钦北区土地房屋征收中心2020年度部门决算

第四部分:名词解释

第一部分：部门概况
一、主要职能及机构设置情况
(一)主要职能
1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家有关征地搬迁的法律法规，落实区委、区政府关于全区征地搬迁的各项工作决策，监督检查各项征地搬迁工作情况，协调解决征地搬迁工作出现的有关问题。
2、接受市、区下达的征地任务，负责辖区内征地搬迁工作的组织实施，对实施征地单位的征地实施方案进行审核；负责全区征地搬迁费用的管理使用。
3、委托征地搬迁实施单位承担征地搬迁与补偿的具体工作，并对委托实施的征地搬迁与补偿行为负责监督。
4、负责指导、督促检查各镇（街道）征地搬迁与补偿工作。
5、宣传征地搬迁有关法律、法规、规章和政策；对相关工作人员进行业务培训，加强征地搬迁队伍建设；管理好全区征地资料。
6、协助区征地搬迁指挥部做好与征地搬迁相关的行政许可、行政裁决、非行政许可和强制征地搬迁等具体事务性工作；制订我区补偿安置标准等征地搬迁规范性文件。
7、组织实施钦北新城区和工业区征地搬迁工作与安置补偿工作。
8、承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。
（二）机构设置情况
征收中心共有直属单位1个。其中行政单位0个，中心属参照公务员管理事业单位0个，中心属非参照公务员管理事业单位 1个。中心本级内设：综合股、土地征收征用股、计划财务股。

二、部门决算单位构成
土地房屋征收中心是2013年北区政府正式成立的一个下属机构，实行单位独立核算，编制人数13人，实有人数15人，占编人数12人，其他人员基本上都是从北区各个机关单位借调。

 
第二部分：2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计305.96万元，较2019年度决算数减少961.92万元，下降75.87 %。收入具体情况如下：
1.财政拨款收入305.96万元，为市本级财政当年拨付的财政资金。较2019年度决算数减少604.29万元，下降66.39 %，主要原因是2020年为了让征地资金能尽快到达街道及乡镇，2020年征地工作经费及征地款由财政直接支付给街道及乡镇，不再经过我中心支付;
2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：
3.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
5.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（二）支出总计305.96万元，较2019年度决算数减少961.92万元，下降75.87 %。支出具体情况如下：
1.社会保障和就业支出（类）12.66万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2019年度决算数减少1.59万元，下降11.16%。主要原因是2020年2月份我中心调出一名在职在编人员。
2、卫生健康支出（类）5.77万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的医疗方面的支出。较2019年度决算数减少0.82万元，下降12.44 %，主要原因是2020年2月份我中心调出一名在职在编人员。
3、城乡社区支出（类）277.5万元：主要用于按国家规定发放的在职人员工资津补贴、单位日常开支支出、北区征地项目补偿款及拆违等支出。较2019年度决算数减少961.97万元，下降77.61%。主要原因是2020年为了让征地资金能尽快到达街道及乡镇，2020年征地工作经费及征地款由财政直接支付给街道及乡镇，不再经过我中心支付;
4、教育支出（类）1.05万元：主要用于按国家规定的教育支出。较2019年度决算数减少0万元，下降0%。
5、住房保障支出（类）8.99万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2019年度决算数增加1.41万元，增长18.60 %，主要原因是2019年住房保障基数调低。
6.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
7.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2020年度财政拨款收入支出决算情况
2020年度财政拨款收入305.96万元（其中：一般公共预算财政拨款151.58万元、政府性基金预算财政拨款 154.38万元、国有资本经营预算财政拨款0万元），比2019年度减少604.29 万元， 主要原因是：2020年为了让征地资金能尽快到达街道及乡镇，2020年征地工作经费及征地款由财政直接支付给街道及乡镇，不再经过我中心支付。
2020年度财政拨款支出305.96万元，比2019年度减少604.29万元，主要原因是：2020年为了让征地资金能尽快到达街道及乡镇，2020年征地工作经费及征地款由财政直接支付给街道及乡镇，不再经过我中心支付。
三、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出 151.58万元，其中：基本支出132.59万元，项目支出18.99万元。具体支出情况如下：
1.社会保障和就业支出12.66万元，主要用于中心本级按规定的比例计缴的医疗保险。
2.事业单位医疗5.77万元，为中心事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。
3.城乡社区支出123.12万元，主要用于按国家规定发放的在职人员工资津补贴、单位日常开支支出、北区征地项目补偿款等支出。
4.住房公积金8.99万元，用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。
5.学前教育1.05万元，用于按照国家政策规定的学前教育支出。
四、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2020年一般公共预算财政拨款基本支出132.59万元，其中：人员经费122.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费10.32万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
五、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款支出154.38万元，其中：
1.征地和拆迁补偿支出 144.57万元，主要用于支付北区土地补偿费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费等支出。
2.土地开发支出 9.82万元，主要是用于支付北区前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。
六、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排19.54万元，支出决算10.03万元，完成年初预算的 51.33 %；支出决算数比2019年度增加1.12万元，增长12.57％。具体情况如下：
（一）2020年度因公出国（境）经费支出0万元，同比增加0万元，增长0％。
（二）2020年度公务用车购置及运行费支出8.51万元，完成年初预算的60.79%，同比增加1.23万元，增长16.90％。
1.公务用车购置费2020度年支出0万元，完成年初预算的0 %，同比增加0万元，增长0％。
2.公务用车运行维护费2020年度支出8.51万元，完成年初预算的60.79 %，同比增加1.23万元，增长16.90％。主要原因是：2020年我中心大部分车辆使用年限长，下乡多，使用频率高，造成车辆修理费及油费增多。
从预决算执行情况来看，2020年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：根据区政府要求开源节流，压减经费开支。
从上下年增减变动情况来看，2020年度公务用车运行维护费支出决算数大于2019年度决算数的主要原因是：2020年我中心大部分车辆使用年限长，下乡多，使用频率高，造成车辆修理费及油费增多。
（三）2020年度公务接待费支出1.52万元，完成年初预算的27.44%，同比减少0.11万元，下降6.75％。主要用于安排接待有关开展征搬业务活动需要开支的公务接待费用等。 据统计,2020年本单位公务接待共48个批次、共计350人。其中：国内公务接待48个批次、350 人，国（境）外公务接待 0个批次、0人。
从预决算执行情况来看，2020年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是：根据区政府要求开源节流，压减公务费开支。
从上下年增减变动情况来看，2020年度公务接待支出决算数小于2019年度决算数的主要原因是：根据区政府要求开源节流，压减公务费开支。
八、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
本单位2020年度无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况说明。
本单位2020年度政府采购支出0万元。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2020年12月31日，钦北区土地房屋征收中心共有车辆3 辆。其中：副部（省）级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
2020年本单位项目未达到规定金额，故未开展项目绩效自评工作。