钦州市钦北区农业技术推广中心2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分：钦州市钦北区农业技术推广中心2026年部门预算及“三公”经费预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

第三部分：钦州市钦北区农业技术推广中心2026年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2026年收支总体情况

二、2026年部门财政拨款支出预算情况

三、2026年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分：2026年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

二、政府采购预算安排情况

三、国有资产占用情况说明

四、重点项目预算绩效目标情况说明

第五部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）制订种植业生产的发展规划、生产计划、生产技术措施。

（二）开展农业政策、法律法规宣传；组织农业技术培训、咨询服务工作。

（三）农业方面关键技术及新品种、新技术的引进、试验、示范、推广。

（四）农作物病虫害及灾情的监测、预报、防治和处置。

（五）农产品生产过程的质量安全检测、监测。

（六）为农民群众提供农业技术、信息服务和产业指导。

（七）指导群众性科技组织和农民技术人员的农业技术推广活动。

（八）完成上级业务主管部门和政府安排的各项工作。

二、机构设置情况

钦北区农业技术推广中心暨四个专业站均为财政全额拨款事业单位。其中参照公务员管理事业单位1个，非参照公务员管理事业单位4个。参照公务员管理事业单位是：钦北区种子管理站。非参照公务员管理事业单位分别是钦北区农业技术推广中心、农作物植保植检站、土壤肥料工作站、农业技术推广站。

三、人员构成及编制现状

2026年钦北区农业技术推广中心及四站在职人员编制总数为32个，实有在职25人，实有退休27人。具体情况如下：

1.农业技术推广中心编制数11人，编内实有在职10人，实有退休20人。

2.农作物植保植检站编制数6人，编内实有在职6人，实有退休3人。

3.土壤肥料工作站编制数5人，编内实有在职4人，实有退休1人。

4.农业技术推广站编制数6人，编内实有在职5人，实有退休2人。

5.种子管理站编制数4人，编内实有在职0人，实有退休1人。

其他人员情况：遗属人员3人。

第二部分：钦州市钦北区农业技术推广中心2026年部门预算及“三公”经费预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

第三部分：钦州市钦北区农业技术推广中心2026年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2026年收支总体情况

（一）收支预算总体情况说明。

2026年收入总预算437.09万元，支出总预算437.09万元。总收入较上年预算数343.84万元，增加93.25万元，增长27.12%，主要原因是：人员较上年增加6人，其中在职在编6人，使收入预算总体有所增加。总支出较上年预算数343.84万元，增加93.25万元，增长27.12%，主要原因是：人员较上年增加6人，其中在职在编6人，使收入预算总体有所增加。

（二）收入预算说明。

2026年总收入437.09万元，较2025年度预算数343.84万元，增加93.25万元，增长27.12%，收入总预算增减变动的主要原因是：人员较上年增加6人，其中在职在编6人，使收入预算总体有所增加；其中：一般公共预算拨款437.09万元，占总收入100%。

（三）支出预算说明。

2026年支出总预算437.09万元，其中：基本支出437.09万元，占支出总预算100%,同比增加93.25万元，增长27.12%；项目支出0.00万元，占支出总预算0%,同比增加0.00万元，增长0%。支出总预算增减变动的主要原因是：人员较上年增加6人，其中在职在编6人，使收入预算总体有所增加。

1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中:

（1）社会保障和就业支出78.72万元，占支出总预算18.01%,比上年增加13.53万元，增长20.75%,主要原因是：人员较上年增加6人，其中在职在编6人，使收入预算总体有所增加。

（2）卫生健康支出18.73万元，占支出总预算4.29%,比上年增加4.85万元，增长34.94%,主要原因是：人员较上年增加6人，其中在职在编6人，使收入预算总体有所增加。

（3）农林水支出304.04万元，占支出总预算69.56%,比上年增加67.30万元，增长28.43%,主要原因是：人员较上年增加6人，其中在职在编6人，使收入预算总体有所增加。

（4）住房保障支出35.60万元，占支出总预算8.14%,比上年增加7.57万元，增长27.01%,主要原因是：人员较上年增加6人，其中在职在编6人，使收入预算总体有所增加。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算437.09万元，占支出预算100%,比上年增加93.25万元，增长27.12%。其中：

①工资福利支出370.80万元，占基本支出总预算84.83%,比上年增长83.64万元，增长29.13%,主要原因是：人员较上年增加6人，其中在职在编6人，使收入预算总体有所增加。

