钦州市钦北区土地房屋征收中心2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分：2026年部门预算及“三公”经费预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

第三部分：钦州市钦北区土地房屋征收中心2026年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2026年收支总体情况

二、2026年部门财政拨款支出预算情况

三、2026年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分：2026年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

二、政府采购预算安排情况

三、国有资产占用情况说明

四、重点项目预算绩效目标情况说明

第五部分：名词解释

第一部分：钦州市钦北区土地房屋征收中心概况

一、主要职责

（一）落实上级和区委、区人民政府关于全区征地搬迁的各项工作决策，监督检查各项征地搬迁工作情况，协调征地搬迁工作中出现的有关问题。

（二）接受市、区下达的征地搬迁任务，负责组织编制年度征地搬迁工作计划，将征地搬迁任务下达给相应镇（街道），指导各镇（街道）负责组织实施征地搬迁工作。

（三）负责拟定集体土地征地预公告，明确土地征收范围、

征收目的、征地补偿等有关事项。

（四）负责组织开展征收集体土地社会稳定风险评估工作，形成征收集体土地社会稳定风险评估报告及论证意见，呈报区人民政府审批。

（五）负责签订集体土地《土地征收协议书》和实施国有农用地的收回补偿工作。

（六）负责审核征地搬迁补偿、安置等相关材料。

（七）负责协调相关部门做好项目征地搬迁资金的统筹调配使用，跟踪对接项目征地搬迁资金的拨付情况。

（八）配合办理搬迁安置、就业用地等相关手续，收集被征地农民养老保险的人员信息。

（九）负责办理失地农民证。

（十）负责组织有关部门开展征地搬迁项目用地的验收交付工作。

（十一）负责拟订我区补偿安置标准等征地规范性文件，并做好宣传和培训征地搬迁有关法律法规和政策工作。

（十二）协助相关部门做好征地搬迁相关法律性事务工作。

（十三）承办区委、区人民政府交办的其他事项。

二、 机构设置情况

征收中心（含所属事业单位，下同）共有直属单位1个。其中行政单位0个，中心属参照公务员管理事业单位0个，中心属非参照公务员管理事业单位1个。事业单位是中心本级；

中心本级内设6个股室，包括综合股、征收一股、征收二股、征收三股、法规事务和安置股和计财股。

三、人员构成及编制现状

干部职工共19人，其中在职在编18人（行政0人，参公管理0人，全额事业18人，差定额0人，自收自支0人，退休2人，离休0人）其他单位借调1人。

第二部分：钦州市钦北区土地房屋征收中心2026年部门预算及“三公”经费预算报表

一、2026年部门预算报表

（一）部门收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）财政拨款收支总体情况表

（五）一般公共预算支出情况表

（六）一般公共预算基本支出情况表

（七）财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

（八）政府性基金预算支出情况表

（九）国有资本经营预算支出情况表

（十）项目绩效目标公开表

第三部分：钦州市钦北区土地房屋征收中心2026年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2026年收支总体情况

（一）收支预算总体情况说明。

2026年收入总预算252.12万元，支出总预算252.12万元。总收入较上年预算数207.72万元，增加44.40万元，增长21.37%，主要原因是因2025年7月我中心调入一名副科级领导，2025年10月新招录1人，故2026年预算收入增加。总支出较上年预算数207.72万元，增加44.40万元，增长21.37%，主要原因是因2025年7月我中心调入一名副科级领导，2025年10月新招录1人，故2026年预算支出增加。

（二）收入预算说明。

2026年总收入252.12万元，较2025年度预算数207.72万元，增加44.40万元，增长21.37%，收入总预算增减变动的主要原因是因2025年7月我中心调入一名副科级领导，2025年10月新招录1人，故2026年预算收入增加；其中：

一般公共预算拨款252.12万元，占总收入100.00%。

（三）支出预算说明。

2026年支出总预算252.12万元，其中：基本支出247.12万元，占支出总预算98.02%,同比增加45.40万元，增长22.51%；项目支出5.00万元，占支出总预算1.98%,同比减少1.00万元，下降16.67%。支出总预算增减变动的主要原因是基本支出增加原因2025年7月我中心调入一名副科级领导，2025年10月新招录1人，故2026年预算收入增加。项目支出下降的原因是为了节流减支，减少了单位项目支出。

