钦北区土地房屋征收中心2019年度部门决算

  目 录 

  第一部分：部门概况 
  一、主要职能及机构设置情况 
  二、部门决算单位构成 
  第二部分：2019年度部门决算情况说明 
  一、2019年度收入支出决算总体情况 
  二、2019年度财政拨款收入支出决算情况 
  三、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 
  四、2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况 
  五、2019年度一般公共预算拨款基本支出决算情况 
  六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明 
  七、其他重要事项情况说明 
  第三部分：2019年度部门决算报表 
  表一：收入支出决算总表 
  表二：收入决算表 
  表三：支出决算表 
  表四：财政拨款收入支出决算总表 
  表五：一般公共预算财政拨款收入支出决算表 
  表六：一般公共预算财政拨款支出决算表 
  表七：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 
  表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 
  表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 
  第四部分:名词解释 

  第一部分：部门概况 
  一、主要职能及机构设置情况 
  (一)主要职能 
  1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家有关征地搬迁的法律法规，落实区委、区政府关于全区征地搬迁的各项工作决策，监督检查各项征地搬迁工作情况，协调解决征地搬迁工作出现的有关问题。 
  2、接受市、区下达的征地任务，负责辖区内征地搬迁工作的组织实施，对实施征地单位的征地实施方案进行审核；负责全区征地搬迁费用的管理使用。 
  3、委托征地搬迁实施单位承担征地搬迁与补偿的具体工作，并对委托实施的征地搬迁与补偿行为负责监督。 
  4、负责指导、督促检查各镇（街道）征地搬迁与补偿工作。 
  5、宣传征地搬迁有关法律、法规、规章和政策；对相关工作人员进行业务培训，加强征地搬迁队伍建设；管理好全区征地资料。 
  6、协助区征地搬迁指挥部做好与征地搬迁相关的行政许可、行政裁决、非行政许可和强制征地搬迁等具体事务性工作；制订我区补偿安置标准等征地搬迁规范性文件。 
  7、组织实施钦北新城区和工业区征地搬迁工作与安置补偿工作。 
  8、承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。 
  （二）机构设置情况 
  征收中心共有直属单位1个。其中行政单位0个，中心属参照公务员管理事业单位0个，中心属非参照公务员管理事业单位 1个。中心本级内设：综合股、土地征收征用股、计划财务股。 
  二、部门决算单位构成 
  土地房屋征收中心是2013年北区政府正式成立的一个下属机构，实行单位独立核算，编制人数13人，实有人数17人，占编人数13人，其他人员基本上都是从北区各个机关单位借调。  
  第二部分：2019年度部门决算情况说明 
  一、2019年度收入支出决算总体情况 
  （一）收入总计1267.88万元，较2018年度决算数减少1467.17万元，下降53.64 %。收入具体情况如下： 
  1.财政拨款收入910.25万元，为钦北区本级财政当年拨付的财政资金。较2018年度决算数减少1824.8万元，下降66.72 %，主要原因是2019年为了让征地资金能尽快到达街道及乡镇，2019年大部分征地工作经费及征地款由财政直接支付给街道及乡镇，不再经过我中心支付; 
  2.事业收入0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。 
  3.经营收入 0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 
  4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。 
  5.用事业基金弥补收支差额 0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金 
  6.上年结转和结余357.63万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数减少587.54万元，下降62.16 %，主要原因是根据工作需要，2018年结余的征地费用等根据工作需要于2019年支出; 
  （二）支出总计1267.88万元，较2018年度决算数减少2054.7万元，下降61.84 %。支出具体情况如下： 
  1.社会保障和就业支出（类）14.25 万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2018年度决算数减少0.98万元，下降6.43 %，主要原因是2019年社会保险缴纳比例根据文件要求下调5%。 
  2、卫生健康支出（类）6.59万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的医疗方面的支出。较2018年度决算数增加0.73万元，增长12.46%，主要原因是医保基数调高及2018年9月份我中心增加一位在职在编人员。 
  3、城乡社区支出（类）1239.47万元：主要用于按国家规定发放的在职人员工资津补贴、单位日常开支支出、北区征地项目补偿款及拆违等支出。较2018年度决算数减少2021.72万元，下降61.99%。主要原因是2019年为了让征地资金能尽快到达街道及乡镇，2019年大部分征地工作经费及征地款由财政直接支付给街道及乡镇，不再经过我中心支付; 
  4.住房保障支出（类）7.58万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2018年度决算数减少0.89万元，下降10.51 %，主要原因是2019年住房保障基数调低。 
  6.结余分配 0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。 
  7.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数减少357.63万元，下降100 %，主要原因是2018年征地搬迁结余资金在2019年已根据征地搬迁需要支付。 
  二、2019年度财政拨款收入支出决算情况 
  2019年度财政拨款收入910.25万元（其中：一般公共预算财政拨款151.91万元、政府性基金预算财政拨款758.34万元）比2018年度减少1824.8万元， 主要原因是：2019年为了让征地资金能尽快到达街道及乡镇，2019年大部分征地工作经费及征地款由财政直接支付给街道及乡镇，不再经过我中心支付; 
  2019年度财政拨款支出910.25万元，比2018年度减少1824.8 元， 主要原因是：2019年为了让征地资金能尽快到达街道及乡镇，2019年大部分征地工作经费及征地款由财政直接支付给街道及乡镇，不再经过我中心支付; 
  三、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 
  2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为164.54万元，支出决算为151.91万元，完成年初预算的92.32%。 
  2019年度一般公共预算财政拨款支出151.91万元，较2018年度决算数减少37.92万元，下降19.98 %。其中：基本支出128.18万元，项目支出23.73万元。具体支出情况如下： 
