钦州市钦北区人民政府办公室2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分：2026年部门预算及“三公”经费预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

第三部分：钦州市钦北区人民政府办公室2026年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2026年收支总体情况

二、2026年部门财政拨款支出预算情况

三、2026年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分：2026年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

二、政府采购预算安排情况

三、国有资产占用情况说明

四、重点项目预算绩效目标情况说明

第五部分：名词解释

第一部分：钦州市钦北区人民政府办公室概况

一、主要职责

钦州市钦北区人民政府办公室的主要职能是：(一)负责办理自治区、市人民政府及自治区人民政府办公厅、市人民政府办公室下发的文电。

(二)负责区人民政府会议的准备工作，协助区人民政府领导同志组织会议决定事项的实施。

(三)协助区人民政府领导同志审核或组织起草以区人民政府名义发布的公文。

(四)研究各镇人民政府(街道办事处)、区直各部门请示区人民政府的问题,提出审核处理意见，报区人民政府领导审批。

(五)根据区人民政府领导同志的指示或办理文件的需要，组织协调区有关部门的工作,对有关问题提出处理意见报区人民政府领导同志决定。

(六)协助区人民政府领导同志组织处理需由区人民政府直接处理的突发事件和重大事故。

(七)负责收集、编辑区内外重要政务信息，组织开展有关调查研究、政策研究，及时反映情况，提出建议，为区人民政府领导决策服务。

(八)办理市、区人大议案、意见、建议和政协提案以及有关的文电。

(九)负责起草“放管服”相关改革、政务服务、政务公开领域的规范性文件并组织实施，拟订相关行业技术标准规范、管理办法和考核评估办法并组织实施，加强推进全区行政审批制度和“放管服”改革工作的统筹协调。

(十)负责统筹推进全区行政审批制度改革，负责协调推进行政许可事项的清理、规范、管理等工作，规范全区行政审批和政务服务行为，建立和完善相应工作机制。负责牵头组织政务服务机构对行政审批、政务服务事项及行政权力进行流程再造、环节优化、压缩时限，推进审批服务便民化，并对办理情况进行跟踪督办。负责审核并督促落实取消下放审批事项的事中事后监督措施。协调解决进入政务服务中心事项办理中出现的相关问题。

(十一)负责建立和完善全区政务服务体系。负责协调推进全区政务服务平台的建设和管理。负责进驻区政务服务中心的各相关部门设置窗口的行政审批、政务服务工作的规范、管理和监督。负责进驻区政务服务中心平台的窗口单位及工作人员的管理、考核。负责对区政务服务中心各分中心的运行进行指导和监督。负责对区直各部门实施行政权力涉及的中介服务行为进行综合协调监督。

(十二)负责推进、指导、协调、监督全区政务公开、政府信息公开工作。

(十三)负责地方志工作督查、表扬、行政奖励。

(十四)负责组织、规划、协调指导全区政府系统政务信息化建设。负责区人民政府门户网站建设和运行维护管理工作。负责网络问政工作。负责政务服务便民热线工作。

(十五)完成区委、区人民政府交办的其他任务。

二、 机构设置情况

区人民政府办公室是区人民政府工作部门，为正科级，加挂钦州市钦北区政务服务监督管理局牌子。我办（含所属事业单位，下同）预算包含单位共4个。其中行政单位1个，区人民政府直属参照公务员管理事业单位1个，办属非参照公务员管理事业单位2个。行政单位是办公室本级；区人民政府直属参照公务员管理事业单位是钦州市钦北区人民政府发展研究中心；办属非参照公务员管理事业单位是钦州市钦北区人民政府办公室电子政务中心和钦州市钦北区政务服务中心。钦州市钦北区人民政府发展研究中心、钦州市钦北区人民政府办公室电子政务中心及钦州市钦北区政务服务中心，3个单位不设独立账务核算。

办公室本级内设文电股、信息股、政工股、行政股、秘书股、政务服务监督管理股。

三、人员构成及编制现状

编制情况：钦州市钦北区人民政府办公室人员编制数42人，其中：行政编制21人，参公事业编制10人，非参公事业编制11人。截至2025年12月底，编制内在职实有人员39人，其中：行政编22人（其中2人为机关事务局编制，不计入政府办编制本），参公事业编8人，非参公事业编9人。

