钦州市钦北区文化体育广电局2018年度部门决算

 目  录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分：2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

二、2018年度财政拨款收入支出决算情况

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2018年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

六、2018年度一般公共预算拨款项目支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第三部分：2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款支出决算表

表八：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表十：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

（一）主要职能

（1）贯彻执行党和国家以及自治区有关文化、体育新闻出版、广播影视工作的方针、政策和法律法规，研究拟订地方管理办法及政策措施，并组织实施和监督。

（2）负责拟定全区文化、体育、新闻出版、广播影视事业和产业发展规划并组织实施；推进全区性重大文化、体育活动和广播电视领域的体制改革；管理全区性重大文化、体育活动和广播电影电视活动；依法负责文化、体育、新闻出版和广播影视统计工作。

（3）负责研究、指导文化艺术创作和生产，推动各门类文化艺术的发展；负责管理全区各类社会文化体育活动和群众文化体育活动；负责组织举办和承办全区性重大文化体育活动；负责管理文化、体育、新闻出版和广播影视对外交流与合作工作。

（4）负责全区重点文化、体育基础设施的规划、建设、管理和修缮工作，指导基层文化、体育设施建设；组织实施全县广播电影电视工程，指导监管全县广播电影电视重点基础设施建设。

（5）指导、管理社会文化事业，指导图书馆、文化馆事业和基础文化建设；指导镇文化站、街道文化中心的工作；负责管理全区各类图书馆事业和古籍整理工作，指导图书文献资源的建设和开发利用，指导和推动图书馆网络化、标准化、现代化建设。

（6）承担管理全区文化产业、体育产业的布局、结构调整和体制改革；监督管理区内文化体育产业经营活动。

（7）组织推进广播影视领域的公共服务；指导、监管电影放映工作；负责监管全区广播电影电视节目传输、监测和安全播出；监管卫星电视接收设施及境外卫星电视节目的接收。

（8）负责全区文物和非物质文化遗产保护、传承和开发利用工作；承办各级非物质文化遗产项目的申报评审工作；指导建立非物质文化遗产项目和传承人档案及数据库；指导非物质文化遗产传承基础设施建设。

（9）拟定全区文化市场的发展规划，履行文化行政执法稽查职责，指导文化市场综合执法工作，负责对文化、体育、新闻出版、广播影视经营活动进行行业监管，组织查处重大违法违规行为。贯彻实施“扫黄打非”的方针、政策和计划，拟订全区“扫黄打非”计划并组织实施；组织、协调有关部门实施全区“扫黄打非”工作；落实、组织、协调“扫黄打非”集中行动和大案要案的查处工作。

（10）负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理，对网络游戏服务进行监管。

（11）负责对区属印刷复制行业、新闻出版单位进行行业监管；负责全县著作权监管，组织查处著作权侵权盗版案件，组织查处非法出版物和非法出版活动；加强软件正版化管理。

（12）实施《全民健身计划纲要》，指导和开展群众性体育活动，监督实施国家体育锻炼标准；负责全区业余体育训练工作，组织好全区性运动竞赛，审定各项竞赛规程。

（13）配合民政部门做好对全区文化艺术、体育社团的资格审查，指导全区文化艺术、体育社团工作。

（14）承办区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

局机关设办公室（监察室）、行政审批股（文化市场管理股）、综合股、体育股等4个股室。行政编制5人，其中：局长1人，副局长2人。后勤服务聘用人员控制数1人。调编1人到纪委后，局机关实有行政编制4人，年末实有在职人员3人。后勤服务聘用人员控制数1人。退休人员10人，共14人。

下属事业单位4个，即：

（1）钦北区文化馆（钦州市钦北区图书馆），全额拨款事业单位，编制6人，年末实有在职人员6人。

（2）钦北区文化市场综合执法大队，参照公务员管理事业单位，编制6人，年末实有在职人员6人。

（3）钦北区广播电视站，全额事业单位，编制2人，年末实有在职人员2人。

（4）钦北区业余体育学校编制0人，年末实有在职人员0人。

二、部门决算单位构成

2018年度部门决算共包含本级和下属单位共4个，其中：钦北区文化体育广电局是机关行政单位，执行行政单位会计制度，是独立核算单位。下属3个非独立核算单位：钦北区文化馆（钦北区图书馆）、钦北区文化市场综合执法大队、钦北区广播电视站。

