钦州市钦北区统计局2024年部门预算及 “三公”经费预算编制说明

目     录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分：钦州市钦北区统计局2024年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

第三部分：钦州市钦北区统计局2024年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2024年收支总体情况

二、2024年部门财政拨款支出预算情况

三、2024年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分：2024年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

二、政府采购预算安排情况

三、国有资产占用情况说明

四、重点项目预算绩效目标情况说明

第五部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

钦州市钦北区统计局是钦北区人民政府主管全区统计和国民经济核算工作的职能部门,从事的工作是各大指标的统计和各项专业普查活动，还有各项专业调查和各项抽样调查。为政府各部门提供有关的数字。

二、机构设置情况

钦州市钦北区统计局是党政机关行政单位，属于县级预算管理，执行行政单位会计制度，是独立核算单位。内置2个职能股（室），分别为综合核算业务股和办公室。有2个不独立核算二层机构，分别为钦北区农村社会经济调查队（参照公务员管理单位）。钦北区统计数据管理中心（全额拨款事业单位）。

三、人员构成及编制现状

2024年钦州市钦北区统计局在职人员编制总数为18人，实有在职14人，实有离休 0人，实有退休6人。具体情况如下：

1.局机关编制数5人，编内实有在职5 人，实有离休0人，实有退休5人。后勤控制数2人，统计协管员14人。

2.钦北区农村社会经济调查队编制数9人，编内实有在职6人，实有退休1人。

3.钦北区统计数据管理中心编制数4人，编内实有在职3人。

第二部分：钦州市钦北区统计局2024年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

一、2024年部门预算报表

（一）部门收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）财政拨款收支总体情况表

（五）一般公共预算支出情况表

（六）一般公共预算基本支出情况表

（七）财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

（八）政府性基金预算支出情况表

（九）国有资本经营预算支出情况表

（十）项目绩效目标公开表

第三部分：钦州市钦北区统计局2024年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2024年收支总体情况

（一）收支预算总体情况说明。

2024年收入总预算368.05万元，总收入较上年减少16.31万元，下降4.2%，主要原因是在职在编人员减少，以及响应上级部门关于过“紧日子”政策，主动对经费压减。2024年支出总预算368.05万元，总支出较上年减少16.31万元,下降4.2 %，支出减少的主要原因与收入减少的主要原因相同 。

（一）收入预算说明。

2024年收入总预算368.05万元，同比减少16.31万元，下降4.2%%。其中：

一般公共预算拨款368.05万元，同比减少16.31万元，下降4.2%。

政府性基金拨款0万元，与上年持平。

纳入财政专户管理的收入安排的资金 0万元，与上年持平。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，与上年持平。

上年结余收入0万元，与上年持平。

2024年收入预算总体减少的主要原因：在职在编人员减少，以及响应上级部门关于过“紧日子”政策，主动对经费压减。

（二）支出预算说明。

2024年支出总预算 368.05万元，其中：基本支出315.32万元，占支出总预算的85.67%，同比减少10.45万元，下降3.2 %；项目支出52.74万元，占支出总预算的14.33%，减少5.85万元，下降10%。 支出减少的主要原因与收入减少的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

（1）一般公共服务科目支出预算296.61万元，占支出总预算80.59％，同比减少23.39万元，下降7.3％。

（2）社会保障和就业科目支出预算37.02万元，占支出总预算10.06％，同比增加6.38万元，增长20.82％。

（3）卫生健康支出科目支出预算14.26万元，占支出总预算3.87％，同比减少1.6万元，下降10.08％。

（4）住房保障科目支出预算 20.16万元，占支出总预算5.48%，同比增加2.31万元，增长12.94％。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算 315.32万元，占支出总预算的85.67 %，同比减少10.45万元，下降3.2 %。

