钦北区统计局2018年度部门决算

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分：2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

二、2018年度财政拨款收入支出决算情况

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2018年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

六、2018年度一般公共预算拨款项目支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第三部分：2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款支出决算表

表八：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表十：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

钦北区统计局是钦北区人民政府主管全区统计和国民经济核算工作的职能部门,从事的工作是各大指标的统计和各项专业普查活动，还有各项专业调查和各项抽样调查，为政府各部门提供有关数字。

二、部门决算单位构成

钦北区统计局是党政机关行政单位，属于县级预算管理，执行行政单位会计制度，是独立核算单位。内置4个职能股（室），分别为办公室（法规股）、综合核算和社会贸易统计股、工业能源和投资统计股、农村经济统计股。有两个不是独立核算二层机构，分别为钦北区农村社会经济调查队（参照公务员管理单位）。钦北区统计数据管理中心（全额拨款事业单位）。

2018年末单位实有在职行政人员5人，退休人员5人，后勤控制数2人。钦北区农村社会经济调查队实有参公人员7人，钦北区统计数据管理中心实有事业人员4人。

第二部分：2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计359.01万元，较2017年度决算数增加6.23万元，增长1.77 %。收入具体情况如下：

1.财政拨款收入359.01万元，为钦北区本级财政当年拨付的财政资金。较2017年度决算数增加6.23万元，增长1.77%，主要原因是：部分在职人员工资调整。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。3.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计359.01万元，同比增加6.23万元，增长1.77%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务（类）303.57万元：主要用于人员工资及福利以及开展农村及城镇住户、人口变动及劳动力、群众安全感、畜禽监测、住宿餐饮、退耕还林、服务业抽样、成品油、规模以下工业企业抽样、科技、文化产业、企业成本、投入产出等13项抽样调查工作，第四次全国经济普查以及统计“四大工程”、统计网络信息建设10项常规统计业务工作等专项工作支出。较2017年度决算数增加4.89万元，增长1.63%，主要原因本年是第四次全国经济普查工作的攻坚年，项目经费相应增加。

2.社会保障和就业支出（类）28.79万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2017年度决算数增加4.97万元，增长20.85%，主要原因是当年新增两名退休人员，退休人员工资津补贴总额有所增加。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）10.10万元，主要用于按照国家政策规定向职工购买医疗保险和生育保险的支出，与2017年度决算数持平。

4.农林水支出（类）1.5万元，主要是用于第一书记专项工作经费安排，与2017年度决算数持平。

5.住房保障支出（类）15.03万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金的支出。较2017年度决算数增加4.37万元，增加40.99%，主要原因是年内在职人员工资增加，公积金也相应增加。

6.结余分配 0 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2018年度财政拨款收入支出决算情况

2018年度财政拨款收入359.01万元（其中：一般公共预算财政拨款359.01万元、政府性基金预算财政拨款0万元）比2017年度增加6.23万元， 主要原因是：部分在职人员工资调整。

2018年度财政拨款支出359.01万元，比2017年度增加6.23万元， 主要原因是：部分在职人员工资调整。

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为327.31万元，支出决算为359.01万元，完成年初预算的109.68%。

2018年度一般公共预算财政拨款支出359.01万元，较2017年度决算数增加6.23万元，增长1.77%。其中：基本支出225.92万元，项目支出133.08万元。具体支出情况如下：

1、行政运行年初预算为141.85万元，支出决算为171.99万元，完成年初预算的121.24%。预决算差异原因是工资有增资，下乡检查工作多差旅费增加以及物价上涨，各项支出有所提高，年中追加安排部分财政拨款预算，主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按钦北区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2、一般行政管理事务年初预算为15万元，支出决算为17.58 万元，完成年初预算的117.2%。预决算差异原因是物价上涨，各项支出有所提高，年中追加安排部分财政拨款预算，主要用于为局机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出，如统计工作经费。