1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中:

(1)社会保障和就业支出29.03万元，占支出总预算11.51%,比上年增加6.03万元，增长26.22%,主要原因是：因2025年7月我中心调入一名副科级领导，2025年10月新招录1人，故2026年预算支出增加。

(2)卫生健康支出10.77万元，占支出总预算4.27%,比上年增加2.39万元，增长28.52%,主要原因是：因2025年7月我中心调入一名副科级领导，2025年10月新招录1人，故2026年预算支出增加。

(3)城乡社区支出190.52万元，占支出总预算75.57%,比上年增加32.18万元，增长20.32%,主要原因是：因2025年7月我中心调入一名副科级领导，2025年10月新招录1人，故2026年预算支出增加。

(4)住房保障支出21.80万元，占支出总预算8.65%,比上年增加3.79万元，增长21.04%,主要原因是：因2025年7月我中心调入一名副科级领导，2025年10月新招录1人，故2026年预算支出增加。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算247.12万元，占支出预算98.02%,比上年增加45.40万元，增长22.51%。其中：

(1)工资福利支出224.75万元，占基本支出总预算90.95%,比上年增长42.46万元，增长23.29%,主要原因是：因2025年7月我中心调入一名副科级领导，2025年10月新招录1人，故2026年预算支出增加。

(2)商品和服务支出19.50万元，占基本支出总预算7.89%,比上年增长2.45万元，增长14.37%,主要原因是：因2026年单位人员，征搬项目增多，故支出增加。

(3)对个人和家庭的补助2.86万元，占基本支出总预算1.16%,比上年增长0.48万元，增长20.17%,主要原因是：因2026年把改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助放入对个人和家庭补助，2025年放入项目。

（2）项目支出预算。

项目支出预算5.00万元，占支出预算1.98%,比上年减少1.00万元，下降16.67%。其中：

(1)商品和服务支出5.00万元，占项目支出总预算100.00%,比上年减少1.00万元，减少16.67%,主要原因是：原因是为了节流减支，减少了单位项目支出。

二、2026年部门财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款情况。

2026年一般公共预算财政拨款支出预算252.12万元，其中：基本支出247.12万元，项目支出5.00万元

具体包括以下内容：

事业单位离退休2.88万元，比上年增加0.48万元，增长20.00%，主要原因是：因2026年把改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助放入对个人和家庭补助，2025年放入项目。

机关事业单位基本养老保险缴费支出26.15万元，比上年增加5.55万元，增长26.94%，主要原因是：因2025年7月我中心调入一名副科级领导，2025年10月新招录1人，故2026年预算支出增加。

事业单位医疗10.77万元，比上年增加2.39万元，增长28.52%，主要原因是：因2025年7月我中心调入一名副科级领导，2025年10月新招录1人，故2026年预算支出增加。

其他城乡社区管理事务支出190.52万元，比上年增加32.18万元，增长20.32%，主要原因是：因2025年7月我中心调入一名副科级领导，2025年10月新招录1人，故2026年预算支出增加。

住房公积金21.80万元，比上年增加3.79万元，增长21.04%，主要原因是：因2025年7月我中心调入一名副科级领导，2025年10月新招录1人，故2026年预算支出增加。

（二）政府性基金财政拨款情况。

2026年政府性基金财政拨款支出预算0.00万元，增加0.00万元，增长0%，全部为项目支出预算，主要原因是我部门2026年部门预算无政府基金预算。

（三）国有资本经营预算财政拨款情况。

钦州市钦北区土地房屋征收中心2026年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2026年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2026年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2026年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.00万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算0.00万元，公务用车购置及运行费支出预算0.00万元（公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元）。

（二）2026年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元，比上年预算0.45万元减少0.45万元，下降100.00%，2026年一般公共预算安排的“三公”经费减少的原因主要是根据区财政要求，压减三公开支。具体如下：