②商品和服务支出29.06万元，占基本支出总预算6.65%,比上年增长5.86万元，增长25.26%,主要原因是：人员较上年增加6人，其中在职在编6人，使收入预算总体有所增加。

③对个人和家庭的补助37.22万元，占基本支出总预算8.52%,比上年增长3.74万元，增长11.17%,主要原因是：新增符合年龄正常退休人员1人，使收入预算总体有所增加。

（2）项目支出预算。

项目支出预算0.00万元，占支出预算0%,比上年增加0.00万元，增长0%。

二、2026年部门财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款情况。

2026年一般公共预算财政拨款支出预算437.09万元，其中：基本支出437.09万元，项目支出0.00万元。

具体包括以下内容：

事业单位离退休35.04万元，比上年增加2.75万元，增长8.52%，主要原因是：新增符合年龄正常退休人员1人，使收入预算总体有所增加。

机关事业单位基本养老保险缴费支出43.68万元，比上年增加10.79万元，增长32.81%，主要原因是：人员较上年增加6人，其中在职在编6人，使收入预算总体有所增加。

事业单位医疗18.73万元，比上年增加4.85万元，增长34.94%，主要原因是：人员较上年增加6人，其中在职在编6人，使收入预算总体有所增加。

事业运行304.04万元，比上年增加67.30万元，增长28.43%，主要原因是：人员较上年增加6人，其中在职在编6人，使收入预算总体有所增加。

住房公积金35.60万元，比上年增加7.57万元，增长27.01%，主要原因是：人员较上年增加6人，其中在职在编6人，使收入预算总体有所增加。

（二）政府性基金财政拨款情况。

2026年政府性基金财政拨款支出预算0.00万元，增加0.00万元，增长0%，全部为项目支出预算，主要原因是：我单位2026年部门预算无政府性基金预算财政拨款。

（三）国有资本经营预算财政拨款情况。

钦州市钦北区农业技术推广中心2026年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2026年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2026年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2026年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.00万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算0.00万元，公务用车购置及运行费支出预算0.00万元（公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元）。

（二）2026年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元，比上年预算0.00万元增加0.00万元，增长0%，2026年一般公共预算安排的“三公”经费增加的原因主要是：我单位2026年部门预算无“三公”经费预算。具体如下：

1.因公出国（境）费2026年预算安排0.00万元，同比增加0万元，增长0%，计划安排人次0次。

2.公务接待费2026年预算安排0.00万元，同比增加0万元，增长0%。

3.公务用车购置及运行费2026年预算0.00万元，同比增加0万元，增长0%，其中：

（1）公务用车购置费2026年预算0.00万元，同比增加0万元，增长0%。

（2）公务用车运行维护费2026年预算0.00万元，同比增加0万元，增长0%。

第四部分：2026年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

钦州市钦北区农业技术推广中心是事业单位，无机关运行经费预算安排。

二、政府采购预算安排情况

2026年政府采购预算0万元。同比增加0万元，增长0%，其中：集中采购0万元、占政府采购预算的0%，同比增加0万元，增长0%；分散采购预算0万元，占政府采购预算的0%，同比增加0万元，增长0%。

政府采购资金类型：2026年政府采购预算0万元，同比持平。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。

三、国有资产占用情况说明

根据公务用车制度改革方案相关规定，核定我单位保留的公务用车编制为0辆，实有车辆0辆，其中应急机要通信车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆）、老干部工作用车0辆（小型普通客车0辆，大型普通客车0辆），公务用车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆），核定公务车编制0辆，实有车辆0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆）。

根据《中共钦州市钦北区委员会办公室钦州市钦北区人民政府办公室关于印发〈钦北区党政机关办公用房管理办法〉和〈钦北区党政机关公务用车管理办法〉的通知》（钦北改办〔2023〕2号）规定，钦北区车辆编制及资产产权划转到区直属机关服务中心，区直属机关服务中心委托相关单位管理使用。我单位受委托管理使用的车辆为0辆，其中应急机要通信车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆），老干部工作用车0辆（小型普通客车0辆，大型普通客车0辆），公务用车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆）。

四、预算绩效目标情况说明

1.钦州市钦北区农业技术推广中心2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目0个，预算资金0万元。相关绩效目标情况详见部门预算公开表10表（敏感涉密项目除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

我单位2026年无项目支出预算，没有实施绩效目标管理。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费（事业单位相关运行经费）：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：钦州市钦北区农业技术推广中心2026年部门预算及“三公”经费预算报表

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