第二部分：2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计1150.38万元，较2017年度决算数的1192.62万元减少42.24万元，下降3.54%。收入具体情况如下：

1.财政拨款收入1058.05万元，为钦北区本级财政当年拨付的财政资金。较2017年度决算数的914.85万元增加143.20万元，增长15.65%，主要原因：一是有新增退休人员及人员调动，人员经费同比减少10.20万元；二是项目经费同比增加153.40万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.其他收入0万元。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。

6.上年结转和结余92.32万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数的277.77万元减少185.45万元，下降66.76%，主要原因是财政调整存量资金及加大结转和结余资金支出力度。

（二）支出总计1150.38万元，同比减少42.24万元，下降3.54%。支出具体情况如下：

1.公共安全支出（类）0.74万元：主要用于2018年环广西自行车比赛工作经费支出。较2017年度决算数的0万元增加0.74万元，增长100%，主要原因是2017年度没有这个项目支出。

2.文化体育与传媒支出（类）1025.71万元：主要用于保证日常运转、开展文体活动、民生项目建设等发生的支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出；图书馆、文化活动、群众文化、文化市场管理、其他文化支出、体育竞赛、体育场馆、群众体育、一般行政管理事务、广播、其他新闻出版广播影视支出、其他国家电影事业发展专项资金支出、其他文化体育与传媒支出和权责列支等项目支出。较2017年度决算数的740.84万元增加284.87万元，增长38.45%，主要原因：一是按政策调资增加工资福利支出；二是增加钦北区图书馆前期工作经费支出；三是增加2017年、2018年村级公共服务中心建设项目资金支出。

3.社会保障和就业支出（类）27.63万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2017年度决算数的22.25万元增加5.38万元，增长24.18%，主要原因是2018年增加公务员医疗补助。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）30.32万元：主要用于为本局职工按照规定缴交的医疗保险、生育保险、失业保险和计划生育事务支出。较2017年度决算数的36.68万元减少6.36万元，下降17.34%，主要原因是2017年有村级公共服务中心计划生育设施建设项目支出，2018年没有这个项目支出。

5.农林水支出（213类）1.49万元：主要用于为贫困村第一书记用于扶贫经费支出。较2017年度决算数的1.50万元减少0.01万元，主要原因是部分项目未完成。

6.住房保障支出（221类）17.27万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2017年度决算数的9.50万元增加7.77万元，增长81.79%，主要原因是2018年补缴2017年9月至12月份住房公积金。

7.其他支出（229类）13.95万元，主要用于1个村级篮球场建设，用体彩公益金开展各项文体活动支出。较2017年度决算数的289.53万元下降275.58万元，下降95.18%，主要原因是2018年比2017年减少村级篮球场建设数量及钦北区综合健身馆工程款支出。

8.年末结转和结余33.26万元，为本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数的92.32万元减少59.06万元，下降63.97%，主要原因是财政调整存量资金及加大结转和结余资金支出力度。

二、2018年度财政拨款收入支出决算情况

2018年度财政拨款收入1058.05万元（其中：一般公共预算财政拨款1029.10万元、政府性基金预算财政拨款28.95万元）比2017年度914.85万元增加143.20万元， 主要原因：一是有新增退休人员及人员调动，人员经费同比减少10.20万元；二是项目支出同比增加153.40万元。

2018年度财政拨款支出1117.12万元，比2017年度的1100.30万元增加16.82万元，主要原因：一是在职人员增资，基本支出同比增加4.95万元；二是项目支出同比增加11.87万元。

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为251.27万元，支出决算为1088.17万元，完成年初预算的433.07%。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1088.17万元，较2017年度决算数的810.77万元增加277.40万元，增长34.21%。其中：基本支出225.07万元，项目支出863.10万元。具体支出情况如下：

（一）公共安全支出（类）安全（款）国内安全保卫（项）年初预算为0万元，支出决算为0.74万元，预决算差异原因是年中新增项目追加安排部分财政拨款预算，主要用于2018年环广西自行车比赛工作经费支出。

