钦州市钦北区社会保险事业管理中心2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分：2026年部门预算及“三公”经费预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

第三部分：钦州市钦北区社会保险事业管理中心2026年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2026年收支总体情况

二、2026年部门财政拨款支出预算情况

三、2026年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分：2026年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

二、政府采购预算安排情况

三、国有资产占用情况说明

四、重点项目预算绩效目标情况说明

第五部分：名词解释

第一部分：钦州市钦北区社会保险事业管理中心概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、自治区、市制定的社会保险法律、法规和政策规定。

（二）负责钦北区养老保险（城镇企业职工基本养老保险、机关事业单位养老保险、城乡居民基本养老保险）、工伤保险、失业保险业务经办。

（三）负责办理社会保险登记，受理单位和个人的停保、补缴业务，建立和管理基本养老保险个人账户及失业保险个人缴费记录，按规定核定及拨付社会保险各项待遇。

（四）负责管理社会保险基金。

（五）负责受理缴费单位和参保人员的业务咨询和查询服务。

（六）负责社会保险计算机网络系统的管理和维护工作。

（七）完成上级部门交办的其他工作。

二、 机构设置情况

本单位共设6个内设机构，分别为综合部、申报受理部、权益管理部、待遇发放部、信息技术部、城乡居民基本养老保险部。

三、人员构成及编制现状

2026年钦北区社保中心在职人员编制总数为42人，实有在职32人，实有退休20人。具体情况如下：

参公管理编制27人，事业管理编制3人，工勤管理编制2人；退休20人。其他人员情况：代发困难企业离退休人员津贴补贴4人。

第二部分：钦州市钦北区社会保险事业管理中心2026年部门预算及“三公”经费预算报表

一、2026年部门预算报表

（一）部门收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）财政拨款收支总体情况表

（五）一般公共预算支出情况表

（六）一般公共预算基本支出情况表

（七）财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

（八）政府性基金预算支出情况表

（九）国有资本经营预算支出情况表

（十）项目绩效目标公开表

第三部分：钦州市钦北区社会保险事业管理中心2026年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2026年收支总体情况

（一）收支预算总体情况说明。

2026年收入总预算544.46万元，支出总预算544.46万元。总收入较上年预算数5575.98万元，减少5031.52万元，下降90.24%，主要原因是按照上级通知城乡居民养老保险个人缴费补助及基础养老金本级配套资金、机关养老保险缺口本级配套资金由财政部门编制列入政府预算中，离任村干部养老保险补助不再列入本年部门预算。总支出较上年预算数5575.98万元，减少5031.52万元，下降90.24%，主要原因是按照上级通知城乡居民养老保险个人缴费补助及基础养老金本级配套资金、机关养老保险缺口本级配套资金由财政部门编制列入政府预算中，离任村干部养老保险补助不再列入本年部门预算。

（二）收入预算说明。

2026年总收入544.46万元，较2025年度预算数5575.98万元，减少5031.52万元，下降90.24%，收入总预算增减变动的主要原因是按照上级通知城乡居民养老保险个人缴费补助及基础养老金本级配套资金、机关养老保险缺口本级配套资金由财政部门编制列入政府预算中，离任村干部养老保险补助不再列入本年部门预算；其中：

一般公共预算拨款544.46万元，占总收入100.00%。

（三）支出预算说明。

2026年支出总预算544.46万元，其中：基本支出514.76万元，占支出总预算94.55%，同比增加64.12万元，增长14.23%；项目支出29.70万元，占支出总预算5.45%，同比减少5095.64万元，下降99.42%。支出总预算增减变动的主要原因是按照上级通知城乡居民养老保险个人缴费补助及基础养老金本级配套资金、机关养老保险缺口本级配套资金由财政部门编制列入政府预算中，离任村干部养老保险补助不再列入本年部门预算。

1.按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中:

（1）社会保障和就业支出483.51万元，占支出总预算88.81%，比上年减少5041.71万元，下降91.25%，主要原因是：按照上级通知城乡居民养老保险个人缴费补助及基础养老金本级配套资金、机关养老保险缺口本级配套资金由财政部门编制列入政府预算中，离任村干部养老保险补助不再列入本年部门预算。

（2）卫生健康支出20.07万元，占支出总预算3.69%，比上年增加3.55万元，增长21.49%，主要原因是：一是在职人员基本工资提高，医疗保险缴费基数提高；二是2026年比2025年新增调入3人，增加了医疗保险缴费。

（3）住房保障支出40.88万元，占支出总预算7.51%，比上年增加6.63万元，增长19.36%，主要原因是：一是在职人员基本工资提高，住房公积金缴费基数提高；二是2026年比2025年新增调入3人，增加了住房公积金支出。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算514.76万元，占支出预算94.55%，比上年增加64.12万元，增长14.23%。其中：

工资福利支出425.37万元，占基本支出总预算82.63%，比上年增长57.51万元，增长15.63%，主要原因是：在职在编人员基本工资提高标准。

商品和服务支出61.34万元，占基本支出总预算11.92%，比上年增长4.64万元，增长8.18%，主要原因是：2026年比2025年新增调入3人，增加经费支出。

对个人和家庭的补助28.04万元，占基本支出总预算5.45%，比上年增长1.96万元，增长7.52%，主要原因是：2026年增加遗属生活补助支出。

（2）项目支出预算。

项目支出预算29.70万元，占支出预算5.45%，比上年减少5095.64万元，下降99.42%。其中：

商品和服务支出2.72万元，占项目支出总预算9.16%，比上年增长2.72万元，增长100%，主要原因是：2026年增加社会保险、印刷、发动参保奖励等工作经费2.72万元。

