钦州市钦北区统计局2026年度部门预算及“三公”经费 预算编制说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分：2026年部门预算及“三公”经费预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

第三部分：钦州市钦北区统计局2026年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2026年收支总体情况

二、2026年部门财政拨款支出预算情况

三、2026年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分：2026年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

二、政府采购预算安排情况

三、国有资产占用情况说明

四、重点项目预算绩效目标情况说明

第五部分：名词解释

第一部分：钦州市钦北区统计局概况

一、主要职责

贯彻执行国家、自治区、市统计调查工作的法律法规和政策，制定钦北区统计改革、统计科学发展规划及统计调查计划；组织协调和指导钦北区统计工作，监督检查本行政区域内统计法律、法规、规章的实施；按照上级统计部门要求，建立健全区国民经济核算体系和统计指标体系。依据国家基本统计制度和统计标准，拟订钦北区地方统计调查方案,及时、准确、全面完成上级统计部门布置的各专业统计任务；会同有关部门组织实施和完成全区人口、经济、农业等重大国情国力普查和专项统计调查及地方统计调查任务；收集、汇总、整理和提供有关区情区力方面的统计数据；开展统计监督，查处各类统计违纪违法行为，监测钦北区经济社会发展运行情况，开展高质量发展综合绩效评价，建立健全统计监督协同配合机制；依法查处本行政区域内发生的统计违法行为；完成钦北区委、区人民政府交办的其他工作任务。

二、 机构设置情况

钦州市钦北区统计局是行政机关单位，属于县级预算管理，执行行政单位会计制度，是独立核算单位。内置2个职能股（室），分别为综合核算业务股和办公室。有2个非独立核算二层机构，分别为钦北区农村社会经济调查队（参照公务员管理单位）,钦北区统计调查事务中心（全额拨款事业单位）。

三、人员构成及编制现状

2026年钦州市钦北区统计局在职人员编制总数为20人，实有在职14人，实有离休0人，实有退休9人。具体情况如下：

1.局机关编制数5人，编内实有在职4人，实有离休0人，实有退休7人。

2.钦北区农村社会经济调查队编制数9人，编内实有在职6人，实有退休2人。

3.钦北区统计调查事务中心编制数6人，编内实有在职4人。

第二部分：钦州市钦北区统计局2026年部门预算及“三公”经费预算报表

一、2026年部门预算报表

（一）部门收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）财政拨款收支总体情况表

（五）一般公共预算支出情况表

（六）一般公共预算基本支出情况表

（七）财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

（八）政府性基金预算支出情况表

（九）国有资本经营预算支出情况表

（十）项目绩效目标公开表

第三部分：钦州市钦北区统计局2026年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2026年收支总体情况

（一）收支预算总体情况说明。

2026年收入总预算349.58万元，支出总预算349.58万元。总收入较上年预算数254.80万元，增加94.78万元，增长37.20%，主要原因是:一是2026年人员增加，相应人员经费增加；二是根据工作部署，2026年年初增加项目预算。总支出较上年预算数254.80万元，增加94.78万元，增长37.20%，主要原因是:一是2026年人员增加，相应人员经费增加；二是根据工作部署，2026年年初增加项目预算支出。

（二）收入预算说明。

2026年总收入349.58万元，较2025年度预算数254.80万元，增加94.78万元，增长37.20%，收入总预算增减变动的主要原因是:一是2026年人员增加，相应人员经费增加；二是根据工作部署，2026年年初增加项目预算；其中：

一般公共预算拨款349.58万元，占总收入100.00%。

（三）支出预算说明。

2026年支出总预算349.58万元，其中：基本支出299.58万元，占支出总预算85.70%,同比增加44.78万元，增长17.57%；项目支出50.00万元，占支出总预算14.30%,同比增加50.00万元，增长100%。支出总预算增减变动的主要原因是:一是2026年人员增加，相应人员经费增加；二是根据工作部署，2026年年初增加项目预算支出。

1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中:

(1)一般公共服务支出288.53万元，占支出总预算82.54%,比上年增加82.07万元，增长39.75%,主要原因是：本年度人员增加，工资福利等相应经费增加，日常运转保障支出增长。

(2)社会保障和就业支出34.86万元，占支出总预算9.97%,比上年增加6.47万元，增长22.79%,主要原因是：本年度人员增加和社会保险基数调整，相应经费增长。

(3)卫生健康支出8.63万元，占支出总预算2.47%,比上年增加2.11万元，增长32.36%,主要原因是：本年度人员增加以及医疗保险基数调整，相应经费增长。

(4)住房保障支出17.57万元，占支出总预算5.03%,比上年增加4.14万元，增长30.83%,主要原因是：本年度人员增加和住房公积金基数调整，相应经费增长。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算299.58万元，占支出预算85.70%,比上年增加44.78万元，增长17.57%。其中：

