钦北区土地房屋征收中心2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明

      第一部分：部门概况
      一、主要职能
　   1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家有关征地搬迁的法律法规，落实区委、区政府关于全区征地搬迁的各项工作决策，监督检查各项征地搬迁工作情况，协调解决征地搬迁工作出现的有关问题。
       2、接受市、区下达的征地任务，负责辖区内征地搬迁工作的组织实施，对实施征地单位的征地实施方案进行审核；负责全区征地搬迁费用的管理使用。
       3、委托征地搬迁实施单位承担征地搬迁与补偿的具体工作，并对委托实施的征地搬迁与补偿行为负责监督。
       4、负责指导、督促检查各镇（街道）征地搬迁与补偿工作。
       5、宣传征地搬迁有关法律、法规、规章和政策；对相关工作人员进行业务培训，加强征地搬迁队伍建设；管理好全区征地资料。
      6、协助区征地搬迁指挥部做好与征地搬迁相关的行政许可、行政裁决、非行政许可和强制征地搬迁等具体事务性工作；制订我区补偿安置标准等征地搬迁规范性文件。
      7、组织实施钦北新城区和工业区征地搬迁工作与安置补偿工作。
      8、承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。
      二、机构设置情况
      1、综合股
      2、土地征收征用股
      3、计划财务股
     三、人员构成及编制现状
     现有干部职工25人，其中公务员5人，参公2人，事业干部14人，工人4人；领导4人，综合股9人，计财股3人，征收一股4人，征收二股5人；在编13人，抽调12人。
     第二部分：钦北区土地房屋征收中心2017年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）
      一、财政拨款收支总表
      二、一般公共预算支出表
      三、一般公共预算基本支出表
      四、一般公共预算“三公”经费支出表
      五、政府性基金预算支出表
      六、部门收支总表
      七、部门收入总表
      八、部门支出总表
      第三部分：2017年部门预算及“三公”经费预算说明
      一、2017年收支总体情况
    （一）收入预算说明。
      2017年收入总预算 147.97 万元，同比减少544.86 万元，下降78.64 %。其中：
      一般公共预算拨款 147.97 万元，同比增加5.14万元，增长3.6 %。
      政府性基金拨款 0 万元，同比减少550万元，下降100 %，减少原因是：因为调整征拆资金拨付流程， 上年部门预算中的全区征地前期工作经费及全区拆违经费共550万元不在我中心2017年预算内。上年结余收入0万元。
     （二）支出预算说明。
        2017年支出总预算 147.97 万元，其中：基本支出 111.47  万元，占支出总预算的 75.33 %，同比增加6.64万元，增长6.33 %；项目支出 36.5 万元，占支出总预算的 24.67 %，同比减少551.5 万元，下降93.79 %，减少原因是：因为调整征拆资金拨付流程，上年部门预算中的全区征地前期工作经费及全区拆违经费共550万元不在我中心2017年预算内。
       1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：
    （1）城乡社区支出预算122.23 元，占支出总预算 82.6 ％，同比减少558.25 万元，下降82.04 ％，减少原因是：因为调整征拆资金拨付流程，上年部门预算中的全区征地前期工作经费及全区拆违经费共550万元不在我中心2017年预算内。
    （2）社会保障和就业科目支出预算12.74万元，占支出总预算8.6％，同比增加0万元，增长0 ％。
    （3）医疗卫生与计划生育科目支出预算 5.35 万元，占支出总预算3.62 ％，同比增加0.27 万元，增长5.31 ％。
    （4）住房保障科目支出预算 7.65 万元，占支出总预算 5.17 %，同比增加0.39 万元，增长5.37 ％。

      2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
    （1）基本支出预算。
     基本支出预算111.47万元，占支出总预算的75.33 %，同比增加6.64万元，增长6.33  %。
    工资福利支出预算95.53 万元，占基本支出预算85.7％，同比增加6.19 万元，增长6.93 ％。
    商品和服务支出预算8.29万元，占基本支出预算7.44 ％，同比增加0.06 万元，增长0.73％。
    对个人和家庭的补助支出预算 7.65万元，占基本支出预算的 6.86 ％，同比增加0.39万元，增长5.37 ％。
   （2）项目支出预算。
     项目支出预算36.5万元，占支出总预算的24.67 %，同比减少551.5万元，下降93.79 %，减少原因是：因为调整征拆资金拨付流程，上年部门预算中的全区征地前期工作经费及全区拆违经费共550万元不在我中心2017年预算内。
       商品和服务支出预算36.5万元，占项目支出预算100 %，同比减少1.5万元，下降3.95 ％。
       其他资本性支出预算0万元，占项目支出预算 0 %，同比减少550 万元，下降100 %，减少原因是：因为调整征拆资金拨付流程，上年部门预算中的全区征地前期工作经费及全区拆违经费共550万元不在我中心2017年预算内。
       二、2017年部门财政拨款支出预算情况
     （一）一般公共预算财政拨款情况。
       2017年一般公共预算财政拨款支出预算 147.97 万元，其中：基本支出预算 111.47万元，项目支出预算36.5万元。具体支出预算如下：
      1.城乡社区支出122.23万元，其中：基本支出85.73 万元，项目支出36.5万元，主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
      2.机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.74万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。
      3.事业单位医疗 5.35 万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
      4.住房公积金 7.65 万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为我中心职工计缴的住房公积金。
     （二）政府性基金财政拨款情况。
       2017年政府性基金财政拨款支出预算 0万元。
       三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况
      （一）2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
        2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算25.54万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算 0 万元，公务接待费支出预算9.04万元，公务用车运行维护费支出预算    16.5万元。
      （二）2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。
        2017年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算25.54万元，比2016年预算 27.04 万元减少1.5万元，同比下降5.55 %。2017年一般公共预算安排的“三公”经费减少的原因主要是：2017年财政供养车辆减少了1辆。其中：
       1.公务接待费2017年预算9.04万元，同比减少 0万元，下降0 %。主要是安排接待有关征搬工作等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。
      2.公务用车费2017年预算16.5 万元，同比减少1.5 万元，下降8.33 %。其中：
公务用车运行维护费2017年预算16.5万元，同比减少1.5 万元，下降8.33 %。主要用于市内执行公务、以及开展各项征搬工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。
        第四部分：2017年部门预算其他事项说明
       （一）政府采购预算安排情况。
         2017年政府采购预算0万元，同比增加0 万元，增长0 %。
        （二）国有资产的总体情况。
        根据钦州市公务用车相关规定，本级核定公务车编制 0 辆，实有车辆3辆，其中应急机要通信车 0 辆，老干部工作用车 0 辆，公务用车3辆（越野车 0 辆，小型普通客车0辆）。

                                                                                                                           钦北区土地房屋征收中心
                                                                                                                                      2017年3月17日