工资福利支出预算277.09万元，占基本支出预算87.88％，同比减少10.89万元，下降3.87％。

商品和服务支出预算26.43万元，占基本支出预算8.38％，同比减少2.89万元，下降9.86％。

对个人和家庭的补助支出预算11.79万元，占基本支出预算的3.74％，同比增加3.33万元，增长39.36％。

（2）项目支出预算。

项目支出预算52.74万元，占支出总预算的14.33%，同比减少5.85万元，下降9.98 %。

工资福利支出预算0万元，占项目支出预算0％，与上年持平。

商品和服务支出预算52.74万元，占项目支出预算100%，同比减少5.85万元，下降9.98 %。

对个人和家庭的补助支出预算 0万元，占项目支出预算的0％，与上年持平。  

资本性支出预算0万元，占项目支出预算0%，与上年持平。

二、2024年部门财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款情况。

2024年一般公共预算财政拨款支出预算368.05万元，其中：基本支出预算315.32万元，项目支出预算52.74万元。具体支出预算如下：

1.行政运行243.87万元，其中：基本支出243.87万元，项目支出 0万元，主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.一般行政管理事务27.72万元，全部是项目支出预算。主要用于为局机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。如基层统计网格员调查补助、统计工作经费等支出。

3专项统计业务1.78万元，全部是项目支出预算。主要用于为局机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。如钦北区粮食产量抽样调查经费。

4.专项普查活动8.43万元，全部是项目支出预算。主要用于为局机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。如第五次全国经济普查经费。

5.其他统计信息事务支出14.81万元，全部是项目支出预算。主要用于为局机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。如辖区报数企业经费。

6.行政单位离退休10.46万元，全部是基本支出预算。主要用于发放退休人员的退休费用等。

7.机关事业单位基本养老保险缴费支出26.56万元，全部是基本支出预算。是根据我区统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的基本养老保险。

8.行政单位医疗8.32万元，全部是基本支出预算。是根据我区统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

9.公务员医疗补助5.94万元，全部是基本支出预算。按照行政机关在编职工行政级别，按照一定比例分别划入个人医疗账户和公务员医疗补助统筹专户。

10.住房公积金20.16万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

（二）政府性基金财政拨款情况。

2024年政府性基金财政拨款支出预算0万元，全部为项目支出预算。

（三）国有资本经营预算财政拨款情况。

我局2024年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2024年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2024年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2024年部门预算共安排“三公”经费支出预算1.62万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算1.62万元，公务用车购置及运行费支出预算0万元。

（二）2024年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.62万元，比上年预算1.2万元增加0.42万元，同比增长0.35%。2024年一般公共预算安排的“三公”经费增加的原因主要是：增加第五次全国经济普查工作接待费。其中：

1.因公出国（境）经费2024年预算0万元，同比持平。

2.公务接待费2024年预算1.62万元，同比增加0.42 万元，增长0.35%。主要用于：上级统计部门到我区开展业务活动的接待费用支出。增加的主要原因是开展第五次全国经济普查业务。

3.公务用车购置及运行费2024年预算0万元，同比持平。

（1）公务用车购置2024年预算0万元，同比持平。

（2）公务用车运行维护费2024年预算0万元，同比持平。第四部分：2024年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

行政运行243.87万元，全部是基本支出预算。主要用于钦北区统计局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。。

二、政府采购预算安排情况

2024年政府采购预算0.5万元，同比持平，其中：集中采购0.5万元，占政府采购预算的100%，同比持平；分散采购预算0    万元，占政府采购预算的0 %，同比持平。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款0.5万元，上年结余收入安排0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0.5万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。

三、国有资产占用情况说明

根据钦北区公务用车制度改革细化方案相关规定，核定我局保留的公务用车编制为0辆。

四、重点项目预算绩效目标情况说明

1.钦州市钦北区统计局2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目5个，预算资金52.74万元。相关绩效目标情况详见部门预算公开表10表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目：第五次全国经济普查工作经费8.43万元，2024年度绩效目标：是为了全面掌握我国第二产业、第三产业的发展规模、结构和效益等情况。建立健全基本单位名录库及其数据库系统，为研究制定国民经济和社会发展规划，提高决策和管理水平奠定基础。各项指标反映钦北区实际。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。