钦州市钦北区京塘吉隆灌区管理处2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分：2026年部门预算及“三公”经费预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

第三部分：钦州市钦北区京塘吉隆灌区管理处2026年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2026年收支总体情况

二、2026年部门财政拨款支出预算情况

三、2026年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分：2026年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

二、政府采购预算安排情况

三、国有资产占用情况说明

四、重点项目预算绩效目标情况说明

第五部分：名词解释

第一部分：钦州市钦北区京塘吉隆灌区管理处概况

一、主要职责

钦州市钦北区京塘吉隆灌区管理处的主要职责是：负责钦北区平吉镇京塘、吉隆、五星、那利陇、那拉五座中小型水库、大坝及灌区渠道等水系控制建筑物的管理、维护和安全监管；组织、协调和监督灌区内的防汛、抗旱、抢险工作，同时搞好本灌区农田灌溉、水利基本建设和农村人畜用水工作。

二、 机构设置情况

钦州市钦北区京塘吉隆灌区管理处所属钦州市钦北区水利局的二层事业单位，无下属单位。

三、人员构成及编制现状

2026年钦州市钦北区京塘吉隆灌区管理处在职人员编制总数为20人，编内实有在职人员17人，实有离休人员0人，实有退休人员13人。

第二部分：钦州市钦北区京塘吉隆灌区管理处2026年部门预算及“三公”经费预算报表

一、2026年部门预算报表

（一）部门收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）财政拨款收支总体情况表

（五）一般公共预算支出情况表

（六）一般公共预算基本支出情况表

（七）财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

（八）政府性基金预算支出情况表

（九）国有资本经营预算支出情况表

（十）项目绩效目标公开表

第三部分：钦州市钦北区京塘吉隆灌区管理处2026年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2026年收支总体情况

（一）收支预算总体情况说明。

2026年收入总预算264.80万元，支出总预算264.80万元。总收入较上年预算数238.31万元，增加26.49万元，增长11.12%，主要原因是2025年1月人均月增资约500元，另外新增员1人，所以预算收入较上年增长。总支出较上年预算数238.31万元，增加26.49万元，增长11.12%，主要原因是2025年1月人均月增资约500元，另外新增员1人，所以预算支出较上年增长。

（二）收入预算说明。

2026年总收入264.80万元，较2025年度预算数238.31万元，增加26.49万元，增长11.12%，收入总预算增减变动的主要原因是2025年1月人均月增资约500元，另外新增员1人，所以预算总收入较上年增长；其中：

一般公共预算拨款264.80万元，占总收入100.00%。

（三）支出预算说明。

2026年支出总预算264.80万元，其中：基本支出263.00万元，占支出总预算99.32%,同比增加31.09万元，增长13.41%；项目支出1.80万元，占支出总预算0.68%,同比减少4.60万元，下降71.88%。支出总预算增减变动的主要原因是2025年1月人均月增资约500元，另外新增员1人，所以预算总收入较上年增长；项目支出较上年减少主要是按财政要求缩减项目支出。

1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中:

(1)社会保障和就业支出41.03万元，占支出总预算15.49%,比上年增加4.13万元，增长11.19%,主要原因是：根据人社局有关文件，2025年1月人均月增资约500元，所以社会保障和就业支出较上年相对增加。

(2)卫生健康支出11.38万元，占支出总预算4.30%,比上年增加2.03万元，增长21.71%,主要原因是：根据人社局有关文件，2025年1月人均月增资约500元，所以卫生健康支出较上年相对增加。

(3)农林水支出190.54万元，占支出总预算71.96%,比上年增加17.77万元，增长10.29%,主要原因是：根据人社局有关文件，2025年1月人均月增资约500元，另外新增员1人，所以预算总收入较上年增加。

(4)住房保障支出21.84万元，占支出总预算8.25%,比上年增加2.54万元，增长13.16%,主要原因是：根据人社局有关文件，2025年1月人均月增资约500元，另外新增员1人，所以住房保障支出较上年增加。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算263.00万元，占支出预算99.32%,比上年增加31.09万元，增长13.41%。其中：

(1)工资福利支出227.20万元，占基本支出总预算86.39%,

比上年增长29.66万元，增长15.01%,主要原因是：2025年1月人均月增资约500元，另外新增员1人，所以工资福利支出较上年增加。

(2)商品和服务支出18.76万元，占基本支出总预算7.13%,

比上年增长1.42万元，增长8.19%,主要原因是：委托业务费(打官司诉讼费)及劳务费(水库大坝整理人工费)较上年增加。

(3)对个人和家庭的补助17.04万元，占基本支出总预算6.48%,

比上年增长0.00万元，增长0.00%,主要原因是：退休人员人数和遗属人数没变。

（2）项目支出预算。

项目支出预算1.80万元，占支出预算0.68%,比上年减少4.60万元，下降71.88%。其中：

(1)商品和服务支出0.75万元，占项目支出总预算41.67%,

比上年减少5.65万元，减少88.28%,主要原因是：按要求缩减项目支出。

(2)资本性支出1.05万元，占项目支出总预算58.33%,

比上年增长1.05万元，增长100%,主要原因是：上年未做政府采购项目，今年已做1.05万元办公设备政府采购项目。

二、2026年部门财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款情况。

2026年一般公共预算财政拨款支出预算264.80万元，其中：基本支出263.00万元，项目支出1.80万元

具体包括以下内容：

事业单位离退休14.30万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：离退休人员人数不变。

机关事业单位基本养老保险缴费支出26.73万元，比上年增加4.13万元，增长18.27%，主要原因是：根据人社局有关文件，2025年1月人均月增资约500元，所以保险缴费较上年相对增加。