1.因公出国（境）费2026年预算安排0.00万元，同比增加0万元，增长0%，主要用于：2026年没有因公出国费，计划安排人次0次；增减变动的主要原因是没有因公出国费用。

2.公务接待费2026年预算安排0.00万元，同比减少0.45万元，下降100.00%，主要用于2026年没有公务接待费预算安排，增减变动的主要原因是2026年没有公务接待费预算安排。

3.公务用车购置及运行费2026年预算0.00万元，同比增加0万元，增长0%，其中：

（1）公务用车购置费2026年预算0.00万元，同比增加0万元，增长0%，主要用于2026年没有公务用车购置费预算安排，增减变动的主要原因是2026年没有公务用车购置费预算安排。

（2）公务用车运行维护费2026年预算0.00万元，同比增加0万元，增长0%，主要用于市内执行公务以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出，增减变动的主要原因是2026年没有公务用车购置费预算安排。

第四部分：2026年部门预算其他事项说明

一、事业单位相关运行经费安排情况说明

2026年行政运行19.50万元，较2025年度预算数17.05万元，增加2.45万元，增长14.37%，全部是基本支出预算。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出；增减变动的主要原因是：因2026年单位人员，征搬项目增多，故支出增加。

二、政府采购预算安排情况

2026年政府采购预算2.686万元。同比减少0.196万元，下降7.87%，其中：集中采购2.686万元、占政府采购预算的100%，同比下降0.196万元，下降7.87%；分散采购预算0万元，占政府采购预算的0%，同比0万元，同比0%。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款2.686万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算2.686万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。

三、国有资产占用情况说明

根据公务用车制度改革方案相关规定，核定我单位保留的公务用车编制为0辆，其中，局本级核定公务车编制0辆、实有车辆7辆、其中应急机要通信车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆）、老干部工作用车0辆（小型普通客车0辆，大型普通客车0辆），公务用车7辆（越野车0辆，小型普通客车0辆），核定公务车编制0辆，实有车辆7辆（越野车0辆，小型普通客车0辆。

根据《中共钦州市钦北区委员会办公室钦州市钦北区人民政府办公室关于印发〈钦北区党政机关办公用房管理办法〉和〈钦北区党政机关公务用车管理办法〉的通知》（钦北改办〔2023〕2号）规定，钦北区车辆编制及资产产权划转到区直属机关服务中心，区直属机关服务中心委托相关单位管理使用我局受委托管理使用的车辆为0辆，其中：局本级0辆，其中应急机要通信车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆），老干部工作用车0辆（小型普通客车0辆，大型普通客车0辆），公务用车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆）；0（二层）0辆，其中应急机要通信车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆），老干部工作用车0辆（小型普通客车0辆，大型普通客车0辆），公务用车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆）。

四、预算绩效目标情况说明

1.钦州市钦北区土地房屋征收中心2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目1个，预算资金5万元。相关绩效目标情况详见部门预算公开表10表（敏感涉密项目除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

综合办公费项目5万元。

（1）立项依据。

因我中心征搬工作任务重，项目多，需要提供纸质材料多。电脑、打印机、固定资产及办公耗材损耗很大。而我中心在职在编人员少，定额办公费远远不够开支。结合中心实际情况，我中心开展2026年年初项目预算会议，根据会议精神，年初预算我中心做了项目综合办公费用5万元，用于支付2026年单位固定资产购买费用及办公耗材等费用支出，保证中心征搬工作能顺利进行。

（2）可行性、必要性。

通过投入资金5万元，有效保证单位日常办公正常运行，提升办公水平。

（3）绩效目标。

2026年投入资金5万元，解决我中心征搬固定资产置换费用、单位日常耗材费用支出等，使我中心日常工作运转正常。2026－2028年投入资金15万元，解决我中心征搬固定资产置换费用、单位日常耗材费用支出等，使我中心日常工作运转正常。

（4）经费测算明细及资金来源。

2026年投入资金5万元，其中固定资产购置费2.69万元、办公费2.31万元，财政全额拨款。