钦州市钦北区文化广电体育和旅游局2026年部门预算及“三公”经费预算编制说明

钦州市钦北区文化广电体育和旅游局2026年度部门预算

及“三公”经费预算编制说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分：2026年部门预算及“三公”经费预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

第三部分：钦州市钦北区文化广电体育和旅游局2026年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2026年收支总体情况

二、2026年部门财政拨款支出预算情况

三、2026年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分：2026年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

二、政府采购预算安排情况

三、国有资产占用情况说明

四、重点项目预算绩效目标情况说明

第五部分：名词解释

第一部分：钦州市钦北区文化广电体育和旅游局概况

一、主要职责

（一）组织拟定全区文化、广播电视、体育和旅游业发展的政策措施。

（二）统筹规划全区文化、广播电视、体育和旅游业发展，拟定发展规划并组织实施，推动文化、广播电视、体育和旅游融合发展，推进文化、广播电视、体育和旅游领域的体制机制改革。指导行业精神文明建设。

（三）管理全区文化体育广播电视和旅游活动，指导推进全区文化、广播电视、体育和旅游重点设施、重大项目建设。监测文化、广播电视、体育和旅游产业经济运行，负责文化、广播电视、体育和旅游统计分析和信息发布工作。组织旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国内外市场推广，拟定旅游市场开发战略并组织实施。指导、管理全区文化、广播电视、体育和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。

（四）指导、管理全区文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责推进全区公共文化事业发展，推进全区公共文化服务、广播电视、体育和旅游领域的公共服务体系建设规划、建设和管理工作，深入实施文化广电体育和旅游惠民工程，统筹推进文化、广播电视、体育基本公共文化服务标准化、均等化和旅游公共服务标准化建设。

（六）推进全区文化、广播电视、体育和旅游科技创新发展，推进全区文化、广播电视、体育和旅游行业信息化、标准化建设，指导行业职业教育及人才队伍建设。

（七）负责全区非物质文化遗产保护、保存工作，组织实施非物质文化遗产调查、传承和传播。组织协调文物资源调查，文物保护和考古工作，承担文物资源资产管理、合理利用和文物安全工作，指导全区文物管理机构业务建设。

（八）统筹规划全区文化广电体育和旅游产业，组织实施文化旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，组织实施广播电视和体育设施普查、保护和利用工作。促进文化广电体育和旅游与相关产业融合发展。

（九）指导全区文化、体育和旅游领域的市场发展，对文化、体育和旅游市场经营、广播电视机构、网络视听节目和公共载体传播的视听节目行业监管，推进文化、广播电视、体育和旅游行业信用体系建设。协调和指导全区假日旅游工作。指导监督、协调全区文化、广播电视、体育和旅游系统安全、应急救援工作。负责文化、广播电视、体育和旅游系统安全监督管理工作。

（十）负责对全区广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全区的国家应急广播体系建设。指导、协调全区广播电视系统安全和保卫工作。

（十一）负责推动全区多元化体育服务体系建设，推进全区体育公共服务。负责推进全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理。

（十二）统筹规划全区竞技体育发展，设置体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作，组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

（十三）完成区委、区人民政府交办的其他任务。

二、 机构设置情况

钦州市钦北区文化广电体育和旅游局（含所属事业单位，下同）共有直属单位4个。其中：行政单位1个，局属非参照公务员管理事业单位3个。行政单位是局机关本级；局属非参照公务员管理事业单位分别是：钦州市钦北区文化馆（非独立核算单位）、钦州市钦北区广播电视站（非独立核算单位）、钦州市钦北区文物保护和旅游服务中心（非独立核算单位）。

局机关本级内设：办公室和文化广电体育和旅游股。

三、人员构成及编制现状

2026年钦州市钦北区文化广电体育和旅游局在职人员编制总数为22人，实有在职19人，实有离休0人，实有退休15人。具体情况如下：

（一）局机关编制数6名，后勤服务聘用人员控制数6名，编内实有在职8人。实有退休人员15人。

（二）局属非参照公务员管理事业单位6个，编制数13名，编内实有在职11人。其中：

1.钦北区文化馆编制数5名，编内实有在职5人；

2.钦北区广播电视站编制数4名，编内实有在职2人；

3.钦北区文物保护和旅游服务中心编制数4名，编内实有在职4人。

第二部分：钦州市钦北区文化广电体育和旅游局2026年部门预算及“三公”经费预算报表

一、2026年部门预算报表

（一）部门收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）财政拨款收支总体情况表

（五）一般公共预算支出情况表

（六）一般公共预算基本支出情况表

（七）财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

（八）政府性基金预算支出情况表

（九）国有资本经营预算支出情况表

（十）项目绩效目标公开表

第三部分：钦州市钦北区文化广电体育和旅游局2026年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2026年收支总体情况

