钦州市钦北区就业服务中心2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分：2026年部门预算及“三公”经费预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

第三部分：钦州市钦北区就业服务中心2026年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2026年收支总体情况

二、2026年部门财政拨款支出预算情况

三、2026年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分：2026年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

二、政府采购预算安排情况

三、国有资产占用情况说明

四、重点项目预算绩效目标情况说明

第五部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）承担公共就业服务，负责就业和再就业的实施工作。

（二）落实城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度。

（三）拟订就业援助计划，为城镇登记失业人员和下岗职工提供免费就业信息，牵头拟订高校毕业生就业工作。

（四）负责农村劳动力的开发就业，组织劳务输出有序流动。

二、 机构设置情况

钦州市钦北区就业服务中心属参照公务员法管理事业单位，属钦州市钦北区人力资源和社会保障局的二层机构。

钦州市钦北区就业服务中心内设综合股（财务股）、人力资源开发股、公共就业指导股、职业培训股、创业指导股。

三、人员构成及编制现状

2026年钦州市钦北区就业服务中心在职人员编制总数为14人，实有在职12人，实有离休0人，实有退休11人。

第二部分：钦州市钦北区就业服务中心2026年部门预算及“三公”经费预算报表

    一、2026年部门预算报表

（一）部门收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）财政拨款收支总体情况表

（五）一般公共预算支出情况表

（六）一般公共预算基本支出情况表

（七）财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

（八）政府性基金预算支出情况表

（九）国有资本经营预算支出情况表

（十）项目绩效目标公开表

第三部分：钦州市钦北区就业服务中心2026年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2026年收支总体情况

（一）收支预算总体情况说明。

2026年收入总预算191.67万元，支出总预算191.67万元。总收入较上年预算数178.37万元，增加13.30万元，增长7.46%，主要原因是工资奖金增加，社保缴费基数增加，新增公共就业服务经费项目3万元。总支出较上年预算数178.37万元，增加13.30万元，增长7.46%，主要原因是工资奖金增加，社保缴费基数增加，新增公共就业服务经费项目3万元。

（二）收入预算说明。

2026年总收入191.67万元，较2025年度预算数178.37万元，增加13.30万元，增长7.46%，收入总预算增减变动的主要原因是工资奖金增加，社保缴费基数增加，新增公共就业服务经费项目3万元；其中：

一般公共预算拨款191.67万元，占总收入100.00%。

（三）支出预算说明。

2026年支出总预算191.67万元，其中：基本支出188.67万元，占支出总预算98.43%，同比增加10.30万元，增长5.77%；项目支出3.00万元，占支出总预算1.57%，同比增加3.00万元，增长100%。支出总预算增减变动的主要原因是工资奖金增加，社保缴费基数增加，新增公共就业服务经费项目3万元。

1.按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中:

（1）社会保障和就业支出169.39万元，占支出总预算88.38%，比上年增加11.15万元，增长7.05%，主要原因是：工资奖金增加，社保缴费基数增加，新增公共就业服务经费项目3万元。

（2）卫生健康支出7.43万元，占支出总预算3.88%，比上年增加0.88万元，增长13.44%，主要原因是：工资奖金增加，医疗保险缴费基数增加。

（3）住房保障支出14.84万元，占支出总预算7.74%，比上年增加1.27万元，增长9.36%，主要原因是：工资奖金增加，住房公积金缴费基数增加。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算188.67万元，占支出预算98.43%，比上年增加10.30万元，增长5.77%。其中：