钦州市钦北区人民政府办公室后勤服务控制数10人。截至2025年12月底，实有聘用人员30人，其中：后勤服务控制编10人，经批准聘用18人，自聘2人。

其他人员情况：实有离休1人，实有退休11人，实有遗属2人。

第二部分：钦州市钦北区人民政府办公室2026年部门预算及“三公”经费预算报表

一、2026年部门预算报表

（一）部门收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）财政拨款收支总体情况表

（五）一般公共预算支出情况表

（六）一般公共预算基本支出情况表

（七）财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

（八）政府性基金预算支出情况表

（九）国有资本经营预算支出情况表

（十）项目绩效目标公开表

第三部分：钦州市钦北区人民政府办公室2026年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2026年收支总体情况

（一）收支预算总体情况说明。

2026年收入总预算890.93万元，支出总预算890.93万元。总收入较上年预算数851.79万元，增加39.14万元，增长4.60%，主要原因是根据区委、区政府工作部署及区政府办公室工作实际，新增项目支出。总支出较上年预算数851.79万元，增加39.14万元，增长4.60%，主要原因是基本支出的增加主要是人员变动工资福利增加等原因，项目支出预算增加主要是根据区委、区政府工作部署及区政府办公室工作实际，新增项目支出。

（二）收入预算说明。

2026年总收入890.93万元，较2025年度预算数851.79万元，增加39.14万元，增长4.60%，收入总预算增减变动的主要原因是人员经费增加及项目预算数量金额增加；其中：

一般公共预算拨款890.93万元，占总收入100.00%。

（三）支出预算说明。

2026年支出总预算890.93万元，其中：基本支出810.93万元，占支出总预算91.02%,同比增加12.14万元，增长1.52%；项目支出80.00万元，占支出总预算8.98%,同比增加27.00万元，增长50.94%。支出总预算增减变动的主要原因是基本支出的增加主要是人员变动工资福利增加等原因，项目支出预算增加主要是项目数量增加。

1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中:

(1)一般公共服务支出714.72万元，占支出总预算80.22%,比上年增加32.84万元，增长4.82%,主要原因是：人员增加以及工资福利增加。

(2)社会保障和就业支出95.86万元，占支出总预算10.76%,比上年增加2.17万元，增长2.32%,主要原因是：人员变动及社保基数调整导致社会保障和就业支出相应增加。

(3)卫生健康支出26.13万元，占支出总预算2.93%,比上年增加2.48万元，增长10.49%,主要原因是：人员变动及医保基数调整导致卫生健康支出相应增加。

(4)住房保障支出54.22万元，占支出总预算6.09%,比上年增加1.65万元，增长3.14%,主要原因是：人员变动及住房公积金基数调整导致支出相应增加。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算810.93万元，占支出预算91.02%,比上年增加12.14万元，增长1.52%。其中：

(1)工资福利支出700.01万元，占基本支出总预算86.32%,比上年增长29.17万元，增长4.35%,主要原因是：人员增加。

(2)商品和服务支出76.72万元，占基本支出总预算9.46%,比上年减少1.55万元，减少1.98%,主要原因是：较上年度减少一名离休人员，因此商品和服务支出中的其他交通费用减少。

(3)对个人和家庭的补助34.19万元，占基本支出总预算4.22%,比上年减少15.49万元，减少31.18%,主要原因是：较上年度减少一名离休人员，因此对个人和家庭的补助中的离休费减少。

（2）项目支出预算。

项目支出预算80.00万元，占支出预算8.98%,比上年增加27.00万元，增长50.94%。其中：

(1)商品和服务支出78.25万元，占项目支出总预算97.81%,比上年增长25.25万元，增长47.64%,主要原因是：根据区委、区政府工作部署及区政府办公室工作实际，新增项目支出。

(2)资本性支出（基本建设）0.90万元，占项目支出总预算1.13%,比上年增长0.90万元，增长100%,主要原因是：本办因政务运转、综合协调等履职需求新增项目0.90万元，用于购买相应的办公设备。

(3)资本性支出0.85万元，占项目支出总预算1.06%,比上年增长0.85万元，增长100%,主要原因是：0.85万元是本年度新增项目中用于购买打印机等办公设备的预算。

二、2026年部门财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款情况。

2026年一般公共预算财政拨款支出预算890.93万元，其中：基本支出810.93万元，项目支出80.00万元

具体包括以下内容：

行政运行634.72万元，比上年增加21.84万元，增长3.56%，主要用于是：人员增加人员经费增加，本年度将食堂运转经费15.6万元的支出功能分类科目更正为行政运行。

一般行政管理事务80.00万元，比上年增加11.00万元，增长15.94%，主要用于是：根据区委、区政府的工作部署结合本办的履职需要，新增项目47万元，减少36万元，最终比上年增加11万元。