（一）收支预算总体情况说明。

2026年收入总预算289.89万元，支出总预算289.89万元。总收入较上年预算数282.85万元，增加7.04万元，增长2.49%，主要原因是一是人员工资福利调整；二是增加2个项目。总支出较上年预算数282.85万元，增加7.04万元，增长2.49%，主要原因是一是人员工资福利调整；二是增加2个项目。

（二）收入预算说明。

2026年总收入289.89万元，较2025年度预算数282.85万元，增加7.04万元，增长2.49%，收入总预算增减变动的主要原因是一是人员工资福利调整；二是增加2个项目；其中：

一般公共预算拨款289.89万元，占总收入100.00%。

（三）支出预算说明。

2026年支出总预算289.89万元，其中：基本支出279.89万元，占支出总预算96.55%，同比增加6.54万元，增长2.39%；项目支出10.00万元，占支出总预算3.45%，同比增加0.50万元，增长5.26%。支出总预算增减变动的主要原因是一是人员工资福利调整；二是增加2个项目。

1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中:

(1)文化旅游体育与传媒支出212.19万元，占支出总预算73.20%，比上年增加2.77万元，增长1.32%，主要原因是：一是人员工资福利调整；二是增加2个项目。

(2)社会保障和就业支出45.68万元，占支出总预算15.76%，比上年增加3.00万元，增长7.03%，主要原因是：人员工资福利调整。

(3)卫生健康支出10.82万元，占支出总预算3.73%，比上年增加0.79万元，增长7.88%，主要原因是：人员工资福利调整。

(4)住房保障支出21.19万元，占支出总预算7.31%，比上年增加0.47万元，增长2.27%，主要原因是：人员工资福利调整。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算45.55万元，占支出预算97.85%，比上年增加8.92万元，增长24.35%。其中：

基本支出预算279.89万元，占支出预算96.55%，比上年增加6.54万元，增长2.39%。其中：

(1)工资福利支出236.40万元，占基本支出总预算84.46%，比上年增长7.27万元，增长3.17%，主要原因是：人员工资福利调整。

(2)商品和服务支出23.83万元，占基本支出总预算8.51%，比上年减少2.34万元，下降8.94%，主要原因是：公务员退休1人，其他交通费用比上年减少2.22万元，所以商品和服务支出比上年减少。

(3)对个人和家庭的补助19.66万元，占基本支出总预算7.02%，比上年增长1.60万元，增长8.86%，主要原因是：2026年部门预算新增退休人员1人。

（2）项目支出预算。

项目支出预算10.00万元，占支出预算3.45%，比上年增加0.50万元，增长5.26%。其中：

商品和服务支出10.00万元，占项目支出总预算100.00%，比上年增长0.50万元，增长5.26%，主要原因是：2026年部门预算增加2个项目0.50万元：一是二马路旧办公房屋租赁费用（非税）0.20万元；二是钦北区全民健身活动中心综合健身馆对外承包管理费用（非税）0.30万元。  

二、2026年部门财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款情况。

2026年一般公共预算财政拨款支出预算289.89万元，其中：基本支出279.89万元，项目支出10.00万元，具体包括以下内容：

行政运行202.69万元，比上年增加2.77万元，增长1.39%，主要原因是：人员经费调整，社保、医保、公积金基数调整。

其他文化和旅游支出9.50万元，与上年同比持平。

行政单位离退休19.75万元，比上年增加1.61万元，增长8.88%，主要原因是：2026年部门预算新增退休人员1人。

机关事业单位基本养老保险缴费支出25.93万元，比上年增加1.39万元，增长5.66%，主要原因是：人员工资福利调整。

行政单位医疗10.82万元，比上年增加0.79万元，增长7.88%，主要原因是：人员工资福利调整。

住房公积金21.19万元，比上年增加0.47万元，增长2.27%，主要原因是：人员工资福利调整。

（二）政府性基金财政拨款情况。

钦州市钦北区文化广电体育和旅游局2026年预算无政府性基金财政拨款。

（三）国有资本经营预算财政拨款情况。

钦州市钦北区文化广电体育和旅游局2026年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2026年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2026年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2026年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.40万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算0.40万元，公务用车购置及运行费支出预算0.00万元（公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元）。

