钦州市钦北区就业服务中心2024年度部门决算

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分：2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

第三部分：2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效管理工作开展情况

第五部分:名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

（一）贯彻执行国家、自治区、市关于就业工作的方针、政策和法律法规。    

（二）负责失业人员的登记、调查、统计；支付失业人员职业培训、职业介绍补贴费用。

（三）开展就业政策法规咨询工作，发布职业供求信息、市场工资指导价位信息、职业培训信息；开展职业指导、职业培训和职业介绍工作；对就业困难人员实施就业援助；负责办理就业登记及其他公共就业服务工作。

（四）开展人力资源调查分析，培育和完善统一开放、竞争有序的人力资源市场；建立健全人力资源市场信息服务和网络体系。

（五）指导和监督劳动就业服务企业贯彻执行国家有关方针政策和法律法规；组织开展全区就业服务工作，协调落实相关优惠扶持政策。

（六）承办主管部门交办的其他事项。

      区就业服务中心内设综合股（财务股）、人力资源开发股、公共就业指导股、职业培训股、创业指导股5个股室。

二、部门决算单位构成

    钦州市钦北区就业服务中心

第二部分：2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计1915万元，同比减少286.46万元，下降13.01%。收入具体情况如下：

1.财政拨款收入1909.16万元，为市本级财政当年拨付的财政资金。同比减少285.47万元，下降13%，主要原因是2024年就业补助资金收入比2023年减少了261.97万元。

2.上年结转和结余5.84万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比减少0.99万元，下降14.49%，主要原因是2024当年收支平衡。

（二）支出总计1915万元，同比减少286.46万元，下降13.01%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业（类）1879.37万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比减少297.34万元，下降13.66%，主要原因是2024年就业补助资金支出比2023年有所下降。

    2.卫生健康支出（类）9.54万元：主要用于按照国家政策规定缴纳的职工医疗保险和公务员医疗补助等方面的支出。同比减少3.07万元，下降24.35%，主要原因是2024年减少公务员医疗补助。

3.住房保障支出（类）18.75万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加13.96万元，增长291.44%，主要原因是2024年公积金除缴纳本年度外还存在补缴以前年度的支出。

4.农林水支出（类）1.5万元：主要用于第一书记驻村工作经费，购买开展驻村工作的办公用品。同比无增减变动。

5.年末结转和结余5.84万元，为本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比减少0.99万元，下降14.49%，主要原因是2024当年收支平衡

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦州市钦北区就业服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出1909.16万元，其中：基本支出195.97万元，项目支出1713.19万元。具体支出情况如下：

1.公共就业服务和职业技能鉴定机构支出140.24万元，主要用于按国家规定发放的在职人员工资津补贴以及人员管理方面的支出。

2.行政单位离退休7.56万元，主要用于退休人员获得荣誉增发部分，以及退休人员生活补助。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出18.38万元，主要用于事业单位按规定的比例计缴的机关养老保险。

4.职业培训补贴77.36万元，主要用于落实相关职业培训政策方面的补贴支出。

5.社会保险补贴623万元，主要用于对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予补贴支出。

6.公益性岗位补贴904.8万元，主要用于对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的补贴支出。

7.职业技能鉴定补贴59.58万元，主要用于落实相关职业技能鉴定政策方面的补贴支出。

8.促进创业补贴0.5万元，主要用于符合条件的群体给予的创业补贴等相关支出。

9.其他就业补助支出47.95万元，主要用于其他促进就业的补助支出。

10.行政单位医疗6.71万元，主要用于为本单位按规定的比例计缴的医疗保险。

11.公务员医疗补助2.83万元，主要用于为本单位按规定的比例计缴的公务员医疗补助。

12.一般行政管理事务支出1.5万元，主要用于第一书记专项工作经费。

13.住房公积金18.75万元，主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦州市钦北区就业服务中心2024年一般公共预算财政拨款基本支出195.97万元，其中：人员经费172万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费23.97万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用。

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2024年无政府性基金预算财政拨款支出

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款支出

六、2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

钦州市钦北区就业服务中心2024年度财政拨款“三公”经费年初预算安排0.24万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%；支出决算数比2023年度减少0.09万元，下降60％。具体情况如下：

（一）2024年度因公出国（境）支出0万元，同比无增减.

（二）2024年度公务用车购置及运行费支出0万元，同比无增减。

    1.公务用车购置费2024度无支出，2024年末本单位财政拨款开支的公车保有量为0辆。

2.公务用车运行维护费2024年度支出0万元，同比无增减。

（三）2024年度公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%，同比减少0.09万元，下降60％。主要用于公务接待。据统计，2024年本单位公务接待共0个批次、共计0人。其中：国内公务接待0个批次、0人，国（境）外公务接待0个批次、0人。

从预决算执行情况来看，2024年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是：秉着厉行节约的原则，严格控制公务接待开支。

从上下年增减变动情况来看，2024年度公务接待支出决算数小于）年初预算数的主要原因是：秉着厉行节约的原则，严格控制公务接待开支。

    第三部分：2024年度部门决算报表

    详见附件1。

第四部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明。

钦州市钦北区就业服务中心2024年度机关运行经费支出23.97万元，比2023年度增加4.96万元，增长26.09%。主要原因是：2023年度机关运行经费仅列支基本支出，2024年机关运行经费列支全口径的，出现比上年增长的情况。

二、政府采购支出情况说明。

本单位2024年政府采购支出0万元，政府采购授予中小企业合同金额0万元。

三、国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，钦州市钦北区就业服务中心共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

四、预算绩效管理工作开展情况。

（一）整体支出绩效自评结果。

本单位是二层机构，未开展整体支出绩效自评工作，由主管部门统一做整体绩效评价。

（二）项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况。

本部门2024年度项目4个，项目支出总额1575.87万元。所有项目均开展了绩效自评，其中绩效自评结果为：4个项目评为一等，涉及资金1575.87万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%；自评发现的主要问题及原因：暂无问题，主要产出和成效基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标，取得了较好的经济效益和社会效益。下一步改进措施：继续优化项目，争取达到更好的效益目标。

2. 部分重点项目绩效自评情况。

就业补助资金2024项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为90.23分，评级为一等，项目全年预算数为2556.41万元，执行数为1569.37万元，完成预算的61.39%。项目绩效目标完成情况：小部分数量指标存在未能完成年初设定的指标值，一部分数量指标超额完成年初设定的指标值，其余的产出指标、效益指标、满意度指标的主要产出和成效基本达到了项目年初设定的各项绩效目标，取得了较好的经济效益和社会效益。

3.部门绩效评价结果。本单位是二层机构，未开展整体支出绩效自评工作，由主管部门统一做整体绩效评价。

（三）2024年度钦北区预算绩效自评结果公开统计表详见附件2。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附件 1:2024年度部门决算公开格式附表（表一至表九）

         2:2024年度钦北区预算绩效自评结果公开统计表

                                      钦州市钦北区就业服务中心

                            2025年7月31日