(1)工资福利支出260.51万元，占基本支出总预算86.96%,

比上年增长38.68万元，增长17.44%,主要原因是：本年度人员增加及工资、社会保险等基数上调所致。

(2)商品和服务支出23.91万元，占基本支出总预算7.98%,

比上年增长4.50万元，增长23.18%,主要原因是：本年度在职在编人员增加，相应的经费比上年增长。

(3)对个人和家庭的补助15.17万元，占基本支出总预算5.06%,

比上年增长1.60万元，增长11.79%,主要原因是：本年度退休人员增加，相应经费比上年增长。

（2）项目支出预算。

项目支出预算50.00万元，占支出预算14.30%,比上年增加50.00万元，增长100%。其中：

(1)商品和服务支出50.00万元，占项目支出总预算100.00%,

比上年增长50.00万元，增长100%,主要原因是：上年年初未安排项目预算。

二、2026年部门财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款情况。

2026年一般公共预算财政拨款支出预算349.58万元，其中：基本支出299.58万元，项目支出50.00万元

具体包括以下内容：

行政运行238.53万元，比上年增加32.07万元，增长15.53%，主要原因是：本年度人员增加相应工资福利等增加，日常运转保障支出经费增加。

一般行政管理事务27.44万元，比上年增加27.44万元，增长100%，主要原因是：上年年初未安排项目预算，年初未编制行政管理事务经费。

专项统计业务4.43万元，比上年增加4.43万元，增长100%，主要原因是：上年年初未安排项目预算，年初未编制专项统计业务经费。

统计抽样调查3.00万元，比上年增加3.00万元，增长100%，主要原因是：上年年初未安排预算项目，年初未编制统计抽样调查经费。

其他统计信息事务支出15.13万元，比上年增加15.13万元，增长100%，主要原因是：上年年初未安排预算项目，未编制其他统计信息事务支出。

行政单位离退休13.85万元，比上年增加1.60万元，增长13.06%，主要原因是：本年度退休人员增加，相应经费比上年增长。

机关事业单位基本养老保险缴费支出21.01万元，比上年增加4.87万元，增长30.17%，主要原因是：本年度人员增加和基本养老保险基数调整，相应经费增长。

行政单位医疗8.63万元，比上年增加2.11万元，增长32.36%，主要原因是：本年度人员增加以及医疗基数调整，相应经费增长。

住房公积金17.57万元，比上年增加4.14万元，增长30.83%，主要原因是：本年度人员增加及住房公积金基数调整，相应经费增长。

（二）政府性基金财政拨款情况。

2026年政府性基金财政拨款支出预算0.00万元，增加0.00万元，增长0%，全部为项目支出预算，主要原因是本单位2026年政府性基金财政拨款支出预算与去年持平，无增减。

（三）国有资本经营预算财政拨款情况。

钦州市钦北区统计局2026年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2026年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2026年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2026年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.40万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算0.40万元，公务用车购置及运行费支出预算0.00万元（公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元）。

（二）2026年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.40万元，比上年预算0.90万元减少0.50万元，下降55.56%，2026年一般公共预算安排的“三公”经费减少的原因主要是厉行节约，减少经费支出。具体如下：

1.因公出国（境）费2026年预算安排0.00万元，同比增加0万元，增长0%，主要用于：本单位2026年无因公出国(境)预算安排，计划安排人次0次；增减变动的主要原因是本单位2026年无因公出国(境)预算安排。

2.公务接待费2026年预算安排0.40万元，同比减少0.50万元，下降55.56%，主要用于上级统计部门到钦北区开展业务活动的接待费用支出，增减变动的主要原因是厉行节约，减少经费支出。

3.公务用车购置及运行费2026年预算0.00万元，同比增加0万元，增长0%，其中：

（1）公务用车购置费2026年预算0.00万元，同比增加0万元，增长0%，主要用于本单位2026年无公务用车购置预算安排，增减变动的主要原因是本单位2026年无公务用车购置预算安排。

（2）公务用车运行维护费2026年预算0.00万元，同比增加0万元，增长0%，主要用于市内执行公务以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出，增减变动的主要原因是本单位2026年无公务用车运行维护费预算安排。

第四部分：2026年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

2026年行政运行23.91万元，较2025年度预算数19.41万元，增加4.50万元，增长23.18%，全部是基本支出预算。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出；增减变动的主要原因是：本年度人员增加，相应工资福利等增加，日常运转保障支出经费增加。

二、政府采购预算安排情况

2026年政府采购预算0.515万元。同比增加0.515万元，增长100%，其中：集中采购0.515万元、占政府采购预算的100%，同比增加0.515万元，增长100%；分散采购预算0万元，占政府采购预算的0%，同比增加0万元，增长0%。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款0.515万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0.515万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。

三、国有资产占用情况说明

根据公务用车制度改革方案相关规定，核定我单位保留的公务用车编制为0辆，其中，局本级核定公务车编制0辆、实有车辆0辆、其中应急机要通信车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆）、老干部工作用车0辆（小型普通客车0辆，大型普通客车0辆），公务用车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆），核定公务车编制0辆，实有车辆0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆。

根据《中共钦州市钦北区委员会办公室钦州市钦北区人民政府办公室关于印发〈钦北区党政机关办公用房管理办法〉和〈钦北区党政机关公务用车管理办法〉的通知》（钦北改办〔2023〕2号）规定，钦北区车辆编制及资产产权划转到区直属机关服务中心，区直属机关服务中心委托相关单位管理使用我局受委托管理使用的车辆为0辆，其中：局本级0辆，其中应急机要通信车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆），老干部工作用车0辆（小型普通客车0辆，大型普通客车0辆），公务用车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆）；钦州市钦北区农村社会经济调查队、钦州市钦北区调查事务中心（二层）0辆，其中应急机要通信车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆），老干部工作用车0辆（小型普通客车0辆，大型普通客车0辆），公务用车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆）

四、预算绩效目标情况说明

1.钦州市钦北区统计局2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目6个，预算资金50万元。相关绩效目标情况详见部门预算公开表10表（敏感涉密项目除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目：住户调查经费14.42万元，2026年度绩效目标：为全面、准确、及时了解钦北区城乡居民收入、消费及其他生活状况，客观监测居民收入分配格局和不同收入层次居民的生活质量，更好地满足研究制定城乡统筹政策和民生政策的需要，为国民经济核算和居民消费价格指数权重制定提供基础数据，依照《中华人民共和国统计法》规定，开展住户收支与生活状况调查。确保调查数据客观真实反映钦北区经济社会发展实际情况。