行政单位离退休32.22万元，比上年增加0.19万元，增长0.59%，主要用于是：离退休人员经费增加。

机关事业单位基本养老保险缴费支出63.64万元，比上年增加1.97万元，增长3.19%，主要用于是：人员变动及社保基数调整导致机关事业单位基本养老保险缴费相应增加。

行政单位医疗26.13万元，比上年增加2.48万元，增长10.49%，主要用于是：人员变动及医保基数调整导致行政单位医疗相应增加。

住房公积金54.22万元，比上年增加1.65万元，增长3.14%，主要用于是：人员变动及住房公积金基数调整导致住房公积金相应增加。

（二）政府性基金财政拨款情况。

2026年政府性基金财政拨款支出预算0.00万元，增加0.00万元，增长0%，全部为项目支出预算，主要原因是我部门2026年部门预算无政府性基金预算。

（三）国有资本经营预算财政拨款情况。

钦州市钦北区人民政府办公室2026年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2026年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2026年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2026年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.30万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算0.30万元，公务用车购置及运行费支出预算0.00万元（公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元）。

（二）2026年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.30万元，比上年预算0.80万元减少0.50万元，下降62.50%，2026年一般公共预算安排的“三公”经费减少的原因主要是厉行勤俭节约，严格控制此项经费开支。具体如下：

1.因公出国（境）费2026年预算安排0.00万元，同比增加0万元，增长0%，主要用于，计划安排人次0次；增减变动的主要原因是与上年持平。

2.公务接待费2026年预算安排0.30万元，同比减少0.50万元，下降62.50%，主要用于按标准开支外单位到我区参加及开展调研考察、督查、业务活动等各类公务活动的接待费用，增减变动的主要原因是加强公务接待管理，严格控制相关费用。

3.公务用车购置及运行费2026年预算0.00万元，同比增加0万元，增长0%，其中：

（1）公务用车购置费2026年预算0.00万元，同比增加0万元，增长0%，主要用于与上年持平，增减变动的主要原因是与上年持平。

（2）公务用车运行维护费2026年预算0.00万元，同比增加0万元，增长0%，主要用于市内执行公务以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出，增减变动的主要原因是与上年持平。

第四部分：2026年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

2026年行政运行76.72万元，较2025年度预算数78.27万元，减少1.55万元，下降1.98%，全部是基本支出预算。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出；增减变动的主要原因是：减少一名离休人员，相应的离退休公用支出减少；人员变动公务交通补贴、单位食堂运转经费等对应的经费跟随减少。

二、政府采购预算安排情况

2026年政府采购预算2.85万元。同比增加0.85万元，增长42.50%，其中：集中采购0万元、占政府采购预算的0%，同比0万元，0%；分散采购预算2.85万元，占政府采购预算的100%，同比增加0.85万元，增长42.50%。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款2.85万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算2.85万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。

三、国有资产占用情况说明

根据公务用车制度改革方案相关规定，核定我单位保留的公务用车编制为10辆，其中，局本级核定公务车编制10辆、实有车辆10辆、其中应急机要通信车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆）、老干部工作用车0辆（小型普通客车0辆，大型普通客车0辆），公务用车10辆（越野车5辆，小型普通客车5辆），钦州市钦北区人民政府办公室所核定公务车编制10辆，实有车辆10辆（越野车5辆，小型普通客车5辆。

根据《中共钦州市钦北区委员会办公室钦州市钦北区人民政府办公室关于印发〈钦北区党政机关办公用房管理办法〉和〈钦北区党政机关公务用车管理办法〉的通知》（钦北改办〔2023〕2号）规定，钦北区车辆编制及资产产权划转到区直属机关服务中心，区直属机关服务中心委托相关单位管理使用我局受委托管理使用的车辆为0辆，其中：局本级0辆，其中应急机要通信车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆），老干部工作用车0辆（小型普通客车0辆，大型普通客车0辆），公务用车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆）；钦州市钦北区人民政府办公室（二层）0辆，其中应急机要通信车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆），老干部工作用车0辆（小型普通客车0辆，大型普通客车0辆），公务用车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆）

四、预算绩效目标情况说明

1.钦州市钦北区人民政府办公室2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目4个，预算资金80万元。相关绩效目标情况详见部门预算公开表10表（敏感涉密项目除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

钦北区电子政务外网扩容升级30万元，2026年度绩效目标为结算项目款，保障电子政务外网正常运转。政府办综合保障项目46万元，2026年度绩效目标为全面保障区政府办日常办公运转、核心业务履职、专项工作推进及关联机构有序运作，提升机关行政效能与服务质量，确保政务督办、决策咨询、政务服务、党建工作等重点任务落地见效，切实发挥参谋助手、综合协调、服务保障作用，助力全区政务工作高效开展。