工资福利支出151.66万元，占基本支出总预算80.38%，比上年增长10.96万元，增长7.79%，主要原因是：工资奖金增加，社保缴费基数增加。

商品和服务支出22.08万元，占基本支出总预算11.70%，比上年减少0.67万元，减少2.95%，主要原因是：压缩办公经费支出0.67万元。

对个人和家庭的补助14.92万元，占基本支出总预算7.91%，同比持平。

（2）项目支出预算。

项目支出预算3.00万元，占支出预算1.57%，比上年增加3.00万元，增长100%。其中：

商品和服务支出3.00万元，占项目支出总预算100.00%，比上年增长3.00万元，增长100%，主要原因是：新增公共就业服务经费项目3万元。

二、2026年部门财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款情况。

2026年一般公共预算财政拨款支出预算191.67万元，其中：基本支出188.67万元，项目支出3.00万元。

具体包括以下内容：

公共就业服务和职业技能鉴定机构136.61万元，比上年增加8.25万元，增长6.43%，主要原因是：工资奖金增加，社保缴费基数增加，新增公共就业服务经费项目3万元。

行政单位离退休14.99万元，比上年增加1.22万元，增长8.86%，主要原因是：比上年多发了退休人员生活补助1.22万元。

机关事业单位基本养老保险缴费支出17.79万元，比上年增加1.68万元，增长10.43%，主要原因是：工资奖金增加，社保缴费基数增加。

行政单位医疗7.43万元，比上年增加0.88万元，增长13.44%，主要原因是：工资奖金增加，医保缴费基数增加。

住房公积金14.84万元，比上年增加1.27万元，增长9.36%，主要原因是：工资奖金增加，住房公积金缴费基数增加。

（二）政府性基金财政拨款情况。

我单位2026年部门预算无政府性基金预算。

（三）国有资本经营预算财政拨款情况。

钦州市钦北区就业服务中心2026年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2026年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2026年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2026年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.18万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算0.18万元，公务用车购置及运行费支出预算0.00万元（公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元）。

（二）2026年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.18万元，比上年预算0.20万元减少0.02万元，下降10.00%，2026年一般公共预算安排的“三公”经费减少的原因主要是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数，从而减少公务接待支出费用。具体如下：

1.因公出国（境）费2026年预算安排0.00万元，同比持平；

2.公务接待费2026年预算安排0.18万元，同比减少0.02万元，下降10.00%，主要用于各类公务接待，增减变动的主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数，从而减少公务接待支出费用；

3.公务用车购置及运行费2026年预算0.00万元，同比持平，其中：

（1）公务用车购置费2026年预算0.00万元，同比持平；

（2）公务用车运行维护费2026年预算0.00万元，同比持平。

第四部分：2026年部门预算其他事项说明

一、事业单位相关运行经费安排情况说明

2026年事业单位相关运行经费22.08万元，较2025年度预算数22.75万元，减少0.67万元，下降2.95%，全部是基本支出预算。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出；增减变动的主要原因是：认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，压缩办公经费支出。

二、政府采购预算安排情况

2026年政府采购预算0.36万元。同比增加0.36万元，增长100%，其中：集中采购0.36万元，占政府采购预算的100%，同比增加0.36万元，增长100%；分散采购预算0万元，占政府采购预算的0%，同比持平。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款0.36万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0.36万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。

三、国有资产占用情况说明

根据公务用车制度改革方案相关规定，核定我单位保留的公务用车编制为0辆，实有车辆0辆，其中应急机要通信车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆）、老干部工作用车0辆（小型普通客车0辆，大型普通客车0辆），公务用车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆）。

根据《中共钦州市钦北区委员会办公室钦州市钦北区人民政府办公室关于印发〈钦北区党政机关办公用房管理办法〉和〈钦北区党政机关公务用车管理办法〉的通知》（钦北改办〔2023〕2号）规定，钦北区车辆编制及资产产权划转到区直属机关服务中心，区直属机关服务中心委托相关单位管理使用。我单位受委托管理使用的车辆为0辆，其中应急机要通信车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆），老干部工作用车0辆（小型普通客车0辆，大型普通客车0辆），公务用车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆）。

四、预算绩效目标情况说明

1.钦州市钦北区就业服务中心2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目1个，预算资金3万元。相关绩效目标情况详见部门预算公开表10表（敏感涉密项目除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目：公共就业服务经费项目3万元，2026年度绩效目标为：扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，强化就业优先政策，统筹推进线上线下招聘等就业服务活动，促进更加充分更高质量就业。