钦州市钦北区文化体育广电局2016年度部门决算编制说明

2017-09-04 00:00 来源：钦北区文化体育广电局

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目录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

三、2016年度政府性基金支出决算情况

四、2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明

第一部分：单位概况

一、主要职能

贯彻执行党和国家有关文化艺术、体育工作的方针、政策和法律法规；指导、管理钦北区艺术事业、社会文化体育事业、文化遗产保护事业；编制中长期发展规划和年度执行计划；指导、开展群众性体育健身活动，统筹规划钦北区竞技体育的发展，抓好钦北区体育项目的业余训练和竞技体育工作，组织参加各类体育运动会，繁荣和管理文化体育（新闻出版）市场，推进文化体育的体制、机制改革，积极发展文化体育产业；负责全区文化市场综合执法工作，配合民政部门做好对全区文化艺术、体育社团的资格审查，指导全区文化艺术、体育社团工作，承办区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

钦北区文化体育广电局单位性质属于行政机关，是独立核算的一级预算管理单位，执行行政单位会计制度，纳入决算编制的单位包含三个下属单位，一个参公单位是钦北区文化市场综合执法大队；二个事业单位是钦北区文化馆（图书馆）和钦北区广播电视站。编制及人员情况如下：

（一）钦北区文化体育广电局机关行政编制5名，实有人数15人，其中：在职人员6人；退休人员8人；后勤控制编人员1人。

（二）下属单位3个：钦北区文化市场综合执法大队（参公）编制6名，在职人员5人；钦北区文化馆（全额事业）编制6名，在职人员6人；钦北区广播电视站（全额事业），编制2名，在职人员2人。

第二部分：2016年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	847.31	一、一般公共服务支出
二、上级补助收入		二、外交支出
三、事业收入		三、国防支出
四、经营收入		四、公共安全支出
五、附属单位上缴收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出	469.96
		八、社会保障和就业支出	34.62
		九、医疗卫生与计划生育支出	9.06
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	12.41
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出	91.25
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出

本年收入合计	847.31	本年支出合计	617.30
用事业基金弥补收支差额		结余分配
上年结转	197.76	年末结转与结余	427.77

收入总计	1045.07	支出总计	1045.07

表二：收入决算表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		847.31	847.31
207	文化体育与传媒支出	389.97	389.97
20701	文化	363.63	363.63
2070101	行政运行	181.49	181.49
2070102	一般行政管理事务	0.20	0.20
2070108	文化活动	1.00	1.00
2070109	群众文化	3.95	3.95
2070199	其他文化支出	177.00	177.00
20703	体育	10.70	10.70
2070305	体育竞赛	1.20	1.20
2070308	群众体育	3.80	3.80
2070399	其他体育支出	5.70	5.70
20799	其他文化体育与传媒支出	15.64	15.64
2079999	其他文化体育与传媒支出	15.64	15.64
208	社会保障和就业支出	34.62	34.62
20805	行政事业单位离退休	34.62	34.62
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.62	34.62
210	医疗卫生与计划生育支出	9.06	9.06
21005	医疗保障	8.76	8.76
2100501	行政单位医疗	8.76	8.76
21007	计划生育事务	0.30	0.30
2100717	计划生育服务	0.30	0.30
221	住房保障支出	12.41	12.41
22102	住房改革支出	12.41	12.41
2210201	住房公积金	12.41	12.41
229	其他支出	401.25	401.25
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	401.25	401.25
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	401.25	401.25

表三：支出决算表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		617.30	237.28	380.03
207	文化体育与传媒支出	469.96	181.49	288.48
20701	文化	388.62	181.49	207.13
2070101	行政运行	181.49	181.49
2070102	一般行政管理事务	0.20		0.20
2070108	文化活动	1.00		1.00
2070109	群众文化	3.95		3.95
2070199	其他文化支出	201.99		201.99
20703	体育	10.70		10.70
2070305	体育竞赛	1.20		1.20
2070308	群众体育	3.80		3.80
2070399	其他体育支出	5.70		5.70
20799	其他文化体育与传媒支出	70.65		70.65
2079999	其他文化体育与传媒支出	70.65		70.65
208	社会保障和就业支出	34.62	34.62
20805	行政事业单位离退休	34.62	34.62
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.62	34.62
210	医疗卫生与计划生育支出	9.06	8.76	0.30
21005	医疗保障	8.76	8.76
2100501	行政单位医疗	8.76	8.76
21007	计划生育事务	0.30		0.30
2100717	计划生育服务	0.30		0.30
221	住房保障支出	12.41	12.41
22102	住房改革支出	12.41	12.41
2210201	住房公积金	12.41	12.41
229	其他支出	91.25		91.25
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	91.25		91.25
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	91.25		91.25

