钦北区旅游局2016年度部门决算

一、2016年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计125.75 万元。其中：

1.财政拨款收入125.75万元，为区本级财政当年拨付的财政资金。

2.事业收入 0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入 0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入 0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额 0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余 0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计125.75万元。其中：

1.一般公共服务（类）0万元。

2.医疗卫生与计划生育支出2.5万元：主要用于按照国家规定发放的行政单位医疗管理方面的支出。

3.社会保障和就业（类）14.75万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

4.住房保障支出（类）3.81 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5.商业服务业等支出（类）104.7万元：主要用于按照国家政策规定行政运行和管理，办公经费，印刷费，差旅费的支出。

6.年末结转和结余 0万元，为本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

2016年度一般公共预算支出 125.75万元，其中：基本支出80.37万元，项目支出 45.38万元。具体支出情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）0.20万元，主要用于社会保障缴费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）14.54万元，主要用于退休费。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）2.50万元，主要用于行政单位医疗费。

4.商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）行政运行（项）59.32万元，主要用于人员的基本工资、津贴补贴、奖金等支出。

5.商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）一般行政管理事务（项）33.88万元，主要用于办公经费、印刷费。

6.商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出6.5万元，主要用于办公经费。

7.商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出（项）5万元，主要用于办公经费。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）3.81万元，主要用于住房公积金缴费。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出0万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出125.75万元，其中：一、人员经费 73.12万元，主要包括：基本工资16.51万元、津贴补贴18.43万元、奖金14.49万元、其他工资福利2.64万元；2、医疗费2.5万元，3、退休费14.74万元，3、住房公积金3.81万元，二、公用经费7.25万元，主要包括：办公费2.80万元、印刷费1.08万元、邮电费0.32万元、差旅费0.80万元、培训费0.01万元、其他交通费用0.05万元、福利费0.04万元、公务接待费用0.05万元、其他商品和服务支出1.55万元、工会经费0.56万元。三、对个人和家庭的补助21.05万元，主要包括：退休费14.74万元，医疗2.5万元，住房公积金3.81万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.05万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

公务用车购置及运行费支出0万元。

公务用车运行支出0万元。主要用于区内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，旅游局单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（二）公务接待费支出0.05万元，国内公务接待批次1次，12人次1次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

（三）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因：去年“三公”经费支出3.33万元，今年“三公”经费支出0.05万元，同比减少了3.28万元，减少了98%，主要原因是减少了公务车运行。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年本单位机关运行经费支出7.25万元，比2015年增加4.47万元，增长160%。主要原因是：物价上涨。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2016年，我局共组织对 0 个项目进行了绩效评价。

                           钦州市钦北区旅游局         

        2017年8月21日