对个人和家庭的补助26.98万元，占项目支出总预算90.84%，比上年减少1683.36万元，减少98.42%，主要原因是：离任村干部养老保险补助不再列入本年部门预算。

二、2026年部门财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款情况。

2026年一般公共预算财政拨款支出预算544.46万元，其中：基本支出514.76万元，项目支出29.70万元。

具体包括以下内容：

社会保险经办机构389.23万元，比上年减少1633.86万元，下降80.76%，主要原因是：离任村干部养老保险补助不再列入本年部门预算。

行政单位离退休26.22万元，比上年增加0.02万元，增长0.08%，主要原因是：同比持平。

机关事业单位基本养老保险缴费支出48.35万元，比上年增加7.52万元，增长18.42%，主要原因是：一是在职人员基本工资提高，机关事业单位基本养老保险缴费基数提高；二是2026年比2025年新增调入3人，增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出。

对机关事业单位基本养老保险基金的补助0.00万元，比上年减少2000.00万元，下降100.00%，主要原因是：由财政部门编制列入政府预算中，不再列入本年部门预算。

财政对城乡居民基本养老保险基金的补助0.00万元，比上年减少1415.00万元，下降100.00%，主要原因是：由财政部门编制列入政府预算中，不再列入本年部门预算。

财政代缴城乡居民基本养老保险费支出19.70万元，比上年减少0.40万元，下降1.99%，主要原因是：城乡居民养老保险特殊人员人数减少。

行政单位医疗20.07万元，比上年增加3.55万元，增长21.49%，主要原因是：一是在职人员基本工资提高，医疗保险缴费基数提高；二是2026年比2025年新增调入3人，增加了医疗保险缴费。

住房公积金40.88万元，比上年增加6.63万元，增长19.36%，主要原因是：一是在职人员基本工资提高，住房公积金缴费基数提高；二是2026年比2025年新增调入3人，增加了住房公积金支出。

（二）政府性基金财政拨款情况。

2026年政府性基金财政拨款支出预算0.00万元，增加0.00万元，增长0%，全部为项目支出预算，主要原因是我单位2026年无政府性基金预算。

（三）国有资本经营预算财政拨款情况。

钦州市钦北区社会保险事业管理中心2026年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2026年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2026年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2026年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.60万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算0.60万元，公务用车购置及运行费支出预算0.00万元（公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元）。

（二）2026年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.60万元，比上年预算0.80万元减少0.20万元，下降25.00%，2026年一般公共预算安排的“三公”经费减少的原因主要是严格执行中央八项规定，在预算安排中对“三公”经费进行压缩，按照能压就压，能减就减的原则控制一般性支出。具体如下：

1.因公出国（境）费2026年预算安排0.00万元，同比增加0万元，增长0%，主要用于：往返出国（境）的交通费、住宿费、伙食费等费用，计划安排人次0次；增减变动的主要原因是与上年持平。

2.公务接待费2026年预算安排0.60万元，同比减少0.20万元，下降25.00%，主要用于日常公务接待，增减变动的主要原因是推进厉行节约、反对浪费，严格压缩公务接待费用支出。

3.公务用车购置及运行费2026年预算0.00万元，同比增加0万元，增长0%，其中：

（1）公务用车购置费2026年预算0.00万元，同比增加0万元，增长0%，主要用于购买公务用车，增减变动的主要原因是与上年持平。

（2）公务用车运行维护费2026年预算0.00万元，同比增加0万元，增长0%，主要用于市内执行公务以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出，增减变动的主要原因是与上年持平。

第四部分：2026年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

2026年参公事业单位相关运行 61.34万元，较2025年度预算数56.70万元，增加4.64万元，增长8.18%，全部是基本支出预算。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出；增减变动的主要原因是：管理规范要求增加、技术手段的更新换代、工作效率提高、人员成本增加、办公设备和软件更新换代和维护费用增加等。

二、政府采购预算安排情况

2026年政府采购预算1.43万元。同比增加0.43万元，增长43%，其中：集中采购1.43万元，占政府采购预算的100%，同比增加0.43万元，增长43%；分散采购预算0万元，同比持平。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款1.43万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算1.43万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。

三、国有资产占用情况说明

根据钦北区公务用车制度改革方案相关规定，核定我单位保留的公务用车编制为0辆，其中：钦北区社保中心核定公务车编制0辆，实有车辆0辆，其中应急机要通信车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆），老干部工作用车0辆（小型普通客车0辆，大型普通客车0辆），公务用车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆）。

根据《中共钦州市钦北区委员会办公室 钦州市钦北区人民政府办公室关于印发〈钦北区党政机关办公用房管理办法〉和〈钦北区党政机关公务用车管理办法〉的通知》（钦北改办〔2023〕2号）规定，钦北区车辆编制及资产产权划转到区直属机关服务中心，区直属机关服务中心委托相关单位管理使用。我单位受委托管理使用的车辆为0辆。其中应急机要通信车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆），老干部工作用车0辆（小型普通客车0辆，大型普通客车0辆），公务用车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆）。

    四、预算绩效目标情况说明

1.钦州市钦北区社会保险事业管理中心2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目3个，预算资金29.7万元。相关绩效目标情况详见部门预算公开表10表（敏感涉密项目除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

城乡居民养老保险特殊人员政府代缴本级配套资金项目19.7万元。2026年度绩效目标为：2026年投入19.7万元，完成城乡居民基本养老保险特殊人员1.16万人代缴，其中：“重度残疾人”等四类特殊人群共8100人、其他城乡低保对象3500人，从而提高城乡居民特殊人员的社会保障水平。