钦州市钦北区统计局部门2021年度部门决算

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分：2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

第三部分：2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效管理工作开展情况

第五部分:名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

钦州市钦北区统计局是钦北区人民政府主管全区统计和国民经济核算工作的职能部门,从事的工作是各大指标的统计和各项专业普查活动，还有各项专业调查和各项抽样调查，为政府各部门提供有关数字。内设办公室、综合业务股2个机构。

二、部门决算单位构成

钦州市钦北区统计局是党政机关行政单位，属于县级预算管理，执行行政单位会计制度，是独立核算单位。有两个不独立核算二层机构，分别为钦北区农村社会经济调查队（参照公务员管理单位）。钦北区统计数据管理中心（全额拨款事业单位）。

2021年末单位实有在职行政人员5人，退休人员5人，后勤控制数2人，聘用人员14人。钦北区农村社会经济调查队实有参公人员7人，钦北区统计数据管理中心实有事业人员4人。

第二部分：2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计394.06万元，同比增加68.5万元，增长21.05%。收入具体情况如下：

1.财政拨款收入394.06万元，为市本级财政当年拨付的财政资金。同比增加68.5万元，增长21.05 %，主要原因是增加了第七次全国人口普查工作经费、增加12名统计协管员工资、招聘统计协统员工作经费等。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入

3.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计394.06万元，同比增加68.5万元，增长21.05 %。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）343.76万元：主要用于人员工资及福利以及开展农村及城镇住户、人口变动及劳动力、群众安全感、畜禽监测、住宿餐饮、退耕还林、服务业抽样、成品油、规模以下工业企业抽样、科技、文化产业、企业成本、投入产出等13项抽样调查工作，第七次全国人口普查以及统计“四大工程”、统计网络信息建设10项常规统计业务工作等专项工作支出。同比增加64.84万元，增长23.2%，主要原因是增加了第七次全国人口普查工作经费、12名统计协管员工资经费、招聘统计协统员工作经费等，支出也相应增加。

2.社会保障和就业支出（类）25.35万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比增加0.76万元，增长3.1%，主要原因是基数调整。

3.卫生健康支出（类）10.11万元：主要用于按国家规定医疗保险、生育保险等方面的支出。同比增加1.57万元，增长18.4%，主要原因是增加人员和基数调整。

4.住房保障支出（类）14.86万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加2.85万元，增长23.7%，主要原因是公积金基数调整，增加聘用人员。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出394.07万元，其中：基本支出291.21万元，项目支出102.86万元。具体支出情况如下：

1.行政运行228.24万元，主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按钦北区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.一般行政管理事务39.02万元，主要用于我局各专业报表、资料印刷费、乡村振兴工作和下乡伙食补助及交通费、基本单位名录库更新维护费、服务业联网直报、劳资统计调查经费等支出。

3.专项统计业务11.87万元，主要用于第七次全国人口普查经费、粮食产量抽样调查经费、人口变动抽样调查工作经费支出。

4.统计管理12.65万元，主要用于招聘协统员工作经费支出。

5.专项普查活动45.99万元，主要用于第七次全国人口普查经费支出。

6.其他统计信息事务支出5.98万元，主要用于辖区报数企业经费支出。

7.行政单位离退休5.03万元，主要用于退休人员独生子女费、物业费、生活补贴等支出。

8.机关事业单位基本养老保险缴费支出20.05万元，主要是用于主要用于在职人员养老、年金等支出。

9.机关事业单位职业年金缴费支出0.27万元，主要是用于在职人员职业年金支出。

10.行政单位医疗8.63万元，为局本级按规定的比例计缴的医疗保险。

11.公务员医疗补助1.48万元，主要用于公务员及参公人员按规定的比例计缴的医疗补助。

12.住房公积金14.86万元，用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021年一般公共预算财政拨款基本支出291.21万元，其中：人员经费272.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、 机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等；公用经费18.86万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等。

四、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2021年无政府性基金预算财政拨款支出。

五、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排1.2万元，支出决算0.56万元，完成年初预算的47%；支出决算数比2020年度增加0万元，增长0％。具体情况如下：

（一）2021年度因公出国（境）支出0万元，同比增加0万元，增长0％。主要用于：单位工作人员公务出国（境）的住宿费、培训费、杂费等支出。2021年本单位安排因公出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个，全年因公出国（境）共计0人次。

（二）2021年度公务用车购置及运行费支出0万元。

1. 公务用车购置费2021年度无支出，2021年末本单位一般公共预算财政拨款开支的公车保有量为0辆。

2.公务用车运行维护费2021年度支出0万元。

（三）2021年度公务接待费支出0.56万元，完成年初预算的47%，同比增加0万元，增长0％。据统计,2021年本单位公务接待共12个批次、共计65人。其中：国内公务接待12个批次、65人，国（境）外公务接待0个批次、0人。

从预决算执行情况来看，2021年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是：响应上级部门关于过“紧日子”政策，主动对经费压减。

从上年增减变动情况来看，2021年度公务接待支出决算数等于2020年度决算数。

第三部分：2021年度部门决算报表

详见附件。

第四部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明。

2021年度机关运行经费支出18.86万元，比2020年度减少64.29万元，降低77.3%。主要原因是：人口普查工作结束。

二、政府采购支出情况说明。

2021年度政府采购支出总额4.68万元，其中：政府采购货物支出4.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

三、国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车   辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车   辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

四、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

（1）预算项目自评情况。

根据财政预算管理要求，我局对4个项目进行了绩效自评，涉及一般公共预算当年财政拨款84.40万元，占年初项目预算的 92%。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标，取得了较好的经济效益和社会效益。

（2）整体支出绩效自评情况。

我局已开展整体支出绩效自评工作，涉及一般公共预算支出113.40万元。从评价情况来看，整体支出绩效评价总体情况较好，能够按时完成整体支出绩效自评工作。

2.具体项目绩效自评结果。

基层统计网格化工作经费项目自评得分为96分。

粮食测产工作经费项目自评得分为96 分。

统计工作经费项目自评得分为96 分。

第七次全国人口普查经费项目自评得分为97分。

以上项目发现的存在问题与改进措施：一是预算编制准确度有待提高。部分预算编制具体细化资金与实际支出用途仍存在细微差异，预算编制具体细化的准确度有待提高。二是加强预算执行，提高财政资金使用效益。严格按照《中华人民共和国预算法》的规定编制部门预算，加强统计项目立项和绩效考评管理，加强对项目和资金的监督管理，提高财政资金使用效益。预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好单位整体支出预算评价工作。三是注重财务人员能力提升，规范财务管理。加强对财务人员培养。鼓励财务人员参加各种专业培训，熟练掌握财政政策和财经法规，不断提高其专业水平。

3.详见附件。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。