钦州市钦北区大垌镇卫生院2023年度部门决算

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分：2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

第三部分：2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效管理工作开展情况

第五部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

（一）主要职能：

1.宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，执行各项卫生法律法规赋予的职责。

2.协助本级政府制订和组织实施基本医疗卫生保健、卫生事业发展规划和年度计划。

3.提供一般常见病、多发病、地方病、中医基本诊疗服务和医学康复、妇幼保健、计划生育技术等综合服务。

4.开展疾病预防控制、计划免疫、职业卫生、精神卫生、慢性病管理、卫生宣传、健康教育与咨询、突发公共卫生事件报告与协助处理公共卫生服务等开展爱国卫生运动。

5.负责辖区内村卫生所（室）及乡村医生的业务管理和技术指导，对乡村医生和乡村妇幼保健人员进行相关技能培训。

6、开展城乡居民基本医疗保险政策法规宣传与咨询，协助做好城乡居民医疗服务和报销补偿结算等工作。

7.协助开展辖区内卫生监督工作，承担区域内公共卫生信息收集与报告等任务。

（二）机构设置情况：

（1）工会

围绕医院中心服务，动员和组织职工群众参加改革和健身，维护职工合法权益，参与上级工会下达的各项任务，组织形式多样的群众性文化娱乐活动，热心为职工办实事，做好困难职工的调查慰问工作。

（2）办公室

负责创建和维护平安医院。

综合协调医院各科室工作；各种会议的组织安排及记录归档；医院计划、总结及有关文件、汇报材料的收集、撰写、行政文件的上传下达及收发、传阅、整理、归档管理、印章证照和综合档案的管理、文件及书籍的复印、印刷、行政车辆的安排和调度、外单位参观联系、接待以及院务公开等工作。

负责医院人力资源的管理及开发，负责医院人事调动、人才引进及招聘、职称晋升管理、组织工人技术等级的考核和晋级工作，以及事业单位管理人员、专业技术人员的岗位设置和专业技术人员任职资格的审核、考核及职务聘任工作、办理离退休和辞职辞退等工作、制定年度考核意见并组织实施。

受理患方直接投诉，接受各科室医疗纠纷通报，对一般医疗纠纷进行事实调查、证据保全、说服解释，在领导指导下制定并执行解决方案。定期对医疗投诉进行分析，将结果及改进措施反馈科室。

负责对医疗文件的法律效力审阅、把关、提出修改意见及方案。对已经进入医疗鉴定或司法诉讼程序的医疗纠纷中，负责组织、协调医院及上级各部门的联络，依法组织有关人员完成相关法律程序，并及时向院领导汇报。对重大医疗纠纷，会同相关科室主任，确定医院立场，拟订解决方案，制定医患协议文件，参加鉴定、诉讼等各项具体工作。制定并落实全院医师法律法规及防范医疗纠纷的培训计划。接待内部职工的投诉。

负责对全院计算机设备及网络进行维护、保养及维修；负责对医院软件及设备进行提前评估、实施、建设，跟踪维修售后服务；负责对计算机网络安全进行监测、采取有效措施预防网络攻击；根据医院发展提出网络建设的计划及方案；处理与计算机及网络有关的其他事项。

（3）医务科

下辖医疗质量控质科、病案室、医保办。负责全院日常医务管理，实施对临床、医技科室的日常监管，健全完善医疗相关制度；负责全院医疗质量的持续改进工作，医疗文书、病案、病历、处方等的质量检查，全院医疗质量通报，病历检查评比；突发公共卫生事件的应对，传染病管理，输血管理；医疗信息的收集汇总分析，病案归档管理；负责组织全院医护人员继续教育和安排职工外出进修工作。负责开展院内医保报销业务和管理，落实医保政策和医保政策的宣教、督查。

（4）护理科

下辖新冠感染防控办公室、院感科。负责院感制度的制定及督查，院内感染管理监测、监督和评价，消毒隔离措施执行、职业防护、医疗废物处理，院感知识技能培训与考核，消毒药械、一次性用品、卫生用品等的检测、风险评估，抗生素使用监测，院感流行性调查、分析，并提出控制措施并组织实施，感染信息上报。

