目绩效目标公开表

第三部分：钦北区新棠镇卫生院2025年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2025年收支总体情况

（一）收支预算总体情况说明。

2025年收入总预算1258.12万元，支出总预算1258.12万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少393.71万元，减少23.83%，主要原因是业务量较2024年减少使收入预算总体有所减少。总支出较上年减少23.83%，主要原因是业务量较2024年减少使收入预算总体有所减少。

（二）收入预算说明。

2025年收入总预算1258.12万元，同比减少393.71万元，下降23.83%。其中：

一般公共预算拨款13.21万元，同比减少1.79万元，下降11.93%。

政府性基金拨款0万元，与上年持平。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，与上年持平。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金1244.91万元，同比减少391.92万元，下降23.94%。

上年结余收入0万元，与上年持平。

2025年收入预算总体减少的主要原因：业务量较2024年减少使收入预算总体有所减少。

（三）支出预算说明。

2025年支出总预算1258.12万元，其中：基本支出595.11万元，占支出总预算的47.30%，同比减少153.58万元，下降20.51%；项目支出663.01万元，占支出总预算的52.70%，同比减少240.14万元，下降26.59%。支出增减的主要原因与收入增减的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）一般公共服务科目支出预算0万元，与上年持平。

（2）社会保障和就业科目支出预算0万元，与上年持平。

（3）卫生健康支出科目支出预算1258.12万元，占支出总预算100％，同比减少393.71万元，下降23.83％。

（4）住房保障科目支出预算0万元，与上年持平。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算595.11万元，占支出总预算的47.30%，同比减少153.58万元，下降20.51%。

工资福利支出预算570.73万元，占基本支出预算95.90％，同比减少158.10万元，下降21.69％。

商品和服务支出预算24万元，占基本支出预算4.03％，同比增加4.52万元，增长23.20％。

对个人和家庭的补助支出预算0.38万元，占基本支出预算的0.07％，同比增加0.38万元，增长100％。 

（2）项目支出预算。

项目支出预算663.01万元，占支出总预算的52.70%，同比减少240.14万元，下降26.59%。

工资福利支出预算3万元，占项目支出预算0.45％，同比减少3万元，下降50％。

商品和服务支出预算478.90万元，占项目支出预算72.23%，同比减少176.55万元，下降26.94％。

对个人和家庭的补助支出预算0万元，与上年持平。

资本性支出预算167.90万元，占项目支出预算25.32%，同比减少73.80万元，下降30.53%。

其他支出预算13.21万元，占项目支出预算1.99%，同比增加13.21万元，增加100％。

二、2025年部门财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款情况。

2025年一般公共预算财政拨款支出预算13.21万元，其中：基本支出预算0万元，项目支出预算13.21万元。具体支出预算如下：

1.行政运行0万元，其中：基本支出0万元，项目支出13.21万元，主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.一般行政管理事务0万元，全部是项目支出预算。

3.行政单位医疗0万元，全部是基本支出预算。

4.事业单位医疗13.21万元，全部是项目支出预算。

5.住房公积金0万元，全部是基本支出预算。

（二）政府性基金财政拨款情况。

2025年没有政府性基金财政拨款支出预算。

（三）国有资本经营预算财政拨款情况。

我单位2025年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2025年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2025年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2025年部门预算共安排“三公”经费支出预算0万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0万元，公务用车购置及运行费支出预算0万元。

（二）2025年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，比上年预算0万元，同比持平。其中：

　　1.因公出国（境）经费2025年预算0万元，同比持平

　　2.公务接待费2025年预算0万元，同比持平。

3.公务用车购置及运行费2025年预算0万元，同比持平。其中：

（1）公务用车购置2025年预算0万元，同比持平。

（2）公务用车运行维护费2025年预算0万元，同比持平。

第四部分：2025年部门预算其他事项说明

一、事业单位运行经费预算安排情况

行政运行595.11万元，全部是基本支出预算。主要用于钦北区新棠镇卫生院为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

二、政府采购预算安排情况

2025年政府采购预算195.80万元，同比减少5.35万元，下降2.66%，其中：集中采购41.90万元，占政府采购预算的21.40%，同比减少16.80万元，下降28.62%；分散采购预算153.90万元，占政府采购预算的78.60%，同比增加11.45万元，增长8.04%。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款0万元，上年结余收入安排0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算155.90万元，服务类采购预算19.90万元，工程类采购预算20万元。

三、国有资产占用情况说明

根据钦北区公务用车制度改革方案相关规定，核定我局保留的公务用车编制为3辆，其中：本单位核定公务车编制3辆，实有车辆3辆，其中应急机要通信车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆），老干部工作用车0辆（小型普通客车0辆，大型普通客车0辆），公务用车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆）；单位核定公务车编制3辆，实有车辆3辆（其中越野车0辆，小型普通客车0辆，救护车3辆）。

根据《中共钦州市钦北区委员会办公室钦州市钦北区人民政府办公室关于印发〈钦北区党政机关办公用房管理办法〉和〈钦北区党政机关公务用车管理办法〉的通知》（钦北改办〔2023〕2号）规定，钦北区车辆编制及资产产权划转到区直属机关服务中心，区直属机关服务中心委托相关单位管理使用。本单位受委托管理使用的车辆为0辆，其中：本单位0辆，其中应急机要通信车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆），老干部工作用车0辆（小型普通客车0辆，大型普通客车0辆），公务用车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆）。

四、预算绩效目标情况说明

1.钦北区新棠镇卫生院2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目14个，预算资金663.01万元。相关绩效目标情况详见部门预算公开表10表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：药品材料采购项目450万元，2025年度绩效目标为：保持单位业务正常运转。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。