（二）2026年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.40万元，比上年预算0.50万元减少0.10万元，下降20.00%，2026年一般公共预算安排的“三公”经费减少的原因主要是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，严格控制相关费用。具体如下：

1.因公出国（境）费2026年预算安排0.00万元，同比增加0万元，增长0%，主要用于：国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用，计划安排人次0人次；无增减变动的主要原因是与上年同比持平。

2.公务接待费2026年预算安排0.40万元，同比减少0.10万元，下降20.00%，主要用于安排接待上级领导来我区参加各类会议、重大活动、调研、验收文体广旅项目等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用，增减变动的主要原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，严格控制相关费用。

3.公务用车购置及运行费2026年预算0.00万元，同比持平。其中：

（1）公务用车购置费2026年预算0.00万元，同比增加0万元，增长0%，主要用于购置公务用车，增减变动的主要原因是本单位2026年无公务用车购置费预算安排。

（2）公务用车运行维护费2026年预算0.00万元，同比增加0万元，增长0%，主要用于市内执行公务以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出，增减变动的主要原因是本单位2026年无公务用车运行维护费预算安排。

第四部分：2026年部门预算其他事项说明

一、事业单位相关运行经费安排情况说明

2026年行政运行23.83万元，较2025年度预算数26.17万元，减少2.34万元，下降8.94%，全部是基本支出预算。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出；增减变动的主要原因是：2026年公务员退休1人，其他交通费用比上年减少2.22万元，行政运行比上年有所减少。

二、政府采购预算安排情况

2026年政府采购预算0万元。同比增加0万元，增长0%，其中：集中采购0万元、占政府采购预算的0%，同比持平；分散采购预算0万元，占政府采购预算的0%，同比持平。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。

三、国有资产占用情况说明

根据公务用车制度改革方案相关规定，核定我单位保留的公务用车编制为2辆，其中，局本级核定公务车编制2辆、实有车辆0辆、其中应急机要通信车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆）、老干部工作用车0辆（小型普通客车0辆，大型普通客车0辆），公务用车2辆（越野车0辆，小型普通客车0辆），核定公务车编制2辆，实有车辆2辆（越野车0辆，小型普通客车0辆。

根据《中共钦州市钦北区委员会办公室钦州市钦北区人民政府办公室关于印发〈钦北区党政机关办公用房管理办法〉和〈钦北区党政机关公务用车管理办法〉的通知》（钦北改办〔2023〕2号）规定，钦北区车辆编制及资产产权划转到区直属机关服务中心，区直属机关服务中心委托相关单位管理使用我局受委托管理使用的车辆为2辆，其中：局本级2辆，其中应急机要通信车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆），老干部工作用车0辆（小型普通客车0辆，大型普通客车0辆），公务用车2辆（越野车2辆，小型普通客车2辆）；钦州市钦北区文化馆、钦州市钦北区广播电视站、钦州市钦北区文物保护和旅游服务中心等3个二层单位。（二层）0辆，其中应急机要通信车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆），老干部工作用车0辆（小型普通客车0辆，大型普通客车0辆），公务用车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆）。

四、预算绩效目标情况说明

1.钦州市钦北区文化广电体育和旅游局2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目3个，预算资金10万元。相关绩效目标情况详见部门预算公开表10表（敏感涉密项目除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

文化公共服务信息馆免费开放经费（本级配套）项目9.50万元，2026年度绩效目标为：公共文化服务是公共服务体系的基本组成部分，能够保证公民基本文化权益，完善基本公共文化服务已被纳入中央的政策议程。公共文化服务建设与人民群众的精神文化生活息息相关，进一步丰富农民群众文化生活、不断提升自身文化素质，为社会主义新农村提供强有力的文化支撑。满意度指标为：群众满意度≥90%。