钦州市钦北区文化体育广电局2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明

第一部分：部门概况

一、主要职能

1.贯彻执行党和国家以及自治区有关文化、体育新闻出版、广播影视工作的方针、政策和法律法规，研究拟定地方管理办法及政策措施，并组织实施和监督。

2.负责拟定全区文化、体育、新闻出版、广播影视事业和产业发展规划并组织实施；推进全区性重大文化、体育活动和广播电视领域的体制改革；管理全区性重大文化、体育活动和广播电影电视活动；依法负责文化、体育、新闻出版和广播影视统计工作。

3.负责研究、指导文化艺术创作和生产，推动各门类文化艺术的发展；负责管理全区各类社会文化体育活动和群众文化体育活动；负责组织举办和承办全区性重大文化体育活动；负责管理文化、体育、新闻出版和广播影视对外交流与合作工作。

4.负责全区重点文化、体育基础设施的规划、建设、管理和修缮工作，指导基层文化、体育设施建设；组织实施全县广播电影电视工程，指导监管全县广播电影电视重点基础设施建设。

5.指导、管理社会文化事业，指导图书馆、文化馆事业和基础文化建设；指导镇文化站、街道文化中心的工作；负责管理全区各类图书馆事业和古籍整理工作，指导图书文献资源的建设和开发利用，指导和推动图书馆网络化、标准化、现代化建设。

6.承担管理全区文化产业、体育产业的布局、结构调整和体制改革；监督管理区内文化体育产业经营活动。

7.组织推进广播影视领域的公共服务；指导、监管电影放映工作；负责监管全区广播电影电视节目传输、监测和安全播出；监管卫星电视接收设施及境外卫星电视节目的接收。

8.负责全区文物和非物质文化遗产保护、传承和开发利用工作；承办各级非物质文化遗产项目的申报评审工作；指导建立非物质文化遗产项目和传承人档案及数据库；指导非物质文化遗产传承基础设施建设。

9.拟定全区文化市场的发展规划，履行文化行政执法稽查职责，指导文化市场综合执法工作，负责对文化、体育、新闻出版、广播影视经营活动进行行业监管，组织查处重大违法违规行为。贯彻实施“扫黄打非”的方针、政策和计划，拟定全区“扫黄打非”计划并组织实施；组织、协调有关部门实施全区“扫黄打非”工作；落实、组织、协调“扫黄打非”集中行动和大案要案的查处工作。

10.负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理，对网络游戏服务进行监管。

11.负责对区属印刷复制行业、新闻出版单位进行行业监管；负责全县著作权监管，组织查处著作权侵权盗版案件，组织查处非法出版物和非法出版活动；加强软件正版化管理。

12.实施《全民健身计划纲要》，指导和开展群众性体育活动，监督实施国家体育锻炼标准；负责全区业余体育训练工作，组织好全区性运动竞赛，审定各项竞赛规程。

13.配合民政部门做好对全区文化艺术、体育社团的资格审查，指导全区文化艺术、体育社团工作。    

14.承办区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

 二、机构设置情况

钦北区文化体育广电局2017年的部门预算由局本级及局属3个事业单位构成，其中：

纳入局本级部门预算的职能部门包括：办公室、综合股、体育股、行政审批股。

纳入钦北区文化体育广电局部门预算的3个事业单位包括：局属参照公务员管理全额拨款事业单位1个，局属非参照公务员管理全额拨款事业单位2个。参公事业单位是：钦北区文化市场综合执法大队；非参公事业单位分别是：钦北区文化馆（图书馆）和钦北区广播电视站。

 三、人员构成及编制现状

1.编制情况：核定编制共19名，其中：局本级行政编制5名；区文化市场综合执法大队参公管理编制6名；区文化馆（图书馆）事业编制6人；区广播电视站事业编制2名。

2.人员情况：在职人员共19人，其中：局本级6人；区文化市场综合执法大队5人；区文化馆（图书馆）6人；区广播电视站2人。

3.离退休人员8人。

4.其他人员情况：机关后勤服务人员1人。

第二部分：钦北区文化体育广电局（含所属事业单位）2017年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分：2017年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2017年收支总体情况

（一）收入预算说明

2017年收入总预算288.15万元，同比增加 43.80万元，增长17.93%。其中：

一般公共预算拨款287.85万元，同比增加44.50万元，增长18.29%。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0.30万元，同比减少0.70 万元，下降70%。

2017年收入预算总体增加的主要原因：一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准及离休人员工资标准；二是增加了新增及晋升晋级人员的工资；三是增加了公车补助（2016年是市财政局统一安排采取年中追加）；四是根据部门预算编制要求增加了钦州市第六届运动会经费和钦北区老体协活动经费等，使收入预算总体有所增加。