（5）财务科

下辖收款处。主要负责管理全院的财务工作、现金管理、财务收支预算，预算管理、成本核算、财务报表分析等，工资福利的发放，门诊和住院收费工作，财务信息统计，财务报表编制，费用核报，收支票据管理等。

负责财务年度预算安排情况与决算执行情况，独立核算单位的财务收支、资产、负债和效益，固定资产的管理、使用和处置，基本建设和基建修缮工程预算、结算等工作进行审计。

（6）后勤科

下辖设备科。负责全院医疗设备信息的搜集、采购论证及采购、验收、保管、建档、安装、日常维护和保养、检修、调剂、统计，配合厂家工程师来院设备维修；卫生耗材、部分办公用品和办公设备等物资采购和管理。公用电器、通信设施的申请、联系或配合安装、维修、保养等工作。

负责科室工作的组织和管理，负责物资采购及保管；负责被服洗涤、物资仓库与食堂的管理；负责司机班行政及业务用车的排班、保养、维护管理；负责环境保洁、绿化、污水及医疗废物处理、卫生等工作。

负责医院规划设计，医院基建的立项、实施、验收和资料归档；建筑物的维护及附属设施的维修、保养；供水、供电、电梯管理。

负责维护医院内部秩序的稳定，做好院内人员的人身及公私财产安全防范工作，进一步落实重点、要害部位的安全保卫措施，组织全院的生产安全、消防安全培训与日常监控巡查，积极预防和控制各类治安灾害事故的发生，保障医院各项工作在良好的治安环境下正常开展。

（7）公共卫生科

下辖公共卫生科、村医办、防保科、儿保科、防艾办、村卫生室。负责公共卫生服务部下辖科室工作的组织和管理；负责基本公共卫生服务项目（原12类基本公共卫生服务项目）的组织和实施；负责村卫生室的管理、培训和日常监督。

（8）药剂科

下辖药库、药房，负责科室工作的组织和管理，组织开展卫生院的药事管理、临床用药的采购、供应药剂等工作。贯彻执行国家的物价政策法规及有关物价的规定；宣传物价政策，并组织学习；对全院的物价管理进行监控；落实各项物价管理工作；通过本院联网计算机，根据医疗服务标准和医疗保障政策联合信息科定期维护调控全院各项医疗收费价格；负责新医疗项目和特需服务项目收费标准的申报及备案工作。

（9）医技科

（一）负责科室工作的组织和管理。组织开展心电图、B超、放射、检验等业务和管理工作，负责本科室的预防保健、健康科普工作。

（二）负责科室工作的组织和管理。组织开展各项医学检验工作，为临床诊疗疾病提供可靠信息和科学依据；负责本科室的预防保健、健康科普工作。

（10）综合住院部

负责科室工作的组织和管理。开展外科常见病、多发病诊疗及执业范围内手术治疗工作；负责本科室的预防保健、健康科普工作。

（11）中医科

负责科室工作的组织和管理。运用中药、针灸、推拿、敷贴、熏洗、火罐、穴位注射等多种适宜技术，开展各种慢性病、常见病的治疗业务；负责本科室的预防保健、健康科普工作。

（12）妇产科

（一）负责科室工作的组织和管理。开展妇幼保健、预防保健和妊娠、分娩等常见产科诊疗手术工作；负责本科室的预防保健、健康科普工作。

（二）开展内科系统疾病及儿科系统疾病的诊疗工作；负责本科室的预防保健、健康科普工作。

（13）门诊

负责科室工作的组织和管理。落实处方管理制度，负责常见病、多发病的诊疗；负责本科室的预防保健、健康科普工作。

二、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算，隶属钦北区卫生健康局。

第二部分：2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计1122.87万元，同比减少413.97万元，下降26.94%。收入具体情况如下：

1.财政拨款收入71.96万元，为区本级财政当年拨付的财政资金。同比减少208.83万元，下降74.37%，主要原因是一：2022年收到2021年基本公共卫生服务项目补助资金及村卫生室基本药物补助；二：2023年基本公共卫生服务项目补助资金及村卫生室基本药物补助到位率低。

2.事业收入1049.29万元，为事业单位开展医疗业务活动取得的收入，包括门诊收入和住院收入。同比增加70.98万元，增长7.26%，主要原因病人增多，业务收入增多。

