钦州市钦北区人民政府办公室2021年度部门决算

第一部分：部门概况    

一、主要职能及机构设置情况  

二、部门决算单位构成  

第二部分：2021年度部门决算情况说明    

一、2021年度收入支出决算总体情况  

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况  

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况  

四、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况  

五、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况  

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明  

第三部分：2021年度部门决算报表    

表一：收入支出决算总表  

表二：收入决算表  

表三：支出决算表  

表四：财政拨款收入支出决算总表   

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表  

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表   

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表  

第四部分:其他重要事项情况说明    

一、机关运行经费支出情况说明    

二、政府采购支出情况说明  

三、国有资产占用情况说明  

四、预算绩效管理工作开展情况  

第五部分:名词解释    

第一部分：部门概况  

一、主要职能及机构设置情况  

（一）主要职能    

1.负责办理钦州市人民政府办公室下发的文电。  

2.协助区人民政府领导同志审校或组织起草以区人民政府、区人民政府办公室名义发布的公文。  

3.负责区人民政府会议的准备工作,协助区政府领导同志组织决定事项的实施。  

4.研究各镇人民政府和区政府各部门请示区人民政府的问题，提出审核处理意见，报区人民政府领导审批 。  

5.根据区人民政府领导的指示或办理文件的需要，组织协调区直有关部门的工作，对有关问题提出处理意见报区政府领导同志决定。  

6.协助区人民政府领导组织处理由区人民政府直接处理的突发事件和重大事故。  

7.督促检查区政府各部门、各镇人民政府对中央、国务院、自治区党委、自治区人民政府、市委、市人民政府、区委、区人民政府文件和各项决议、决定、重要工作部署以及区政府领导同志重要批示的贯彻落实情况，并及时向人民政府领导报告。  

8.收集、编辑区内外重要政务信息，组织开展有关调查研究、政策研究，及时反映情况，提出建议，为区人民政府领导决策服务。  

9.办理或指导督促政府其他部门办理市人大议案、意见、建议和政协提案以及有关的文电。  

10.做好区政府领导同志交办的人事政工工作和办公室的人事政工工作。  

11.承办区人民政府领导同志交办的其他事项。  

（二）机构设置情况    

本单位属行政机关单位，独立编制行政机构，实施行政独立核算。    

钦州市钦北区人民政府办公室（含所属事业单位，下同）一共设置有六个股室，两个中心。分别为文电股、信息股、政工股、行政股、秘书股、外事股、钦州市钦北区人民政府发展研究中心、钦州市钦北区人民政府办公室电子政务中心。  

二、部门决算单位构成  

钦州市钦北区人民政府办公室2021年的部门决算由钦州市钦北区人民政府办公室、钦州市钦北区人民政府发展研究中心、钦州市钦北区人民政府办公室电子政务中心构成，其中：  

纳入钦州市钦北区人民政府办公室本级部门决算的职能部门包括：文电股、信息股、政工股、行政股、秘书股、外事股、钦州市钦北区人民政府发展研究中心、钦州市钦北区人民政府办公室电子政务中心。  

编制情况：核定编制共38个，其中行政21人，参公管理10人，后勤服务编制8人，全额事业7人，差定额0人，自收自支0人；  

人员情况：干部职工共35人，其中在职33人（行政18人，参公管理9人，全额事业6人，差定额0人，自收自支0人），离休2人；  

其他人员情况：机关后勤服务人员8人，区财政供养长期聘用人员10人，单位自聘人员2人，遗属人员2人。

第二部分：2021年度部门决算情况说明  

一、2021年度收入支出决算总体情况  

（一）收入总计872.96万元，同比减少113.49万元，下降11.50%。收入具体情况如下：  

1.财政拨款收入872.96万元，为市本级财政当年拨付的财政资金。同比减少113.49万元，下降11.50 %，主要原因是2021年度减少部分项目经费支出。  

2.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与上年度决算数持平。  

3.经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年度决算数持平。  

4.其他收入0.00万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。与上年度决算数持平。   

5.使用非财政拨款结余0.00万元，主要是所属事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与上年度决算数持平。  

6.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与上年度决算数持平。  

（二）支出总计872.96万元，同比减少113.49万元，下降11.50%。支出具体情况如下：  

1.一般公共服务支出（类）722.33万元：主要用于政府办事务和按照国家政策规定向职工发放的工资及津贴补贴、行政运行、一般行政管理事务等方面支出。同比减少67.74万元，下降8.57%，主要原因是年度压减部分项目经费支出。  

2.社会保障和就业支出（类）93.64万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴、离退休人员管理方面的支出及机关事业单位基本养老保险缴费的支出。。同比减少49.71万元，下降34.68%，主要原因是离退休人员减少导致社会保障和就业支出减少。  

3.卫生健康支出（类）22.68万元：主要用于按照国家政策规定向职工支付医疗费用支出。同比增加1.33万元，增长6.25%，主要原因是年内人员变动及缴费基数上调导致卫生健康支出增长。  

4.住房保障支出（类）34.31万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加2.63万元，增长8.29 %，主要原因是年内人员变动及职工住房公积金缴费基数调整。

