原钦州市钦北区工商行政管理局2018年度部门决算

目录

 

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分：2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

二、2018年度财政拨款收入支出决算情况

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2018年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

六、2018年度一般公共预算拨款项目支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第三部分：2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款支出决算表

表八：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表十：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:名词解释

 

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

（一）主要职能：

1.宣传、贯彻执行国家、自治区有关工商行政管理的方针政策和法律、法规，负责全区的市场监督管理和行政执法等相关工作。

2.负责全区各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人等市场主体的登记注册并监督管理，承担依法查处取缔无照经营的责任。

3.承担依法规范和维护各类市场经营秩序的责任，负责监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为。

4.承担监督管理流通领域商品质量的责任，组织开展有关服务领域消费维权工作，按分工查处假冒伪劣等违法行为，负责消费者咨询、申诉、举报受理、处理和网络体系建设等工作，保护经营者、消费者合法权益。

5.承担查处违法直销和传销案件的责任，依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动。

6.依法查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为。

7.依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动。

8.依法实施合同行政监督管理，负责管理动产抵押物登记，组织监督管理拍卖行为，负责依法查处合同欺诈等违法行为。

9.指导广告业发展，负责广告活动的监督管理工作。

10.负责商标管理工作，依法保护商标专用权和查处商标侵权行为，加强驰名商标、著名商标的保护工作；负责特殊标志、官方标志的保护工作。

11.组织指导市场主体信用信息的分析、公开及管理工作，承担市场主体信用信息监督管理，信息平台的建立、维护和信用信息公示系统的建立、完善工作。

12.负责个体工商户、私营企业经营行为的服务和监督管理。

13.承办钦北区人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

1.内设机构

根据上述职能，原钦北区工商行政管理局设9个内设机构，分别为办公室、法规与行政执法督察股、消费者权益保护股（12315消费者申诉举报中心）、市场与合同规范管理股、企业与个体经济监督管理股、反不正当竞争执法与商标广告监督管理股、财务股、人事股和经济检查大队。

2.派出机构

设立工商行政管理所13个，为原钦北区工商行政管理局的派出机构。

二、部门决算单位构成

本部门决算单位构成共1个，为原钦州市钦北区工商行政管理局，无二层单位。

第二部分：2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计1059.44万元，较2017年度决算数增加65.71万元，增长6.61%。收入具体情况如下：

1.财政拨款收入1057.44万元，为钦北区本级财政当年拨付的财政资金。较2017年度决算数增加67.32万元，增长6.8 %，主要原因一是今年在职人员增加了通讯补贴，二是增加了项目经费预算，如增加购置公务及执法车辆的经费等。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入 2万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：小个专党支部发展经费等。较2017年度决算数增加2万元，增长100%，主要原因是有其他单位拨入小个专党支部发展经费等。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计1059.44万元，同比增加65.71万元，增长6.61%。支出具体情况如下：

1．一般公共服务支出（类）852.59万元，主要用于工商行政管理事务方面支出，较2017年度决算数增加30.05万元，增长3.65%。主要原因一是今年在职人员增加了通讯补贴，二是增加了项目经费预算，如增加了购置公务及执法车辆的经费等。

2．社会保障和就业支出（类）111.24万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费和职业年金支出。较2017年度决算数增加27.16万元，增长32.3%。主要原因是单位人员新增、调出、退休等人员变动造成养老保险费和职业年金增加。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）43.65万元，主要用于单位在职人员的医疗卫生和生育保障经费支出。较2017年度决算数增加8.76万元，增长25.11%，主要原因是单位人员新增、调出、退休等人员变动造成增加了医疗保险费用。

5. 农林水支出（类）1.5万元，上年没有此项支出，主要用于第一书记驻村专项工作经费。

6.住房保障支出（类）50.46万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。较2017年度决算数减少1.76万元，下降3.37%，主要原因是单位人员新增、调出、退休等人员变动造成住房公积金变动。

6.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2018年度财政拨款收入支出决算情况

2018年度财政拨款收入1057.44万元（其中：一般公共预算财政拨款1057.44万元、政府性基金预算财政拨款0万元）比2017年度增加67.32万元，增长6.8 %，主要原因一是今年在职人员增加了通讯补贴，二是增加了项目经费预算，如增加购置公务及执法车辆的经费等。

2018年度财政拨款支出1057.44万元，比2017年度增加63.71万元，增长6.41 %，主要原因一是今年在职人员增加了通讯补贴，二是增加了项目补助经费预算，如增加购置公务及执法车辆的经费等。

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为955.81万元，支出决算为 1057.44万元，完成年初预算的110.63%。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1057.44万元，较2017年度决算数增加63.71万元，增长6.41%。其中：基本支出940.88万元，项目支出116.56万元。具体支出情况如下：

1．行政运行年初预算为617.51万元，支出决算为735.83万元，完成年初预算的119.16%，预决算差异原因是今年在职人员增加了通讯补贴，主要用于人员经费和日常公用经费的支出，年中追加安排部分财政拨款预算。

2．一般行政管理事务年初预算为73.85万元，支出决算为94.58万元，完成年初预算的128.07%，预决算差异原因是增加购置公务及执法车辆的经费等，主要用于局机关为完成各项工作任务而发生的项目支出,年中追加安排部分财政拨款预算。

3．工商行政管理专项年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%，主要用于工商行政部门从事专项业务方面的支出。

