钦州市钦北区动物疫病预防控制中心2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分：钦州市钦北区动物疫病预防控制中心2026年部门预算及“三公”经费预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

第三部分：钦州市钦北区动物疫病预防控制中心2026年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2026年收支总体情况

二、2026年部门财政拨款支出预算情况

三、2026年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分：2026年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

二、政府采购预算安排情况

三、国有资产占用情况说明

四、重点项目预算绩效目标情况说明

第五部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）负责提动物疫病预防控制技术方案；

（二）组织实施动物疫病的预防控制；

（三）负责动物疫病的实验室检验、检测、诊断定性和技术仲裁;

（四）负责动物疫情的调查、监测和预防预警；

（五）负责动物疫情收集、汇总、上报；

（六）负责动物疫病预防与控制的技术指导、培训和科普宣传；

（七）负责动物产品质量安全的技术检测与评价；

（八）负责推广应用动物疫病先进防控技术；

（九）承担主管部门、上级动物疫病预防控制机构指定的业务工作。

二、机构设置情况

钦北区动物疫病预防控制中心是钦北区农业农村局下属的二层机构，是财政全额拨款事业单位。内设人事财务组、动物疫病防治组、防疫物资管理组、疫病检测诊断组等四个组。

三、人员构成及编制现状

钦北区动物疫病预防控制中心编制情况：核定编制共9个，其中全额事业9人；

人员情况：干部职工共15人，其中在职9人（其中：全额事业9人）；退休6人。

第二部分：钦州市钦北区动物疫病预防控制中心2026年部门预算及“三公”经费预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

第三部分：钦州市钦北区动物疫病预防控制中心2026年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2026年收支总体情况

（一）收支预算总体情况说明。

2026年收入总预算148.61万元，支出总预算148.61万元。总收入较上年预算数134.54万元，增加14.07万元，增长10.46%，主要原因是：基本支出预算增加，使收入总预算有所增加。总支出较上年预算数134.54万元，增加14.07万元，增长10.46%，主要原因是：基本支出预算增加，使支出总预算有所增加。

（二）收入预算说明。

2026年总收入148.61万元，较2025年度预算数134.54万元，增加14.07万元，增长10.46%，收入总预算增减变动的主要原因是：基本支出预算增加，使收入总预算有所增加；其中：一般公共预算拨款148.61万元，占总收入100%。

（三）支出预算说明。

2026年支出总预算148.61万元，其中：基本支出148.61万元，占支出总预算100%,同比增加14.07万元，增长10.46%；项目支出0.00万元，占支出总预算0%,同比增加0.00万元，增长0%。支出总预算增减变动的主要原因是：基本支出预算增加，使支出总预算有所增加。

1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中:

（1）社会保障和就业支出22.43万元，占支出总预算15.09%,比上年增加1.98万元，增长9.68%,主要原因是：基本养老、失业支出预算增加。

（2）卫生健康支出6.57万元，占支出总预算4.42%,比上年增加1.06万元，增长19.24%,主要原因是：基本医疗支出预算增加。

（3）农林水支出107.23万元，占支出总预算72.16%,比上年增加9.93万元，增长10.21%,主要原因是：基本养老、失业、医疗、住房公积金支出预算增加。

（4）住房保障支出12.38万元，占支出总预算8.33%,比上年增加1.09万元，增长9.65%,主要原因是：住房公积金支出预算增加。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算148.61万元，占支出预算100%,比上年增加14.07万元，增长10.46%。其中：

①工资福利支出129.35万元，占基本支出总预算87.04%,比上年增长13.82万元，增长11.96%,主要原因是：人员工资（绩效工资）、基本养老、失业、医疗、住房公积金支出预算增加。

