钦州市钦北区公共投资审计中心 2026年度部门预算及“三公”经费 预算编制说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分：2026年部门预算及“三公”经费预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

第三部分：钦州市钦北区公共投资审计中心2026年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2026年收支总体情况

二、2026年部门财政拨款支出预算情况

三、2026年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分：2026年部门预算其他事项说明

一、事业运行经费预算安排情况

二、政府采购预算安排情况

三、国有资产占用情况说明

四、重点项目预算绩效目标情况说明

第五部分：名词解释

第一部分：钦州市钦北区公共投资审计中心概况

一、主要职责

负责对使用预算内外投资资金、专项建设资金、政府举措债务筹措的资金等财政资金的建设项目的预算或者概算的执行情况、工程预算控制价和工程竣工结（决）算的真实、合法、效益情况进行审计监督。负责对国有资产投资或者融资的基本建设项目，法律、法规和区人民政府规定的其他投资项目，依法进行审计监督。负责对国家建设项目直接有关的建设、勘察、设计、施工、监理、采购、供货等单位的财务收支进行审计监督。负责对财政性资金投入较大或者关系国家利益和公共利益的国家建设项目的前期准备、建设实施、竣工投产的全过程进行跟踪审计。负责对专项建设资金的征集、管理与使用情况和与国家建设项目有关的重要事项或者倾向性问题进行专项审计或专项审计调查。

二、 机构设置情况

钦北区公共投资审计中心属钦北区审计局二层机构,非参照公务员管理事业单位。

三、人员构成及编制现状

钦北区公共投资审计中心，编制数8名，实有在职7人，聘用人员12人，实有离休0人，实有退休0人。

第二部分：钦州市钦北区公共投资审计中心2026年部门预算及“三公”经费预算报表

一、2026年部门预算报表

（一）部门收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）财政拨款收支总体情况表

（五）一般公共预算支出情况表

（六）一般公共预算基本支出情况表

（七）财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

（八）政府性基金预算支出情况表

（九）国有资本经营预算支出情况表

（十）自治区本级项目绩效目标公开表

第三部分：钦州市钦北区公共投资审计中心2026年部

门预算及“三公”经费预算说明

一、2026年收支总体情况

（一）收支预算总体情况说明。

2026年收入总预算195.69万元，支出总预算195.69万元。总收入较上年预算数204.84万元，减少9.15万元，下降4.47%，主要原因是在职人员减少1人，相应的人员经费减少。总支出较上年预算数204.84万元，减少9.15万元，下降4.47%，主要原因是我单位严格落实过紧日子要求，厉行节俭。

（二）收入预算说明。

2026年总收入195.69万元，较2025年度预算数204.84万元，减少9.15万元，下降4.47%，收入总预算增减变动的主要原因是在职人员减少1人，相应的人员经费减少；其中：

一般公共预算拨款195.69万元，占总收入100.00%。

（三）支出预算说明。

2026年支出总预算195.69万元，其中：基本支出190.69万元，占支出总预算97.44%,同比减少9.23万元，下降4.62%；项目支出5.00万元，占支出总预算2.56%,同比增加0.07万元，增长1.42%。支出总预算增减变动的主要原因是我单位严格落实过紧日子要求，厉行节俭。

1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中:

(1)一般公共服务支出174.37万元，占支出总预算89.11%,比上年减少7.15万元，下降3.94%，主要原因是：在职人员减少1人，相应的人员经费减少。

(2)社会保障和就业支出9.55万元，占支出总预算4.88%,比上年减少0.71万元，下降6.92%，主要原因是：在职人员减少1人，相应的人员经费减少。

(3)卫生健康支出3.91万元，占支出总预算2.00%,比上年减少0.19万元，下降4.63%，主要原因是：在职人员减少1人，相应的人员经费减少。

(4)住房保障支出7.87万元，占支出总预算4.02%,比上年减少1.09万元，下降12.17%，主要原因是：在职人员减少1人，相应的人员经费减少。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算190.69万元，占支出预算97.44%,比上年减少9.23万元，下降4.62%。其中：

