钦州市钦北区人民政府办公室2025年部门预算及“三公”经费预算编制说明

目     录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分：钦州市钦北区人民政府办公室2025年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

第三部分：钦州市钦北区人民政府办公室2025年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2025年收支总体情况

二、2025年部门财政拨款支出预算情况

三、2025年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分：2025年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

二、政府采购预算安排情况

三、国有资产占用情况说明

四、重点项目预算绩效目标情况说明

第五部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职责

(一)负责办理自治区、市人民政府及自治区人民政府办公厅、市人民政府办公室下发的文电。

(二)负责区人民政府会议的准备工作，协助区人民政府领导同志组织会议决定事项的实施。

(三)协助区人民政府领导同志审核或组织起草以区人民政府名义发布的公文。

(四)研究各镇人民政府(街道办事处)、区直各部门请示区人民政府的问题,提出审核处理意见，报区人民政府领导审批。

(五)根据区人民政府领导同志的指示或办理文件的需要，组织协调区有关部门的工作,对有关问题提出处理意见报区人民政府领导同志决定。

(六)协助区人民政府领导同志组织处理需由区人民政府直接处理的突发事件和重大事故。

(七)负责收集、编辑区内外重要政务信息，组织开展有关调查研究、政策研究，及时反映情况，提出建议，为区人民政府领导决策服务。

(八)办理市、区人大议案、意见、建议和政协提案以及有关的文电。

(九)负责起草“放管服”改革、政务服务、政务公开领域的规范性文件并组织实施，拟订相关行业技术标准规范、管理办法和考核评估办法并组织实施，加强推进全区行政审批制度和“放管服”改革工作的统筹协调。

(十)负责统筹推进全区行政审批制度改革，负责协调推进行政许可事项的清理、规范、管理等工作，规范全区行政审批和政务服务行为，建立和完善相应工作机制。负责牵头组织政务服务机构对行政审批、政务服务事项及行政权力进行流程再造、环节优化、压缩时限，推进审批服务便民化，并对办理情况进行跟踪督办。负责审核并督促落实取消下放审批事项的事中事后监督措施。协调解决进入政务服务中心事项办理中出现的相关问题。

(十一)负责建立和完善全区政务服务体系。负责协调推进全区政务服务平台的建设和管理。负责进驻区政务服务中心的各相关部门设置窗口的行政审批、政务服务工作的规范、管理和监督。负责进驻区政务服务中心平台的窗口单位及工作人员的管理、考核。负责对区政务服务中心各分中心的运行进行指导和监督。负责对区直各部门实施行政权力涉及的中介服务行为进行综合协调监督。

(十二)负责推进、指导、协调、监督全区政务公开、政府信息公开工作。

(十三)负责地方志工作督查、表扬、行政奖励。

(十四)负责组织、规划、协调指导全区政府系统政务信息化建设。负责区人民政府门户网站建设和运行维护管理工作。负责网络问政工作。负责政务服务便民热线工作。

(十五)完成区委、区人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

钦北区人民政府办公室（含所属事业单位，下同）共有直属单位4个。其中行政单位1个，办属参照公务员管理事业单位1个，办属非参照公务员管理事业单位2个。行政单位是办公室本级；办属参照公务员管理事业单位分别是：钦州市钦北区人民政府发展研究中心；办属非参照公务员管理事业单位分别是：钦州市钦北区人民政府办公室电子政务中心、钦州市钦北区政务服务中心。

办机关本级内设文电股、信息股、政工股、行政股、秘书股、政务服务监督管理股。

三、人员构成及编制现状

2025年钦北区人民政府办公室在职人员编制总数为42人，实有在职40人，实有离休2人，实有退休11人。具体情况如下：

1.办机关编制数21人，编内实有在职22人，实有离休2人，实有退休11人。其他实有人员：机关后勤服务人员8人，区财政供养长期聘用11人，单位自聘2人，遗属2人。

2.钦州市钦北区人民政府发展研究中心编制数10人，编内实有在职8人，实有离休0人，实有退休0人。

3.钦州市钦北区人民政府办公室电子政务中心编制数7人，编内实有在职6人，实有离休0人，实有退休0人。

4.钦州市钦北区政务服务中心编制数4人，编内实有在职4人，实有离休0人，实有退休0人。

第二部分：钦北区人民政府办公室2025年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

一、2025年部门预算报表

（一）部门收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）财政拨款收支总体情况表

（五）一般公共预算支出情况表

（六）一般公共预算基本支出情况表

（七）财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

（八）政府性基金预算支出情况表

（九）国有资本经营预算支出情况表

（十）项目绩效目标公开表

第三部分：钦北区人民政府办公室2025年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2025年收支总体情况

（一）收支预算总体情况说明。

2025年收入总预算851.79万元，支出总预算851.79万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少  11.44万元，下降1.33%，主要原因是项目数量的减少，项目执行预算一般性支出压减，项目金额整体压减，使收入预算总体有所减少。总支出较上年减少11.44万元，下降1.33%，主要原因是项目数量减少，项目支出减少。

（二）收入预算说明。

2025年收入总预算851.79万元，同比减少11.44万元，下降1.33%。其中：

一般公共预算拨款851.79万元，同比减少11.44万元，下降1.33%。

政府性基金拨款0万元，与上年持平。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，与上年持平。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，与上年持平。