5.结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与上年度决算数持平。  

6.年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与上年度决算数持平。  

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况  

钦州市钦北区人民政府办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出872.96万元，其中：基本支出681.36万元，项目支出191.60万元。具体支出情况如下：  

1.行政运行530.73万元，主要用于本单位干部职工的工资、奖金及人员经费和单位日常运行使用的办公经费支出。  

2.一般行政管理事务（编码2010302）190.08万元，主要用于本单位办公费、邮电费、差旅费、印刷费等公用经费支出。  

3.一般行政管理事务（编码2013202）1.52万元，主要用于“美丽广西”乡村建设（扶贫）工作队专项经费支出。  

4.行政单位离退休40.92万元，主要用于按国家规定发放的离休人员工资津补贴及离休人员管理方面的支出。  

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出47.22万元，主要用于按规定的比例计缴的职工养老保险。  

6.机关事业单位职业年金缴费支出5.51万元，主要用于按规定的比例计缴的职业年金。  

7.行政单位医疗19.35万元，为本级按规定的比例计缴的医疗保险。  

8.公务员医疗补助3.32万元，主要用于按照国家政策规定为职工计缴的公务员医疗补助。  

9.住房公积金34.31万元，主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。  

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况  

钦州市钦北区人民政府办公室2021年一般公共预算财政拨款基本支出681.36万元，其中：人员经费627.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费53.73万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用。  

四、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况  

本单位2021年无政府性基金预算财政拨款支出。  

五、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况  

本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款支出。  

六、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明  

钦州市钦北区人民政府办公室2021年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排22.91万元，支出决算5.24万元，完成年初预算的22.87%；支出决算数比2020年度减少5.60万元，下降51.66％。具体情况如下：  

（一）2021年度因公出国（境）支出0万元，我单位2021年没有因公出国（境）情况。2021年本单位安排因公出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个，全年因公出国（境）共计0人次。  

（二）2021年度公务用车购置及运行费支出0万元。  

1.公务用车购置费2021年度无支出，2021年末本单位一般公共预算财政拨款开支的公车保有量为0辆。  

2.公务用车运行维护费2021年度支出0万元。  

（三）2021年度公务接待费支出5.24万元，完成年初预算的22.87%，同比减少5.60万元，下降51.66％。主要用于我办招商及公务活动中接待上级、来宾或客商。据统计,2021年本单位公务接待共30个批次、共计404人次。其中：国内公务接待    30个批次、404人次，国（境）外公务接待0个批次、0人次。  

从预决算执行情况来看，2021年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是：我办严格执行中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费。  

从上下年增减变动情况来看，2021年度公务接待支出决算数小于2020年度决算数的主要原因是：我办严格执行中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费。  

第三部分：2021年度部门决算报表  

详见附件。  

第四部分：其他重要事项情况说明  

一、机关运行经费支出情况说明。  

钦州市钦北区人民政府办公室2021年度机关运行经费支出53.73万元，比2020年度减少3.24万元，降低5.69%。主要原因是：我办严格执行厉行节约要求，从严控制办公经费支出。  

二、政府采购支出情况说明。  

钦州市钦北区人民政府办公室2021年度政府采购支出总额  11.90万元，其中：政府采购货物支出11.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.21万元。政府采购授予中小企业合同金额11.69万元，占政府采购支出总额的98.24%，其中：授予小微企业合同金额11.69万元，占政府采购支出总额98.24%。  

三、国有资产占用情况说明。  

截至2021年12月31日，钦州市钦北区人民政府办公室共有车辆16辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车15辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0  辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。  

四、预算绩效管理工作开展情况。    

1.绩效管理工作开展情况。  

（1）预算项目自评情况。  

根据财政预算管理要求，我办对1个项目进行了绩效自评，涉及一般公共预算当年财政拨款61.52万元，占年初项目预算的32.11%。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标，取得了较好的经济效益和社会效益。  

（2）整体支出绩效自评情况。  

我办已开展整体支出绩效自评工作，涉及一般公共预算支出872.96万元。从评价情况来看，整体支出绩效评价总体情况较好，能够按时完成整体支出绩效自评工作。  

2.具体项目绩效自评结果。  

钦北区电子政务外网建设经费项目自评得分为97分。发现的主要问题及原因：统一使用电子政务外网后，各单位不需再单独支付互联网上网费用。但由于各单位的互联网网络费用是在单位年度办公经费里支出的，而区财政为每个单位安排办公经费并没有细化到互联网费用，致使各单位原用在网络上的费用没有能在预算里进行相应核减。改进措施今后我们将提前研判，科学编制预算，合理确定预算规模，切实提高资金使用效益。同时结合自治区、市电子政务外网建设工作要求，保障项目基础设施、软件硬件正常运转，满足我区基层各单位对电子政务外网的需求，加快推进电子政务外网“自治区-市-县-乡-村”五级全覆盖。  

3.详见附件。  

第五部分：名词解释  

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。  

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。  

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。  

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。  

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。  

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附件：钦州市钦北区人民政府办公室2021年度钦北区预算支出绩效自评报告统计表.xls

         钦州市钦北区人民政府办公室——2021年度部门决算公开附表（表一至表九）.xls