(1)工资福利支出181.18万元，占基本支出总预算95.01%,比上年减少8.24万元，减少4.35%，主要原因是：在职人员减少1人，工资福利费用减少。

(2)商品和服务支出9.51万元，占基本支出总预算4.99%,比上年减少0.99万元，减少9.43%，主要原因是：我单位严格落实过紧日子要求，严控一般性支出。

（2）项目支出预算。

项目支出预算5.00万元，占支出预算2.56%,比上年增加0.07万元，增长1.42%。其中：

(1)资本性支出5.00万元，占项目支出总预算100.00%,

比上年增长0.07万元，增长1.42%，主要原因是：软件需升级及增加软件锁点数，所以支出增加。

二、2026年部门财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款情况。

2026年一般公共预算财政拨款支出预算195.69万元，其中：基本支出190.69万元，项目支出5.00万元

具体包括以下内容：

信息化建设5.00万元，比上年增加0.07万元，增长1.42%，主要原因是：软件需升级及增加软件锁点数，所以支出增加。

事业运行169.37万元，比上年减少5.22万元，下降2.99%，主要原因是：在职人员减少1人，相应的人员经费减少。 

机关事业单位基本养老保险缴费支出9.55万元，比上年减少0.71万元，下降6.92%，主要原因是：在职人员减少1人，相应的人员经费减少。

事业单位医疗3.91万元，比上年减少0.19万元，下降4.63%，主要原因是：在职人员减少1人，相应的人员经费减少。

住房公积金7.87万元，比上年减少1.09万元，下降12.17%，主要原因是：在职人员减少1人，相应的人员经费减少。

（二）政府性基金财政拨款情况。

我单位2026年无政府性基金预算。

（三）国有资本经营预算财政拨款情况。

钦州市钦北区公共投资审计中心2026年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2026年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2026年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2026年部门预算共安排“三公”经费支出预算2.00万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算0.00万元，公务用车购置及运行费支出预算2.00万元（公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费2.00万元）。

（二）2026年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.00万元，比上年预算2.24万元减少0.24万元，下降10.71%，2026年一般公共预算安排的“三公”经费减少的原因主要是人员变动及落实过紧日子要求，严控一般性支出，所以“三公”经费比去年减少。 具体如下：

1.因公出国（境）费2026年预算安排0.00万元，同比持平。

2.公务接待费2026年预算安排0.00万元，同比减少0.24万元，下降100.00%，主要用于有关领导到我区开展各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用，增减变动的主要原因是人员变动及落实过紧日子要求，严控一般性支出，所以公务接待费比去年减少。 

3.公务用车购置及运行费2026年预算2.00万元，同比持平，其中：

（1）公务用车购置费2026年预算0.00万元，同比持平。

（2）公务用车运行维护费2026年预算2.00万元，同比持平，主要用于市内执行公务以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

第四部分：2026年部门预算其他事项说明

一、事业运行经费安排情况说明

事业运行169.37万元，全部是基本支出预算。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

二、政府采购预算安排情况

2026年政府采购预算0万元。同比减少2.44万元，下降100%，其中：集中采购0万元、占政府采购预算的0%，同比减少1.6万元，下降100%；分散采购预算0万元，占政府采购预算的0%，同比减少0.84万元，下降100%。

政府采购资金类型：无。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。

三、国有资产占用情况说明

根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定，核定我中心保留的公务用车编制为1辆，其中：核定公务车编制1辆，实有车辆1辆。

四、预算绩效目标情况说明

1.我中心2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目1个，预算资金5万元。相关绩效目标情况详见部门预算公开表10表（敏感涉密项目除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：2026年工程计量软件升级5万元，2026年度绩效目标为：通过投入50000元工程计量软件升级费，支付工程软件升级费，确保政府投资项目竣工结算工作的有序推进。