②商品和服务支出12.06万元，占基本支出总预算8.12%,比上年增长0.25万元，增长2.12%,主要原因是：办公费支出预算增加。

③对个人和家庭的补助7.20万元，占基本支出总预算4.84%,比上年增长0.00万元，增长0.00%,主要原因是：同比持平。

（2）项目支出预算。

项目支出预算0.00万元，占支出预算0%,比上年增加0.00万元，增长0%。

二、2026年部门财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款情况。

2026年一般公共预算财政拨款支出预算148.61万元，其中：基本支出148.61万元，项目支出0.00万元。

具体包括以下内容：

事业单位离退休7.20万元，比上年减少0.04万元，下降0.55%，主要原因是：压缩离退休费预算支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出15.23万元，比上年增加2.02万元，增长15.29%，主要原因是：基本养老、失业支出预算增加。

事业单位医疗6.57万元，比上年增加1.06万元，增长19.24%，主要原因是：基本医疗支出预算增加。

事业运行107.23万元，比上年增加9.93万元，增长10.21%，主要原因是：人员工资（绩效工资）、基本养老、失业、办公经费支出预算增加。

住房公积金12.38万元，比上年增加1.09万元，增长9.65%，主要原因是：住房公积金支出预算增加。

（二）政府性基金财政拨款情况。

2026年政府性基金财政拨款支出预算0.00万元，增加0.00万元，增长0%，全部为项目支出预算，主要原因是：我单位2026年部门预算无政府性基金预算财政拨款。

（三）国有资本经营预算财政拨款情况。

钦州市钦北区动物疫病预防控制中心2026年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2026年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2026年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2026年部门预算共安排“三公”经费支出预算2.30万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算0.30万元，公务用车购置及运行费支出预算2.00万元（公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费2.00万元）。

（二）2026年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.30万元，比上年预算2.50万元减少0.20万元，下降8%，2026年一般公共预算安排的“三公”经费减少的原因主要是：缩减“三公”经费支出预算。具体如下：

1.因公出国（境）费2026年预算安排0.00万元，同比增加0万元，增长0%，计划安排人次0次。

2.公务接待费2026年预算安排0.30万元，同比减少0.20万元，下降40%，主要用于安排接待有关领导来我区参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。增减变动的主要原因是：缩减公务接待费支出预算。

3.公务用车购置及运行费2026年预算2.00万元，同比增加0万元，增长0%，其中：

（1）公务用车购置费2026年预算0.00万元，同比增加0万元，增长0%，2026年部门预算无公务用车购置费预算财政拨款。

（2）公务用车运行维护费2026年预算2.00万元，同比增加0万元，增长0%，主要用于市内执行公务以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。增减变动的主要原因是：同比持平。

第四部分：2026年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

钦北区动物疫病预防控制中心是事业单位，无机关运行经费预算安排。

二、政府采购预算安排情况

2026年政府采购预算2万元。同比增加0.8万元，增长66.67%，其中：集中采购2万元、占政府采购预算的100%，同比增加0.8万元，增长66.67%；分散采购预算0万元，占政府采购预算的0%，同比增加0万元，增加0%。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款2万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0万元，服务类采购预算2万元，工程类采购预算0万元。

三、国有资产占用情况说明

根据公务用车制度改革方案相关规定，核定我单位保留的公务用车编制为1辆，实有车辆1辆，其中应急机要通信车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆）、老干部工作用车0辆（小型普通客车0辆，大型普通客车0辆），公务用车1辆（越野车1辆，小型普通客车0辆）。

根据《中共钦州市钦北区委员会办公室钦州市钦北区人民政府办公室关于印发〈钦北区党政机关办公用房管理办法〉和〈钦北区党政机关公务用车管理办法〉的通知》（钦北改办〔2023〕2号）规定，钦北区车辆编制及资产产权划转到区直属机关服务中心，区直属机关服务中心委托相关单位管理使用。我单位受委托管理使用的车辆为0辆，其中应急机要通信车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆），老干部工作用车0辆（小型普通客车0辆，大型普通客车0辆），公务用车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆）。

四、预算绩效目标情况说明

1.钦州市钦北区动物疫病预防控制中心2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目0个，预算资金0万元。相关绩效目标情况详见部门预算公开表10表（敏感涉密项目除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。我单位2026年部门预算无项目支出预算，没有实施绩效目标管理。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费（事业单位相关运行经费）：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：钦州市钦北区动物疫病预防控制中心2026年部门预算及“三公”经费预算报表

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