上年结余收入0万元，与上年持平。

2025年收入预算总体减少的主要原因：一是项目数量减少。二是项目金额减少，项目执行预算一般性支出压减，项目金额整体压减。使收入预算总体有所减少。

（三）支出预算说明。

2025年支出总预算851.79万元，其中：基本支出798.79万元，占支出总预算的93.78%，同比增加85.56万元，增长12%；项目支出53万元，占支出总预算的6.22%，同比减少97万元，下降64.67%。支出增减的主要原因与收入增减的主要原因相同。其中基本支出增加的主要原因是人员增加，项目支出减少的主要原因是项目数量及金额减少。

1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）一般公共服务科目支出预算681.88元，占支出总预算80.05％，同比增加16.64万元，增长2.5％。

（2）社会保障和就业科目支出预算93.69万元，占支出总预算11.00％，同比减少20.18万元，下降17.72％。

（3）卫生健康支出科目支出预算23.65万元，占支出总预算2.78％，同比减少13.79万元，下降36.83％。

（4）住房保障科目支出预算52.57万元，占支出总预算6.17 %，同比增加5.89万元，增长5.89％。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算798.79万元，占支出总预算的93.78%，同比增加85.56万元，增长12 %。

工资福利支出预算670.84万元，占基本支出预算83.98％，同比增加88.82万元，增长15.26％。

商品和服务支出预算78.27万元，占基本支出预算9.80％，同比增加1.24万元，增长1.61％。

对个人和家庭的补助支出预算49.68万元，占基本支出预算的6.22％，同比减少4.5万元，下降8.31％。

（2）项目支出预算。

项目支出预算53万元，占支出总预算的6.22%，同比减少97万元，下降64.67%。

工资福利支出预算0万元，占项目支出预算0％，同比减少37.6万元，下降100％。

商品和服务支出预算53万元，占项目支出预算100%，同比减少44.4万元，下降45.59％。

对个人和家庭的补助支出预算0万元，占项目支出预算的0％，同比减少10万元，下降100％。

资本性支出预算0万元，占项目支出预算0%，同比减少5万元，下降100％。

二、2025年部门财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款情况。

2025年一般公共预算财政拨款支出预算851.79万元，其中：基本支出预算798.79万元，项目支出预算53万元。具体支出预算如下：

1.行政运行612.88万元，其中：基本支出612.88万元，项目支出0万元，主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.一般行政管理事务69万元，其中：基本支出16万元，项目支出53万元。主要用于为本办和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。如：钦北区电子政务外网扩容升级项目、政务服务中心系统日常维护和管理经费项目。

3.行政单位医疗23.65万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

4.行政单位离退休32.03万元，全部是基本支出预算。根据国家规定的离退休工资和生活补助标准等安排支出。

5.住房公积金52.57万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为办公室和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

6.机关事业单位基本养老保险缴费支出61.67万元，全部是基本支出预算。根据国家规定按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。

（二）政府性基金财政拨款情况。

我办2025年部门预算无政府性基金预算，与上年持平。

（三）国有资本经营预算财政拨款情况。

我办2025年部门预算无国有资本经营预算财政拨款，与上年持平。

三、2025年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2025年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2025年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.8万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.8万元，公务用车购置及运行费支出预算0万元。

（二）2025年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.8万元，比上年预算4万元减少3.2万元，同比下降80%。2025年一般公共预算安排的“三公”经费减少的原因主要是：厉行勤俭节约，减少“三公”经费安排。其中：

1. 因公出国（境）经费2025年预算0万元，与上年持平。

2.公务接待费2025年预算0.8万元，同比减少3.2万元，下降80%。主要用于：按标准要求开支外单位到我区参加及开展调研考察、督查、业务活动等各类公务活动的接待费用。减少的主要原因是厉行勤俭节约，减少公务接待费安排。

3.公务用车购置及运行费2025年预算0万元，与上年持平。其中：

（1）公务用车购置2025年预算0.00万元，与上年持平。根据钦州市公务用车制度改革方案，我办不编制公务用车购置预算。

（2）公务用车运行维护费2025年预算0.00万元，与上年持平。根据钦州市公务用车制度改革方案，我办不编制公务用车运行维护费预算。

第四部分：2025年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

行政运行612.88万元，全部是基本支出预算。主要用于本办为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

二、政府采购预算安排情况

2025年政府采购预算2万元，同比减少7万元，下降77.78%，其中：集中采购0万元，占政府采购预算的0%，与上年持平；分散采购预算2万元，占政府采购预算的100%，同比减少7万元，下降77.78%。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款2万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算2万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。

三、国有资产占用情况说明

根据钦北区公务用车制度改革方案相关规定，核定我办保留的公务用车编制为10辆，其中：办本级核定公务车编制10辆，实有车辆10辆，其中应急机要通信车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆），老干部工作用车0辆（小型普通客车0辆，大型普通客车0辆），公务用车10辆（越野车5辆，小型普通客车  5辆）。

四、预算绩效目标情况说明

1.钦北区人民政府办公室2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目2个，预算资金53万元。相关绩效目标情况详见部门预算公开表10表（敏感涉密项目除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：钦北区电子政务外网扩容升级项目50万元，2025年度绩效目标为：启动电子政务外网扩容升级，把我区所有下辖约300个企事业单位统一接入政务外网，需要网络费用约182.40万元／年，加上原电子政务外网一期费用96.72万元／年，我区每年支出的网络费用合计约279.12万元，比扩容升级前节约280万元／年。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。