3.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。同比增加0万元，增长0%。

4.其他收入1.62万元，为预算单位的银行利息收入。同比减少4.87万元，下降75.04%，主要原因是：2023年银行存款利息收入减少。

5.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余187.69万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比减少30.38万元，下降13.93%，主要原因是：收到2022年基药补助资金并发放，致上年结转和结余减少。

（二）支出总计1030.62万元，同比减少506.22万元，下降32.94%。支出具体情况如下：

1.卫生健康支出（类）1030.62万元：主要用于单位正常运转、完成日常工作业务而发生的各项支出，包括工资福利支出、对个人和家庭补助支出、药品支出、材料支出、维修费及其他公用经费支出等。同比减少506.22万元，下降32.94%，主要原因是2023年业务支出、财政项目支出减少。

（1）重大公共卫生服务支出2.98万元：主要用于按照国家政策规定向预防艾滋病宣传工作人员发放工作补助经费。同比减少0.78万元，下降20.74%，主要原因是本年重大公共卫生预防艾滋病工作人员工作补助经费支出减少。

（2）基本药物补助支出15.50万元：主要用于按照国家政策规定向村卫生室发放的基本药物制度补助支出及基层医疗卫生机构基本药物制度补助支出。同比减少1073.12万元，下降98.58%，主要原因是2023年基本药物补助资金到位率低。

（3）基本公共卫生服务项目支出65.89万元。主要用于单位正常开展公共卫生服务项目工作的各项支出。包括公共卫生服务专职人员的工资福利支出、对个人和家庭补助支出、材料支出等。同比减少184.88万元，下降73.72%，主要原因是本年基本公共卫生服务项目补助资金到位率低。

4.社会保障和就业（类）0万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比增加0万元，增长0%。

5.住房保障支出（类）0万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加0万元，增长0%。

6.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等

7.年末结转和结余169.72万元，为本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比减少17.97万元，下降9.57%，主要原因是本年支付2022年基本药物补助。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

我单位2023年度一般公共预算财政拨款支出84.37万元，其中：基本支出68.43万元，项目支出15.94万元。具体支出情况如下：

1.其他基层医疗卫生机构支出15.50万元，主要用于公用经费材料支出及村卫生室人员经费支出。

2.基本公共卫生服务65.89万元，主要用于公共卫生人员经费支出及开展基本公共卫生服务使用耗材等公用经费支出。

3.重大公共卫生服务2.98万元，主要用于农村预防艾滋病宣传人员经费支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

我单位2023年一般公共预算财政拨款基本支出68.43万元，其中：人员经费65.89万元，主要包括：基本工资、生活补助（村医基本公共卫生补助）；公用经费2.54万元，主要是公共卫生专用材料费。

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

我单位2023年无政府性基金预算财政拨款支出。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

我单位2023年无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算安排0万元，支出决算0万元，同比无增减。具体情况如下：

（一）2023年度因公出国（境）支出0万元，同比无增减。

（二）2023年度公务用车购置及运行费支出0万元，同比无增减。2023年末本单位一般公共预算财政拨款开支的公车保有量为2辆。

（三）2023年度公务接待费支出0万元，同比无增减。

第三部分：2023年度部门决算报表

详见附件。

第四部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明。

本单位2023年度无机关运行经费支出。

二、政府采购支出情况说明。

我单位2023年度政府采购支出总额284.84万元，其中：政府采购货物支出284.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

三、国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，我单位共有车辆2辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

四、预算绩效管理工作开展情况。

（一）部门整体支出绩效自评情况。

本部门已开展整体支出绩效自评工作，涉及总支出788.39万元，其中：一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，其他资金788.39万元。从评价情况来看，2023年本单位较好地执行了各项工作，整体支出自评得分基本达到96.55分，已完成绩效指标。

（二）项目支出绩效自评情况。

本部门对17个项目进行了绩效自评，涉及资金总额788.39万元。从评价情况来看，项目自评平均分为96.55分，其中评定等级优秀的项目14个，良好的项目3个。主要产出和成效总体达到了项目申请时设定的各项绩效目标，取得了较好的经济效益和社会效益。

以上情况详见《2023年度钦北区预算绩效自评结果公开统计表》。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。