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	446.06	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款	2	401.25	二、外交支出	32
	3		三、国防支出	33
	4		四、公共安全支出	34
	5		五、教育支出	35
	6		六、科学技术支出	36
	7		七、文化体育与传媒支出	37	469.96	469.96
	8		八、社会保障和就业支出	38	34.62	34.62
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	9.06	9.06
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、国土海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	12.41	12.41
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、其他支出	51	91.25		91.25
	22		二十二、债务还本支出	52
	23		二十三、债务付息支出	53
本年收入合计	24	847.31	本年支出合计	54	617.30
	25			55
年初财政拨款结转和结余	26	197.76	年末结转和结余	56	427.77
一般公共预算财政拨款	27	197.76		57
政府性基金预算财政拨款	28			58
	29			59
合计	30	1045.07	合计	60	1045.07

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		526.05	237.28	288.78
207	文化体育与传媒支出	469.96	181.49	288.48
20701	文化	388.62	181.49	207.13
2070101	行政运行	181.49	181.49
2070102	一般行政管理事务	0.20		0.20
2070108	文化活动	1.00		1.00
2070109	群众文化	3.95		3.95
2070199	其他文化支出	201.99		201.99
20703	体育	10.70		10.70
2070305	体育竞赛	1.20		1.20
2070308	群众体育	3.80		3.80
2070399	其他体育支出	5.70		5.70
20799	其他文化体育与传媒支出	70.65		70.65
2079999	其他文化体育与传媒支出	70.65		70.65
208	社会保障和就业支出	34.62	34.62
20805	行政事业单位离退休	34.62	34.62
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.62	34.62
210	医疗卫生与计划生育支出	9.06	8.76	0.30
21005	医疗保障	8.76	8.76
2100501	行政单位医疗	8.76	8.76
21007	计划生育事务	0.30		0.30
2100717	计划生育服务	0.30		0.30
221	住房保障支出	12.41	12.41
22102	住房改革支出	12.41	12.41
2210201	住房公积金	12.41	12.41

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3
合计	237.28	226.33	10.95
工资福利支出	160.00	160.00
基本工资	51.57	51.57
津贴补贴	102.94	102.94
奖金	2.43	2.43
其他社会保障缴费	0.30	0.30
伙食补助费
绩效工资
机关事业单位基本养老保险缴费
职业年金缴费
其他工资福利支出	2.77	2.77
商品和服务支出	10.95		10.95
办公费	2.72		2.72
印刷费	0.13		0.13
咨询费
手续费
水费
电费
邮电费	1.65		1.65
取暖费
物业管理费
差旅费	2.86		2.86
因公出国（境）费用
维修（护）费
租赁费	0.09		0.09
会议费
培训费
公务接待费	1.21		1.21
专用材料费
被装购置费
专用燃料费
劳务费
委托业务费
工会经费	2.13		2.13
福利费
公务用车运行维护费
其他交通费用	0.01		0.01
税金及附加费用
其他商品和服务支出	0.15		0.15
对个人和家庭的补助	66.33	66.33
离休费
退休费	34.62	34.62
退职（役）费
抚恤金
生活补助	10.20	10.20
救济费
医疗费	8.80	8.80
助学金
奖励金	0.02	0.02
生产补贴
住房公积金	12.53	12.53
提租补贴
购房补贴
其他对个人和家庭的补助支出	0.15	0.15
其他资本性支出
房屋建筑物购建
办公设备购置
专用设备购置
基础设施建设
大型修缮
信息网络及软件购置更新
物资储备
土地补偿
安置补助
地上附着物和青苗补偿
拆迁补偿
公务用车购置
其他交通工具购置
产权参股
其他资本性支出
对企事业单位的补贴
企业政策性补贴
事业单位补贴
财政贴息
其他对企事业单位的补贴
债务利息支出
国内债务付息
国外债务付息
其他支出
赠与
贷款转贷
其他支出

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国(境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国(境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国(境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.52	0	0	0	0	1.52	1.21	0	0	0	0	1.21

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	401.25	91.25		91.25	310.00
229	其他支出	0	401.25	91.25		91.25	310.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0	401.25	91.25		91.25	310.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0	401.25	91.25		91.25	310.00

第三部分：2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计1045.07万元。其中：

1.财政拨款收入847.31万元，为区本级财政当年拨付的财政资金。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.其他收入0万元。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余197.76万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计1045.07万元。其中：

1.文化体育与传媒支出（207类）469.96万元，主要用于保证日常运转发生的支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出；一般行政管理事务、文化活动、群众文化、其他文化支出、体育竞赛、群众体育、其他体育支出、其他文化体育与传媒支出和权责列支等项目支出。

2.社会保障和就业（208类）34.62万元，主要用于按国家规定机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（210类）9.06万元，用于为本局职工按照规定缴交的医疗保险、生育保险、工伤保险和计划生育服务支出。

