钦北区退役军人事务局2019年度部门决算

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分：2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

二、2019年度财政拨款收入支出决算情况

三、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2019年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

第三部分：2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

（一）主要职能

1.加强退役军人思想政治工作和服务体系建设。

2.建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制。

3.协调各方力量更好为军人军属服务。

4.维护军人军属合法权益。

5.完成区委、区政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

钦州市钦北区退役军人事务局（含所属事业单位，下同）共有直属单位1个。其中行政单位1个，局属参照公务员管理事业单位0个，局属非参照公务员管理事业单位1个。行政单位是局机关本级；局属非参照公务员管理事业单位是：钦州市钦北区退役军人服务中心。

局机关本级内设办公室、优抚安置股。

二、部门决算单位构成

2019年钦州市钦北区退役军人事务局部门决算由钦州市钦北区退役军人事务局（本级）、钦州市钦北区退役军人服务中心所构成。其中：

1.局（本级）核定编制共5人，其中在职行政5人，后勤服务编制0人。其他人员：机关服务后勤人员1人，公益性岗位人员3人，离休0人，退休0人。

2.钦北区退役军人服务中心核定编制数共5人，其中在职全额事业4人，离休0人，退休0人。

第二部分：2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计2849.06万元，较2018年度决算数增加2849.06万元，增长100%。收入具体情况如下：

1.财政拨款收入2849.06万元，为钦北区本级财政当年拨付的财政资金。较2018年度决算数增加2849.06万元，增长100%，主要原因是我单位为2019年新成立部门。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计2849.06万元，较2018年度决算数增加2849.06万元，增长100%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业（类）2837.57万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2018年度决算数增加2837.57万元，增长100%，主要原因是我单位为2019年新成立部门。

2.卫生健康支出（类）9.49万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的医疗卫生，和生育方面的支出。较2018年度决算数增加9.49万元，增长100%，主要原因是我单位为2019年新成立部门。

3.住房保障支出（类）2万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2018年度决算数增加2万元，增长100%，主要原因是我单位为2019年新成立部门。

4.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7.年末结转和结余0.01万元，为本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加0.01万元，增长100%，主要原因是我单位为2019年新成立部门。

二、2019年度财政拨款收入支出决算情况

2019年度财政拨款收入2849.06万元（其中：一般公共预算财政拨款2849.06万元、政府性基金预算财政拨款0万元）比2018年度增加2849.06万元， 主要原因是：我单位为2019年新成立部门。

2019年度财政拨款支出2849.06万元，比2018年度增加2849.06万元，主要原因是：我单位为2019年新成立部门。

三、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2849.06万元，支出决算为2849.06万元，完成年初预算的100%。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2489.06万元，较2018年度决算数增加2489.06万元，增长100%。其中：基本支出46.34万元，项目支出2802.72万元。具体支出情况如下：

1.行政运行（民政管理事务）年初预算为0.45万元，支出决算为0.45万元，完成年初预算的100%。主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.一般行政管理事务（民政管理事务）年初预算为44.69万元，支出决算为44.69万元，完成年初预算的100%。主要用于应征入伍奖励金和烈士纪念活动经费。

3.其他民政管理事务支出年初预算为0.30万元，支出决算为0.30万元，完成年初预算的100%。主要用于信息采集和悬挂光荣牌工作经费。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为3.62万元，支出决算为3.62万元，完成年初预算的100%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

5.在乡复员、退伍军人生活补助年初预算为1317.65万元，支出决算为1317.65万元，完成年初预算的100%。主要用于发放在乡复员军人、带病回乡退伍军人、参战军人生活补助。

6. 义务兵优待年初预算为1031.77万元，支出决算为1031.77万元，完成年初预算的100%。主要用于发放农村义务兵、非农义务兵、“三属”、在乡复员、退伍军人和立功受奖军人优待金。 

7. 退役士兵安置年初预算为290.33万元，支出决算为290.33万元，完成年初预算的100%。主要用于发放2018年退役士兵自主就业一次性补助。

8.军队移交政府的离退休人员安置年初预算为40.79万元，支出决算为40.79万元，完成年初预算的100%。主要用于发放企业军转干部生活补助、军队退役人员和复员干部基本养老保险财政补助。

9.退役士兵管理教育年初预算为3.09万元，支出决算为3.09万元，完成年初预算的100%。主要用于2019年退役士兵技能培训费支出。

10.军队转业干部安置年初预算为15.68万元，支出决算为15.68万元，完成年初预算的100%。主要用于发放企业军转干部生活补助。

11.行政运行（退役军人管理事务）年初预算为37.80万元，支出决算为37.80万元，完成年初预算的100%。主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

12.一般行政管理事务（退役军人管理事务）年初预算为39.84万元，支出决算为39.84万元，完成年初预算的100%。主要用于春节、八一走访慰问退役军人和其他优抚对象。

13.拥军优属年初预算为3.60万元，支出决算为3.59万元，完成年初预算的99.72%。预决算差异原因为提取现金未使用完，库存现金结转结余至下一年度。主要用于双拥工作经费和走访慰问经费

13.其他退役军人事务管理支出年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。主要用于退役军人服务中心装修及购买办公设备费用。

14.其他社会保障和就业支出年初预算为2.96万元，支出决算为2.96万元，完成年初预算的100%。主要用于发放企业军转干部生活补助。

15.行政单位医疗年初预算为2.20万元，支出决算为2.20万元，完成年初预算的100%。用于为局本级按规定的比例计缴的医疗保险。

16.公务员医疗补助年初预算为0.28万元，支出决算为0.28万元，完成年初预算的100%。用于公务员医疗补助。

17.优抚对象医疗补助年初预算为7.01万元，支出决算为7.01万元，完成年初预算的100%。主要用于重点优抚对象的医疗救助。

18.住房公积金年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

    四、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出46.34万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出41.16万元，完成年初预算的100%。

（二）商品和服务支出5.18万元，完成年初预算的100%。

    五、2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

2019年度政府性基金支出0万元。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排0万元，支出决算0万元。具体情况如下：

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2019年度机关运行经费支出5.18万元，完成年初预算数100%。比2018年度增加5.18万元，增长100%。主要原因是：我单位为2019年新成立部门。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2019年政府采购支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，钦北区退役军人事务局共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

（1）预算项目自评情况。

我单位为2019年新成立部门，未开展预算项目自评工作。

（2）整体支出绩效自评情况。

我局未开展整体支出绩效自评工作。

2.具体项目绩效自评结果。

我单位为2019年新成立部门，未开展预算项目绩效自评工作。

第三部分：2019年度部门决算报表

详见附件：钦北区退役军人事务局2019年度部门决算公开附表。

     第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。