（二）文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）年初预算为140.84万元，支出决算为168.79万元，完成年初预算的119.85%，预决算差异原因是部分基本支出年初未申请财政拨款预算，而是按照规定通过使用追加财政拨款资金解决。主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出。

（三）文化体育与传媒支出（类）文化（款）图书馆（项）年初预算为0万元，支出决算为30.44万元，预决算差异原因是年中新增项目追加安排部分财政拨款预算，主要用于钦北区图书馆新建项目可行性报告编制、设计文本、审查费支出。

（四）文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化活动（项）年初预算为0.70万元，支出决算为0.66万元，完成年初预算的94.29%，预决算差异原因是部分项目未完成，主要用于“爱我钦北”综合文艺晚会租车费用。

（五）文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）年初预算为8.51万元，支出决算为223.01万元，完成年初预算的262.06%，预决算差异原因是2018年村级公共服务中心建设项目是年中新增项目追加安排部分财政拨款预算，主要用于2018年村级公共服务中心建设工程款、“爱我钦北”综合文艺晚会等支出。

（六）文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化市场管理（项）年初预算为3.80万元，支出决算为2万元，完成年初预算的52.63%，预决算差异原因是部分项目未完成，主要用于钦北区文化市场综合执法大队办公费及差旅费支出。

（七）文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）年初预算为0万元，支出决算为191.40万元，预决算差异原因是年中新增项目追加安排部分财政拨款预算，主要用于2017年村级公共服务中心建设工程款、钦北区文化馆、图书馆免费开放经费等支出。

（八）文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）年初预算为0.80万元，支出决算为98.22万元，完成年初预算的122.78%，预决算差异原因是2018年全国滑翔伞定点联赛（钦州站）赛事承办经费年中新增项目追加安排部分财政拨款预算，主要用于2018年全国滑翔伞定点联赛（钦州站）赛事承办经费。

（九）文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）年初预算为0.20万元，支出决算为130.81万元，完成年初预算的654.05%，预决算差异原因是钦北区综合健身馆建设工程年中新增项目追加安排部分财政拨款预算，主要用于钦北区综合健身馆建设工程款。

（十）文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，主要用于钦北区老年人体育协会活动经费。

（十一）文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为17.40万元，预决算差异原因是年中新增项目追加安排部分财政拨款预算，主要用于2018年钦北区平吉镇无线发射台站建设经费。

（十二）文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）年初预算为0万元，支出决算为1.80万元，预决算差异原因是年中新增项目追加安排部分财政拨款预算，主要用于钦北区大直镇、贵台镇2座无线发射台站运行维护费。

（十三）文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视支出（项）年初预算为12.61万元，支出决算为16.31万元，完成年初预算的129.34%，预决算差异原因是2018年钦北区平吉镇无线发射台站建设年中新增项目追加安排部分财政拨款预算，主要用于2018年钦北区平吉镇无线发射台站建设经费、“户户通”工程工作经费等支出。

（十四）文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）年初预算为0万元，支出决算为119.88万元，预决算差异原因是年中新增项目追加安排部分财政拨款预算，主要用于2017、2018年公共文化服务体系建设资金支出。

（十五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为29.65万元，支出决算为26.29万元，完成年初预算的88.67%，预决算差异的原因是人员退休及调动，支出减少。主要用于为本局机关事业单位职工按照规定缴交的基本养老保险。

（十六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为1.34万元，支出决算为1.34万元，完成年初预算的100%。主要用于为本局机关事业单位职工按照规定缴交的职业年金。

（十七）医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为18.94万元，预决算差异原因是2017年村级公共服务中心计划生育设施建设项目是年中新增项目追加安排部分财政拨款预算，主要用于2017年村级公共服务中心计划生育设施建设项目支出。

（十八）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为10.67万元，支出决算为9.48万元，完成年初预算的88.85%，预决算差异的原因是人员退休及调动，支出减少。主要用于为本局职工按照规定缴交的医疗保险金、生育保险金。

（十九）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为1.33万元，支出决算为1.90万元，完成年初预算的142.86%，预决算差异的原因是人员和基数变动。主要用于为本局职工及退休人员按照规定缴交的公务员医疗补助。

（二十）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）年初预算为1.50万元，支出决算为1.49万元，完成年初预算的99.33%，预决算差异的原因是部分项目未完成，为贫困村第一书记用于扶贫经费支出。

