钦州市钦北区就业服务中心2023年度部门决算

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分：2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

第三部分：2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效管理工作开展情况

第五部分:名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

（一）贯彻执行国家、自治区、市关于就业工作的方针、政策和法律法规。（二）负责失业人员的登记、调查、统计；支付失业人员职业培训、职业介绍补贴费用。（三）开展就业政策法规咨询工作，发布职业供求信息、市场工资指导价位信息、职业培训信息；开展职业指导、职业培训和职业介绍工作；对就业困难人员实施就业援助；负责办理就业登记及其他公共就业服务工作。（四）开展人力资源调查分析，培育和完善统一开放、竞争有序的人力资源市场；建立健全人力资源市场信息服务和网络体系。（五）指导和监督劳动就业服务企业贯彻执行国家有关方针政策和法律法规；组织开展全区就业服务工作，协调落实相关优惠扶持政策。（六）承办主管部门交办的其他事项。

区就业服务中心内设综合股（财务股）、人力资源开发股、公共就业指导股、职业培训股、创业指导股5个股室。

二、部门决算单位构成

钦州市钦北区就业服务中心

第二部分：2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计2201.46万元，同比减少1.9万元，下降0.09 %。收入具体情况如下：

1.财政拨款收入2194.63万元，为市本级财政当年拨付的财政资金。同比增加581.09万元，增长36.01%，主要原因是2023年就业补助资金收入比2022年增加了578万元。

2.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：专户核算的职业技能提升行动专账资金 。同比减少583.34万元，下降0%，主要原因是2022年的往来资金纳入本级决算，2023年已取消往来户，在专户核算职业技能提升行动专账资金，不纳入决算数据中。

3.上年结转和结余6.83万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比增加0.84万元，增长14.11%，主要原因是税费代扣代缴账户的利息收入和待缴存的社保费。

（二）支出总计2201.46万元，同比减少1.9万元，下降0.09%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业（类）2176.71万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比增加5.55万元，增长0.26%，主要原因是2023年就业补助资金支出比2022年有所增加。

2.卫生健康支出（类）12.61万元：主要用于按照国家政策规定缴纳的职工职工医疗保险和公务员医疗补助等方面的支出。同比增加4.79万元，增长61.29%，主要原因是2023年退休人员的公务员医疗补助新增纳入该科目核算。

3.住房保障支出（类）4.79万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比减少11.38万元，下降70.39 %，主要原因是住房公积金基数下降。

4.农林水支出（类）1.5万元：主要用于第一书记驻村工作经费，购买开展驻村工作的办公用品。同比增加0.12万元，增长 8.7%，主要原因是2022年农林水支出有退款，2023年按实际支出数填列。

5.年末结转和结余5.84万元，为本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比减少0.98万元，下降14.41%，主要原因是税费专户的利息收入和待缴存的社保费。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2195.61万元，其中：基本支出201.38 万元，项目支出1994.23 万元。具体支出情况如下：

1. 公共就业服务和职业技能鉴定机构支出162.32万元，主要是用于按国家规定发放的在职人员工资津补贴以及人员管理方面的支出。

2. 行政单位离退休7.39万元，主要用于退休人员获得荣誉增发部分，以及退休人员生活补助。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出20.40万元，主要用于事业单位按规定的比例计缴的机关养老保险。

4. 机关事业单位职业年金缴费支出5.59万元，主要用于事业单位按规定的比例计缴职业年金支出。

5. 职业培训补贴212.10万元，主要用于落实相关职业培训政策方面的补贴支出。

6. 社会保险补贴726.03万元，主要用于对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

7. 公益性岗位补贴975.69万元，主要用于对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的补贴支出。

8. 就业见习补贴19.2万元，主要用于对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

9. 其他就业补助支出47.98万元，主要用于其他促进就业的补助支出。

10. 行政单位医疗7.38万元，主要用于为本单位按规定的比例计缴的医疗保险。

11. 公务员医疗补助5.23万元，主要用于为本单位按规定的比例计缴的公务员医疗补助。

12. 一般行政管理事务支出1.5万元，主要用于第一书记专项工作经费。 

13. 住房公积金4.79万元，主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2023年一般公共预算财政拨款基本支出201.38万元，其中：人员经费182.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费19.01万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年无政府性基金预算财政拨款支出

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款支出

六、2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排0.3万元，支出决算0.15万元，完成年初预算的49.17 %；支出决算数比2022年度减少0.05万元，下降16.66％。具体情况如下：

（一）2023年度因公出国（境）支出0 万元，同比无增减。

（二）2023年度公务用车购置及运行费支出0万元，同比无增减。

1. 公务用车购置费2023年无支出，2023年末本单位一般公共预算财政拨款开支的公车保有量为0辆。

2.公务用车运行维护费2023年度支出0万元，同比无增减。

（三）2023年度公务接待费支出0.15万元，完成年初预算的50%，同比增加0.05万元，增长50％。主要用于公务接待。据统计，2023年本单位公务接待共1个批次、共计32人。其中：国内公务接待1个批次、32人，国（境）外公务接待0个批次、0人。

从预决算执行情况来看，2023年度公务接待支出决算数小于）年初预算数的主要原因是：秉着厉行节约的原则，严格控制公务接待开支。

从上下年增减变动情况来看，2023年度公务接待支出决算数大于2022年度决算数的主要原因是：23年随着疫情结束，公务接待接待活动恢复，导致公务接待需求略有增长，但增长幅度很小。

第三部分：2023年度部门决算报表

详见附件。

第四部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明。

2023年度机关运行经费支出19.01万元，比2022年度减少2.92万元，降低13.32%。主要原因是：落实过紧日子要求，压减机关运行经费开支。

二、政府采购支出情况说明。

2023年度政府采购支出总额0.4万元，其中：政府采购货物支出0.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0.4万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.4万元，占政府采购支出总额的100%。

三、国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，钦北区就业服务中心共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

四、预算绩效管理工作开展情况。

（一）部门整体支出绩效自评情况。

本单位是二层机构，未开展整体支出绩效自评工作，由主管部门统一做整体绩效评价。

（二）项目支出绩效自评情况。

本单位对5个项目进行了绩效自评，涉及资金总额1994.23万元。从评价情况来看，项目自评平均分为99.01分，其中评定等级一等的项目5个，主要产出和成效基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标，取得了较好的经济效益和社会效益。

（三）以上情况详见《2023年度钦北区预算绩效自评结果公开统计表》。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年, 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

         钦州市钦北区就业服务中心

          2024年7月15日