4.住房保障支出（221类）12.41万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5.其他支出（229类）91.25万元，主要用于2015年1个乡镇农民健身工程项目、7个村级篮球场建设和钦北区综合健身馆工程款及监理费支出。

6.年末结转和结余427.77万元，为本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

2016年度一般公共预算支出526.05万元，其中：基本支出237.28万元，项目支出288.78万元。具体支出情况如下：

1.文化体育与传媒支出（207类）文化（20701款）行政运行（2070101项）181.49万元，全部为基本支出。主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出；按本区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.文化体育与传媒支出（207类）文化（20701款）一般行政管理事务（2070102项）0.20万元，全部为项目支出。主要用于车辆租赁支出。

3.文化体育与传媒支出（207类）文化（20701款）文化活动（2070108项）1.00万元，全部为项目支出。主要用于第二十二届“爱我钦北” 综合文艺晚会支出。

4.文化体育与传媒支出（207类）文化（20701款）群众文化（2070109项）3.95万元，全部为项目支出。主要用于钦北区本级配套“两馆一站”免费开放经费和钦北区文化资源共享中心光纤使用费支出。

5.文化体育与传媒支出（207类）文化（20701款）其他文化支出（2070199项）201.99万元，全部为项目支出。主要用于2015年、2016年等9个村级公共服务中心建设和钦北区文化馆、图书馆及11个镇文化站免费开放及权责列支等专项支出。

6.文化体育与传媒支出（207类）体育（20703款）体育竞赛（2070305项）1.20万元，全部为项目支出。主要用于钦北区科级男子篮球赛支出。

7.文化体育与传媒支出（207类）体育（20703款）群众体育（2070308项）3.80万元，全部为项目支出。主要用于钦北区老体协活动经费。

8.文化体育与传媒支出（207类）体育（20703款）其他体育支出（2070399项）5.70万元，全部为项目支出。主要用于钦北区公共体育场项目可行性编制费支出。

9.文化体育与传媒支出（207类）其他文化体育与传媒支出（20799款）其他文化体育与传媒支出（2079999项）70.65万元，全部为项目支出。主要用于钦北区163个行政村农村开展文体活动补助、农家书屋建设、权责列支等专项支出。

10.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（20805款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）34.62万元，全部为基本支出，为机关事业单位基本养老保险缴费支出。

11.医疗卫生与计划生育支出（210类）医疗保障（21005款）行政单位医疗（2100501项）8.76万元，全部为基本支出。本单位职工按照规定缴交的医疗保险金、生育保险金、工伤保险。

12.医疗卫生与计划生育支出（210类）计划生育事务（21007款）计划生育服务（2100717项）0.30万元，全部为项目支出。为本单位职工计划生育服务支出。

13.住房保障支出（221类）住房改革支出（22102款）住房公积金（2210201项）12.41万元，全部为基本支出。为单位职工按照本区标准缴交的住房公积金。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出91.25万元，其中：基本支出0万元，项目支出91.25万元。具体支出情况如下：

其他支出（229类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（22960款）用于体育事业的彩票公益金支出（2296003项）91.25万元，全部为项目支出。主要用于2015年1个乡镇农民健身工程项目、7个村级篮球场建设和钦北区综合健身馆工程款及监理费支出。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出237.28万元，其中：人员经费 226.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金等；公用经费10.95万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费等。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算1.21万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0万元。全年因公出国（境）组团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。

（三）公务接待费支出1.21万元，国内公务接待批次17次，人次119次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：

（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比，增减变动原因：

2016年财政拨款“三公”经费支出1.21万元，同比减少5.56万元，下降82%，其中：

（一）因公出国（境）经费2016年度支出0万元，同比增加（或减少）0万元，增长（或下降）0％。

（二）公务接待费2016年度支出1.21万元，同比减少0.10万元，下降7.6％。下降原因是中央八项规定出台，规范接待标准和条件。公务接待费支出主要是国内公务接待外省、区内“扫黄打非”考察组共3批次到钦北区小董、那蒙、大垌等镇学习“扫黄打非”进基层经验和迎接自治区、市有关主管部门绩效考评、督查、项目验收、联合执法共14批次。

（三）公务用车费2016年度支出0万元，同比减少5.46万元，2016年公车改革后，公务用车费用统一由区公车办支付。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年本单位机关运行经费支出10.95万元，比2015年8.48万元增加2.47万元，增长29.13 %。主要原因是：2016年增加工会经费支出2.13万元。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额222.18万元，其中：政府采购货物支出2.38万元、政府采购工程支出219.8万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2016年，根据财政部门要求，钦北区文化体育广电局2016年部门决算没有项目超过50万元，没有进行绩效评价。

钦州市钦北区文化体育广电局

2017年9月4日

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