  1.社会保障和就业支出年初预算为16.80万元，支出决算为14.25万元，完成年初预算的84.82 %。主要用于中心本级按规定的比例计缴的医疗保险。年初预算数与支出决算数存在差异主要原因是2019年社会保险缴纳比例根据文件要求下调5%。 
  2.事业单位医疗年初预算为6.77万元，支出决算为6.59万元，完成年初预算的97.34 %。为中心事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。年初预算数与支出决算数存在差异主要原因是2019年社会保险缴纳比例有所调整。 
  3.城乡社区支出年初预算为132.61万元，支出决算为123.50万元，完成年初预算的93.13 %。主要用于按国家规定发放的在职人员工资津补贴、单位日常开支支出、北区征地项目补偿款及拆违等支出。年初预算数与支出决算数存在差异主要原因是2019年因部分项目资金财政没有按时下达指标，故没有及时支付。 
  4.住房公积金年初预算为8.36万元，支出决算为7.58万元，完成年初预算的 90.67 %。用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。。年初预算数与支出决算数存在差异主要原因是2019年单位个人住房保障基数调低。 
  四、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 
  2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 128.18万元，支出具体情况如下： 
  （一）工资福利支出 120.15 万元，完成年初预算的 99.19 %。年初预算数与支出决算数存在差异主要原因是2019年社会保险缴纳比例有所下调。 
  （二）商品和服务支出 8.03万元，完成年初预算的 95.48 %。年初预算数与支出决算数存在差异主要原因是根据区政府要求开源节流，压减经费开支。 
  五、2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况 
  2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为758.34万元，完成年初预算的 100 %。 
  2019年度政府性基金支出758.34万元，较2018年度决算数减少1786.88 万元，下降70.21 %。其中： 
  1.征地和拆迁补偿支出年初预算为0万元，支出决算为 758.34万元，完成年初预算的 100 %。主要是用于北区征地搬迁费用等支出。决算数大于预算数的主要原因：一是钦北区征地项目补偿款等项目支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。二是钦北区征地项目补偿款等项目支出增加，年中追加安排部分财政拨款预算。 
  六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 
  2019年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排 23.04 万元，支出决算 8.91 万元，完成年初预算的 38.67 %；支出决算数比2018年度增加7.42万元，增长497.99 ％。具体情况如下： 
  （一）2019年度因公出国（境）经费支出0万元，同比增加0万元，增长0％。 
  （二）2019年度公务接待费支出1.63万元，完成年初预算的 23.15 %，同比增加0.68万元，增长71.58 ％。主要用于主要是安排接待有关开展征搬业务活动需要开支的公务接待费用等。 
  据统计,2019年本单位公务接待共50个批次、共计 350 人。其中：国内公务接待 50个批次、350 人，国（境）外公务接待0 个批次、0人。 
从预决算执行情况来看，2019年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是：根据区政府要求开源节流，压减公务费开支。 
  从上下年增减变动情况来看，2019年度公务接待支出决算数大于2018年度决算数的主要原因是：2019年的公务接待费指标放在一般公共预算资金安排的预算数，而2018年的公务接待费指标放在政府性基金财政拨款安排的预算数。 
  （三）2019年度公务用车购置及运行费支出 7.28 万元，完成年初预算的 45.5 %，同比增加7.28 万元，增长100％。 
  1. 公务用车购置费2019年度年支出0万元，同比增加0万元，增长0 ％。 
  2.公务用车运行维护费2019年度支出 7.28万元，完成年初预算的45.5 %，同比增加7.28万元，增长100％。主要原因是：2019年的公务用车运行维护费指标放在一般公共预算资金安排的预算数，而2018年的公务用车运行维护费指标放在政府性基金财政拨款安排的预算数。 
  从预决算执行情况来看，2019年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：根据区政府要求开源节流，压减经费开支。 
  从上下年增减变动情况来看，2019年度公务用车运行维护费支出决算数大于2018年度决算数的主要原因是：2019年的公务用车运行维护费指标放在一般公共预算资金安排的预算数，而2018年的公务用车运行维护费指标放在政府性基金财政拨款安排的预算数。 
  七、其他重要事项情况说明 
  (一) 机关运行经费支出情况说明。 
  本单位2019年度无机关运行经费支出。 
  （二）政府采购支出情况说明。 
  本单位2019年度政府采购支出0万元。 
  截至2019年12月31日钦北区土地房屋征收中心共有车辆 3 辆。其中：副部（省）级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车3 辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 
  （四）预算绩效管理工作开展情况。 
  2019年本单位项目未达到规定金额，故未开展项目绩效自评工作。 
  第三部分：2019年度部门决算报表 
  详见附件钦州市钦北区土地房屋征收中心2019年度部门决算公开附表。 
  第四部分：名词解释 
  一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。 
  二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 
  三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 
  四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 
  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 
  六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 
  七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 
  八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 
  九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
  十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
  十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 
  十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 
  十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   附件：2019年度区征收中心部门决算公开表格