（二）支出预算说明

2017年支出总预算288.15万元，其中：基本支出 215.24 万元，占支出总预算的74.70%，同比增加21.09万元，增长10.86%；项目支出72.91万元，占支出总预算的25.30%，同比增加22.71万元，增长45.24%。 支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）文化体育与传媒科目支出预算235.15万元，占支出总预算81.61％，同比增加21.65万元，增长10.14％。

（2）社会保障和就业科目支出预算29.68万元，占支出总预算10.30％，同比增加20.60万元，增长226.87％。

（3）医疗卫生与计划生育科目支出预算9.57万元，占支出总预算3.32％，同比增加0.60万元，增长6.69％。

（4）住房保障科目支出预算13.75万元，占支出总预算4.77%，同比增加0.94万元，增长7.34％。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算

基本支出预算215.24万元，占支出总预算的74.70%，同比增加21.09万元，增长10.86%。

工资福利支出预算172.05万元，占基本支出预算79.93％，同比增加12.96万元，增长8.15％。

商品和服务支出预算22.26万元，占基本支出预算10.34％，同比增加9.08万元，增长68.89％。

对个人和家庭的补助支出预算20.93万元，占基本支出预算的9.72％，同比减少0.96万元，下降4.39％。

（2）项目支出预算。

项目支出72.91万元，占支出总预算的25.30%，同比增加22.71万元，增长45.24%。

商品和服务支出预算72.91万元，占项目支出预算100%，同比增加58.71万元，增长413.45％。

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款情况

2017年一般公共预算财政拨款支出预算288.15万元，其中：基本支出预算215.24万元，项目支出预算72.91万元。具体支出预算如下：

1.行政运行162.24万元，全部是基本支出预算，主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.一般行政管理事务1.10万元，全部是项目支出预算，主要用于为局机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。其中：扫黄打非工作经费0.20万元；文化市场综合执法经费0.60万元和非税收入安排0.30万元。

3.文化活动0.70万元，全部是项目支出预算，主要用于钦北区第二十三届“爱我钦北”综合文艺晚会经费。

4.群众文化4.71万元，全部是项目支出预算，主要用于：钦北区图书馆、文化馆及11个镇站免费开放经费（本级配套）3.80万元，钦北区图书馆、文化馆工作经费0.56万元；文化信息资源共享工程钦北区支中心光纤使用费0.35万元。

5.文物保护0.49万元，全部是项目支出预算，主要用于文物及非物质文化遗产普查工作经费（本级配套）。

6.体育竞赛55.71万元，全部是项目支出预算，主要用于钦北区组队参加钦州市第六届运动会经费54.91万元和全区体育活动经费0.80万元。

7.体育场馆0.20万元，全部是项目支出预算，主要用于钦北区篮球馆维修及文体场所维护费。

8.群众体育10.00万元，全部是项目支出预算，主要用于钦北区老年人体育协会开展文体活动、培训及办公经费。

9.社会保障和就业支出29.68万元，全部是基本支出预算，为本局离退休人员预留增资和按行政机关、事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。

 10.行政单位医疗9.57万元，全部是基本支出预算。是根据我区统一规定，按行政机关、事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

11.住房公积金13.75万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

       （二）政府性基金财政拨款情况

2017年政府性基金财政拨款支出预算0万元。

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算1.52万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算 0 万元，公务接待费支出预算1.52万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。

（二）2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2017年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.52万元，2016年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.52万元，同比持平。其中：

公务接待费2017年预算1.52万元，同比持平。主要是安排接待有关领导来我局参加各类会议、督查项目实施、重大活动和调研考察等公务活动以及开展业务活动需要开支的公务接待费用支出。

第四部分：2017年部门预算其他事项说明

（一）钦北区文化体育广电局预算单位的构成

钦北区文化体育广电局2017年的部门预算由局本级及局属3个事业单位构成，其中：

纳入局本级部门预算的职能部门包括：办公室、综合股、体育股、行政审批股。

纳入钦北区文化体育广电局部门预算的3个事业单位包括：局属参照公务员管理全额拨款事业单位1个，局属非参照公务员管理全额拨款事业单位2个。参公事业单位是：钦北区文化市场综合执法大队；非参公事业单位分别是：钦北区文化馆和钦北区广播电视站。

（二）局机关运行经费预算安排情况

行政运行162.24万元，全部是基本支出预算。主要用于钦北区文化体育广电局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（三）政府采购预算安排情况

2017年政府采购预算0万元。

（四）国有资产的总体情况

根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定，核定我局保留的公务用车编制为1辆，其中：局本级核定公务车编制1辆，实有车辆1辆。公务用车运行维护费由钦北区公车办做经费预算。

（五）50万元以上项目预算绩效说明

我局2017年部门预算50万元以上项目1个，按区财政文件要求全部列入绩效考核范围，涉及一般公共预算拨款54.91万元，其中：局本级 1个绩效考核项目，考核项目是：钦州市第六届运动会经费项目，项目经费预算54.91万元。

钦北区文化体育广电局          

                            2017年3月15日