4．执法办案专项年初预算为22.25万元，支出决算为12.82万元，完成年初预算的57.62%，预决算差异原因是加强了单位预算管理，提高了资金的使用效率。主要用于工商行政部门依照法律、法规查处各类经济违法案件等专项工作支出。

5．信息化建设年初预算为0万元，支出决算为5.36万元，预决算差异原因是年中上级追加安排的财政拨款预算，主要用于天眼工程项目保证金支出。

6．机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为124.43万元，支出决算为103.02万元，完成年初预算的82.79%，预决算差异原因是年初预算将养老保险缴费和职业年金缴费全部放在此项支出，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7．机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为0万元，支出决算为8.22万元，预决算差异原因是年初预算没有将此项支出单独列支，全部放在机关事业单位基本养老保险缴费支出，主要用于机关事业单位由单位缴纳的职业年金支出。

8.重大公共卫生专项年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，预决算差异原因是年中追加安排部分财政拨款预算，主要用于防艾滋工作经费。

9.行政单位医疗年初预算为44.67万元，支出决算为37.27万元，完成年初预算的83.43%，预决算差异原因是单位人员新增、调出、退休等人员变动造成医保费用变动，主要用于单位在职人员的医疗卫生和生育保障经费支出。

10.公务员医疗补助年初预算为5.6万元，支出决算为6.08万元，完成年初预算的108.57%，预决算差异原因是单位人员新增、调出、退休等人员变动造成医保费用变动，年中追加安排部分财政拨款预算，主要用于单位在职人员的医疗卫生和生育保障经费支出。

11.其他扶贫支出年初预算为0万元，支出决算为1.5万元，预决算差异原因是年中追加安排部分财政拨款预算，主要用于第一书记驻村专项工作经费。

12.住房公积金年初预算为64.06万元，支出决算为50.46万元，完成年初预算的78.77%，预决算差异原因是单位人员新增、调出、退休等人员变动造成住房公积金变动，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。

四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

2018年度政府性基金支出0万元。

五、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出940.88万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出809.22万元，完成年初预算的110.64%。预决算差异原因是单位人员新增、调出、退休等人员变动造成工资福利变动。年中追加安排部分财政拨款预算。

（二）商品和服务支出116.16万元，完成年初预算的97.47%。预决算差异原因是加强了单位预算管理，提高了资金的使用效率。

（三）对个人和家庭的补助支出13.99万元，完成年初预算的195.93%。预决算差异原因是单位人员新增、调出、退休等人员变动造成对个人和家庭的补助变动。年中追加安排部分财政拨款预算。

（四）资本性支出1.51万元，完成年初预算的100%。

六、2018年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况

2018年一般公共预算财政拨款项目支出116.56万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算安排27.54万元，支出决算21.38万元，完成年初预算的77.63%；支出决算数比2017年度增加21.28万元，增长212800％。具体情况如下：

（一）2018年度因公出国（境）经费支出0万元。2018年本单位安排因公出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个，全年因公出国（境）共计0人次。

从预决算执行情况来看，2018年度因公出国（境）支出决算数等于年初预算数。

从上下年增减变动情况来看，2018年度因公出国（境）支出决算数等于2017年度决算数。

（二）2018年度公务接待费支出0.24万元，完成年初预算的3.75%，同比增加0.14万元，增长140％。主要用于单位按规定开支的公务接待费用。据统计,2018年本单位公务接待共3个批次、共计20人。其中：国内公务接待3个批次、20人，国（境）外公务接待 0个批次、0人。

从预决算执行情况来看，2018年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是：严格执行中央八项规定精神，贯彻厉行节约原则，严格控制接待费支出。从上下年增减变动情况来看，2018年度公务接待支出决算数大于2017年度决算数的主要原因是：因工作需要2018年增加了公务接待2个批次。

（三）2018年度公务用车费支出21.14万元，完成年初预算的100%，同比增加21.14万元，增长100％。

1.公务用车运行维护费2018度年支出1.16万元，完成年初预算的100%，同比增加1.16万元，增长100％。主要用于新购买两台公务用车的保险费等。2018年末本单位开支财政拨款的公车保有量为11辆。

从预决算执行情况来看，2018年度公务用车运行维护费支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加安排部分财政拨款预算，新购买了两台公务用车。

从上下年增减变动情况来看，2018年度公务用车运行维护费支出决算数大于2017年度决算数的主要原因是：新购买了两台公务用车。

2.公务用车购置2018年度支出19.98万元，完成年初预算的100%，同比增加19.98万元，增长100％。主要用于新购买两台公务用车的购置费用。

从预决算执行情况来看，2018年度公务用车购置费支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加安排部分财政拨款预算，新购买了两台公务用车。

从上下年增减变动情况来看，2018年度公务用车购置费支出决算数大于2017年度决算数的主要原因是：新购买了两台公务用车。

八、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出117.67万元，比年初预算数减少1.5万元，减少1.26%。主要原因是：单位人员新增、调出、退休等人员变动造成其他交通费等费用减少，比2017年度决算数增加18.15万元，增长18.23 %。主要原因是：增加了在职人员的通信补贴等费用。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2018年度政府采购支出总额32.32万元，其中：政府采购货物支出32.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，钦州市钦北区工商行政管理局共有车辆11辆。其中：副部（省）级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车9辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备 0  台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2018年本单位项目未达到规定金额，故未开展项目绩效评价。

第三部分：2018年度部门决算报表

详见附件：原钦州市钦北区工商行政管理局2018年度部门决算公开附表。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：原钦州市钦北区工商行政管理局2018年度部门决算公开附表（表一至表十）