（二十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为15.33万元，支出决算17.27万元，完成年初预算的112.65%，预决算差异的原因是人员和基数变动。为本局职工按照本区标准缴交的住房公积金。

四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为28.95万元，完成年初预算的100%。

2018年度政府性基金支出28.95万元，较2017年度决算数的289.53万元减少260.58万元，下降90%。其中：

1.文化体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）年初预算为0万元，支出决算为15万元，预决算差异的原因是年中新增项目追加安排部分财政拨款预算，主要用于钦州恒大御景半岛影院巨幕厅补助款。

2.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）年初预算为0万元，支出决算为13.95万元，预决算差异的原因是年中新增项目追加安排部分财政拨款预算，主要用于2个村级篮球场建设及用体彩公益金开展培训、体育活动等支出。

五、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出225.07万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出202.26万元，完成年初预算的113.60%。预决算差异原因是人员和社保、公积金等基数变动导致支出增加。

（二）商品和服务支出16.53万元，完成年初预算的75%。预决算差异主要原因是认真贯彻落实关于厉行节约反对浪费等有关规定，强化机关财务管理，狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时，坚持勤俭节约，精打细算、合理安排的原则，从严控制各项支出。

（三）对个人和家庭的补助6.28万元，完成年初预算的216.55%。预决算差异主要原因是增加在职人员医疗费和退休人员生活补助。年中追加财政拨款预算。

六、2018年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况

2018年一般公共预算财政拨款项目支出863.10万元，主要包括：工资福利支出科目住房公积金、医疗费；商品和服务支出科目办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出；其他资本性支出科目房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、地上附着物和青苗补偿、其他资本性支出；对企业补助科目费用补贴。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算安排1.52万元，支出决算0.44万元，完成年初预算的28.95%；支出决算数比2017年度的0.79万元减少0.35万元，下降44.30％。具体情况如下：

（一）2018年度因公出国（境）经费支出0万元。

（二）2018年度公务接待费支出0.44万元，完成年初预算1.52万元的28.95%，同比减少0.35万元，下降44.30％。主要用于接待上级部门、有关单位来我区开展调研、座谈、检查、考察学习等所发生的费用。据统计，2018年本单位公务接待共4个批次、共计49人。其中：国内公务接待4个批次、49人，国（境）外公务接待0个批次、0人。

从预决算执行情况来看，2018年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实关于厉行节约反对浪费等有关规定，强化机关财务管理，狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时，坚持勤俭节约，精打细算、合理安排的原则，从严控制“三公”经费支出。

从上半年和下半年增减变动情况来看，2018年度公务接待支出决算数小于2017年度决算数的主要原因是认真贯彻落实关于厉行节约反对浪费等有关规定，强化机关财务管理，狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时，坚持勤俭节约，精打细算、合理安排的原则，从严控制“三公”经费支出。

（三）2018年度公务用车费用支出0万元。

1.公务用车运行维护费2018年度支出0万元，完成年初预算的0%，同比增加（或减少）0万元，增长（或下降）0％。2018年末本单位使用财政拨款开支的公车保有量为0辆。

2.公务用车购置2018年度支出0万元。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出16.53万元，比年初预算数的22.04万元减少5.51万元，降低25%。主要原因是认真贯彻落实关于厉行节约反对浪费等有关规定，强化机关财务管理，狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时，坚持勤俭节约，精打细算、合理安排的原则，从严控制各项支出。比2017年度的20.88万元减少4.35万元，降低20.83%。主要原因是认真贯彻落实关于厉行节约反对浪费等有关规定，强化机关财务管理，狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时，坚持勤俭节约，精打细算、合理安排的原则，从严控制各项支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2018年度政府采购支出总额791.18万元，其中：政府采购货物支出64.16万元、政府采购工程支出524.42万元、政府采购服务支出202.61万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，钦州市钦北区文化体育广电局共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2018年本单位项目未达到规定金额，故未开展项目绩效评价。

第三部分：2018年度部门决算报表

详见附件：钦州市钦北区文化体育广电局2018年度部门决算公开附表

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 原钦州市钦北区文化体育广电局  

2019年9月20日