事业单位医疗11.38万元，比上年增加2.03万元，增长21.71%，主要原因是：根据人社局有关文件，2025年1月人均月增资约500元，所以医保缴费较上年相对增加。

水利技术推广190.54万元，比上年增加17.77万元，增长10.29%，主要原因是：根据人社局有关文件，2025年1月人均月增资约500元，另外也新增加1人，所以人员工资福利较上年相对增加。

住房公积金21.84万元，比上年增加2.54万元，增长13.16%，主要原因是：根据人社局有关文件，2025年1月人均月增资约500元，所以公积金缴费较上年相对增加。

（二）政府性基金财政拨款情况。

2026年政府性基金财政拨款支出预算0.00万元，增加0.00万元，增长0%，全部为项目支出预算，主要原因是本单位2026年部门预算无政府性基金预算。

（三）国有资本经营预算财政拨款情况。

钦州市钦北区京塘吉隆灌区管理处2026年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2026年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2026年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2026年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.10万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算0.10万元，公务用车购置及运行费支出预算0.00万元（公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元）。

（二）2026年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.10万元，比上年预算0.10万元增加0.00万元，增长0.00%，2026年一般公共预算安排的“三公”经费增加的原因主要是厉行节约，2026年度“三公”经费支出预算较上年未增加。具体如下：

1.因公出国（境）费2026年预算安排0.00万元，同比增加0万元，增长0%，主要用于：本单位2026年度及上年度因公出国(境)费都没有预算安排，计划安排人次0次；增减变动的主要原因是没有发生因公出国(境)费。

2.公务接待费2026年预算安排0.10万元，同比增加0万元，增长0%，主要用于上级单位或其他单位到本单位检查工作或交流学习的工作餐，厉行节约，2026年度公务接待费支出预算安排较上年未增加，增减变动的主要原因是厉行节约，只减不增。

3.公务用车购置及运行费2026年预算0.00万元，同比增加0万元，增长0%，其中：

（1）公务用车购置费2026年预算0.00万元，同比增加0万元，增长0%，主要用于本单位未发生公务用车购置费，增减变动的主要原因是本单位未发生公务用车购置费。

（2）公务用车运行维护费2026年预算0.00万元，同比增加0万元，增长0%，主要用于市内执行公务以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出，增减变动的主要原因是2026年度没有公务用车运行维护费。

第四部分：2026年部门预算其他事项说明

一、事业单位相关运行经费安排情况说明

2026年事业单位运行18.76万元，较2025年度预算数17.34万元，增加1.42万元，增长8.19%，全部是基本支出预算。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出；增减变动的主要原因是：主要是委托业务费比上年增加1万元，电费比上年增加0.3万元。

二、政府采购预算安排情况

2026年政府采购预算1.15万元。同比1.15万元，增长0.00%，其中：集中采购1.15万元、占政府采购预算的100%，同比增长1.15万元，增长100%；分散采购预算0万元，占政府采购预算的0%，同比增长0万元，增长0.00%。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款1.15万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算1.15万元，服务类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元。

三、国有资产占用情况说明

根据公务用车制度改革方案相关规定，核定我单位保留的公务用车编制为1辆，其中，局本级核定公务车编制1辆、实有车辆1辆、其中应急机要通信车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆）、老干部工作用车0辆（小型普通客车0辆，大型普通客车0辆），公务用车1辆（越野车0辆，小型普通客车1辆），核定公务车编制0辆，实有车辆0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆。

根据《中共钦州市钦北区委员会办公室钦州市钦北区人民政府办公室关于印发〈钦北区党政机关办公用房管理办法〉和〈钦北区党政机关公务用车管理办法〉的通知》（钦北改办〔2023〕2号）规定，钦北区车辆编制及资产产权划转到区直属机关服务中心，区直属机关服务中心委托相关单位管理使用我局受委托管理使用的车辆为0辆，其中：局本级0辆，其中应急机要通信车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆），老干部工作用车0辆（小型普通客车0辆，大型普通客车0辆），公务用车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆）；0（二层）0辆，其中应急机要通信车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆），老干部工作用车0辆（小型普通客车0辆，大型普通客车0辆），公务用车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆）。

四、预算绩效目标情况说明

1.钦州市钦北区京塘吉隆灌区管理处2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目1个，预算资金1.8万元。相关绩效目标情况详见部门预算公开表10表（敏感涉密项目除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：水库维修维护费1.8万元，2026年度绩效目标为通过投入非税资金1.8万元，完成1个水库日常维修维护，确保水库管理工作正常运行。