3、专项统计业务年初预算为115万元，支出决算为114万元，完成年初预算的99.13%。基本完成本年年初预算，主要用于第四次全国经济普查工作。

4、未归口管理的行政单位离退休年初预算为0.4万元，支出决算为0.23万元，完成年初预算的52.27%，预决算差异原因是退休人员的工资由人社局发放，不再由财政发放。

5、机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为28.64万元，支出决算为24.88万元，完成年初预算的86.87%，预决算差异原因本年我局新增两名退休人员，所以本期本类支出相应减少。

6、机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为 0万元，支出决算为3.67万元。预决算差异原因年中追加安排部分财政拨款预算，主要用于单位退休及离职人员职业年金缴费。

7、行政单位医疗年初预算为10.2万元，支出决算为8.58万元，完成年初预算的84.11%，预决算差异原因本年我局新增两名退休人员，所以本期本类支出相应减少。

8、公务员医疗补助支出年初预算为1.33万元，支出决算为1.53万元，完成年初预算的115%。预决算差异原因是部分在职人员工资调整，年中追加安排部分财政拨款预算，主要是用于

补助公务员在基本医疗保险用药目录、诊疗项目和医疗服务设施标准范围内的住院医疗费用中个人自付超过一定数额的部分。

9、其他扶贫支出年初预算为1.50万元，支出决算为1.50万元，完成年初预算的100%。预决算差异原因是年初无此项预算，年中追加安排部分财政拨款预算，主要是用于贫困村第一书记专项工作经费安排支出。

10、住房公积金年初预算为14.80万元，支出决算为15.02万元，完成年初预算的101.49%，预决算差异原因是年内部分在职人员工资调整，致使公积金总额支出略有增加，年中追加安排部分财政拨款预算，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金的支出。

四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

2018年度政府性基金支出0万元。

五、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出225.92万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出197万元，完成年初预算的115.88%。主要是津贴补贴有所提高，年中追加安排部分财政拨款预算。

（二）商品和服务支出22.55万元，完成年初预算的87.67%。预决算差异原因主要是减少了其他交通费用和差旅费。

（三）对个人和家庭的补助6.36万元，完成年初预算的489.23%。预决算差异原因是本年新增了两名退休人员退休费，年中追加安排部分财政拨款预算。

六、2018年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况

2018年一般公共预算财政拨款项目支出133.08万元，主要包括：办公费、差旅费、经济普查“两员”调查补贴、培训费、宣传费、其他交通费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算安排1.5万元，支出决算0.42万元，完成年初预算的28 %；支出决算数比2017年度增加减少0.2万元，下降4.54％。具体情况如下：

（一）2018年度因公出国（境）经费支出0万元。2018年本单位安排因公出国（境）团组 0 个，参加其他单位组织的出国（境）团组 0 个，全年因公出国（境）共计 0 人次。

从预决算执行情况来看，2018年度因公出国（境）支出决算数等于年初预算数。

从上年增减变动情况来看，2018年度因公出国（境）支出决算数等于2017年度决算数。

（二）2018年度公务接待费支出0.42万元，完成年初预算的28 %，同比减少0.02万元，下降4.54％。主要用于公务接待。据统计，2018年本单位公务接待共7个批次、共计49人。其中：国内公务接待7个批次、49人，国（境）外公务接待0 个批次、0 人。

从预决算执行情况来看，2018年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位严格执行响应中央八项规定，厉行勤俭节约，减少公务接待。从严控制三公支出，全年实行支出比预算节约，没有超过预算。

（三）2018年度公务用车经费支出0万元。

1.公务用车运行维护费2018度年支出0万。2018年末本单位开支财政拨款的公车保有量为0辆。

2.公务用车购置2018年度支出0万元.

八、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出22.55万元，比2017年增加8.8万元，增长64%。主要原因是：第四次全国经济普查工作中的办公费、印刷费、培训费等日常公用经费支出有所提高所影响。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2018年度政府采购支出总额18.88万元，其中：政府采购货物支出 18.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车8 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0 台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2018年本单位项目未达到规定金额，故未开展项目绩效评价。

第三部分：2018年度部门决算报表

详见附件：钦州市钦北区统计局2018年度部门决算公开附表。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。